金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2022年部门预算公开

　　 监督索引号53253000173300000

金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县文学艺术界联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

　　1.坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动金平文艺事业繁荣发展。

　　2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

　　3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

　　4.负责领导管理各内设部门工作，管理指导作家、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、奇石根雕、民间文艺等县级文艺家协会工作；负责指导各乡镇、部门、企业和有关新文艺群体的业务工作。

　　5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有金平特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示金平文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

　　6.积极听取各文艺团体和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

　　7.完成县委、县政府及州文学艺术界联合会交办的工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：

　　1.办公室。负责日常管理事务；负责文秘、会务、保密、信息、综治、信访、扶贫等工作；负责机关行政管理及有关后勤服务工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；牵头做好综合目标绩效考核等工作；负责做好预算、统计、支出、审计等相关财务工作；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。

　　2.组联股。负责党建、组织建设等工作；负责县级文艺家协会、行业文学艺术界联合会的联络和管理工作；负责各乡镇、部门、企业和有关新文艺群体的联络和协调工作；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。

　　3.民族文艺理论研究室。立足金平文艺工作实际，研究制定贯彻落实党的文艺方针的政策措施、规划计划；了解掌握文艺理论工作动态，指导全县民族文艺理论研究；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.学习精神，扎实推进“七个一”

　　继续深入学习贯彻中央、省、州、县委重要精神，以扎实推进“七个一”重点工作为载体，开创文艺事业和文联工作新局面。即全面贯彻好一个讲话精神——习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话，带头践行好一个核心价值观——社会主义核心价值观；努力建设好一支队伍——全县文艺工作者及文艺人才队伍；开发利用好一块文学艺术园地——中国·红河蝴蝶谷创作基地；着力打造好一个文学艺术品牌——《西隆山》文艺季刊。三个一是结合“党史学习”专题教育的深入开展，抓严抓实文联自身建设工作，增强服务能力，努力发挥好桥梁纽带作用。

　　2.开门搞文艺，构建新格局

　　面对世情、国情、党情的深刻变化，做好新时期文艺工作，县文联始终坚持开门搞文艺，调动各方面力量，发挥各方面优势，积极构建党委统一领导、党政齐抓共管、文联牵头协调、相关部门分头负责、全社会共同参与的大文艺工作格局，汇聚同频共振的强大合力。通过加强对文艺活动开展、文艺作品创作生产的引导，鼓励全县文化艺术工作者坚持“二为”方向和“双百”方针，围绕积极培育和践行社会主义核心价值观、“三大核心”任务，深入基层、深入生活、深入群众，开展创作生产，推出更多精品力作，在满足人民群众日益增长的精神文化需求的同时，实现优秀作品鼓舞人、先进文化激励人的宗旨。

　　3.发挥文联组织作用，提升文化软实力

　　一是充分发挥县文联组织、联络、协调、指导、服务的功能，紧紧围绕服务于中心工作、服务于艺术家、服务于基层群众、服务于团体会员“四项服务”开展一次基层文艺骨干培训，提升基层文艺工作者创作能力。二是大力开展多姿多彩的文艺活动，为文艺惠民、丰富群众精神文化生活发挥积极作用。三是切实提升文化软实力。通过加强文艺队伍建设、举办文化节庆活动、促进经济发展、创建金平文化品牌、开展文艺理论研究、促进社会主义核心价值体系建设等措施，为提升全县文化软实力作出积极贡献。

　　4.全策全力开展各项文艺活动

　　加强开展文艺采风交流活动的次数，让各协会在文艺活动工作中能得到互助提升。

　　继续帮助和鼓励文艺工作者深入基层体验生活，开展文艺创作，力争在文学、舞蹈、音乐、美术、书画、摄影等文艺创作中取得好成绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 89.22万元，其中：一般公共预算89.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，减少12.7万元，下降12.46%，主要原因分析本年度12月份实有人数减少对应的工资预算减少，单位公用经费预算资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 89.22万元，其中:本年收入89.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.22万元（本级财力89.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，减少12.7万元，下降12.46%，主要原因分析本年度12月份实有人数减少对应的工资预算减少，单位公用经费预算资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 89.22万元。财政拨款安排支出 89.22万元，其中：基本支出89.22万元，与上年对比，减少12.7万元，下降12.46%，主要原因分析本年度12月份实有人数减少对应的工资预算减少，单位公用经费预算资金减少；项目支出0万元，与上年持平，主要原因分析是我单位无项目安排，故无预算支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行支出70.97万元，主要用于参公单位基本支出。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出6.67万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.04万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2.52万元，主要用于机关事业单位实施职业年金缴费支出。

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出3.84万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出11.86万元。（其中：基本支出11.86万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出18.67万元。（其中：基本支出18.67万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出0.99万元。（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出5.04万元。（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出2.52万元。（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出3.84万元。（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.27万元。（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出2.84万元。（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）01（款）办公费支出10.4万元。（其中：基本支出10.4万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）02（款）印刷费支出3.5万元。（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）07（款）邮电费支出0.3万元。（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）11（款）差旅费支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）26（款）劳务费支出6.00万元。（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）28（款）工会经费支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）39（款）其他交通费用支出2.58万元。（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）99（款）其他商品和服务支出13.08万元。（其中：基本支出13.08万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）02（款）退休费支出6.59万元。（其中：基本支出6.59万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.01万元，较上年减少0.09万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，主要是因为我单位无此项支出。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　金平县文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为3.01万元，较上年减少0.09万元，下降3.00%，国内公务接待批次为55次，共计接待375人次。

　　减少的原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，主要是因为我单位无此项支出。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要是因为我单位无此项支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要是因为我单位无此项支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县文学艺术界联合会部门无重点项目预算的绩效目标。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排36.6万元，与上年对比，增加0.82万元，增长2.29%，主要原因分析本年度增加工作经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县文学艺术界联合会资产总额6.77万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产6.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少2.94万元，其中，固定资产增加3.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000173300111