金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2022年部门预算公开

目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导乡镇自然资源有关行政执法工作；统一领导和管理县林业和草原局；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查监测与确权登记局、自然资源保护利用与行政审批股、规划股、矿政管理股、国土测绘与科技信息股、地质勘查管理股、执法监察大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.统筹优化空间布局，稳步推进国土空间规划编制工作，有序推进《金平县国土空间总体规划(2021-2035年）》编制工作；有序推进相关专项规划、详细规划和村庄规划编制工作，结合“干部规划家乡”行动，稳步推动全县“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

2.坚守生态红线，切实加强生态保护工作，积极开展土地整理项目建设，确保耕地总量动态平衡，强化土地资源开发利用管理，提高建设项目用地保障水平，矿产资源管理和生态修复工作持续加强，严格执法，进一步规范自然资源管理秩序。

3.加强测绘地理信息工作，落实自然资源调查监测任务，深入推进不动产登记工作，切实加强全民所有自然资源资产权益管理。

4.全面开展地质灾害巡查工作，切实强化措施，提高地质灾害监测预警能力，强化应急演练，开展宣传培训；以问题为导向，强化地质灾害治理工程项目监管，加快完工项目的验收与在建项目的推进工作，加大资金筹措力度，全面推进地质灾害防治项目“六个精准”，切实强化矿山地质环境治理恢复基金管理，全面监督矿山企业组织实施矿山地质环境治理恢复。

5.干部队伍建设以党建为引领，始终扛起全面从严治党主体责任，全面加强自然资源自身建设，持续强化政治理论学习，以“党史学习教育”活动为抓手，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神及深化改革各项要求，意识形态工作得到抓实，干部队伍“四个意识”得以全面提高，持续抓好党风廉政建设和反腐败工作，从严查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题工作，严格干部选拔任用，对干部从严教育、从严管理、从严监督，着力抓好干部队伍和乡镇基层自然资源管理所的建设。

6.结合部门实际，积极选派政治觉悟高、业务素质强的4名工作队员到铜厂乡大塘子、铜厂两个村委会驻村，继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。同时，积极向上级汇报城乡建设用地增减挂钩工作。

7.按照县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指挥部的工作要求，坚决把强边固防和疫情防控作为当前压倒一切的工作，积极选派4名政治觉悟高、业务素质强的工作人员参与疫情封控点值班值守工作，深入开展县城卫生责任片区疫情排查和疫情防范知识宣传工作，全面落实片区疫情防控责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制13人，工勤编制4人，事业编制30人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1003.68万元，其中：一般公共预算1003.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少875.42万元，下降46.59%，主要原因分析2022年未购买补充耕地粮食指标和补充耕地水田指标。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1003.68万元，其中:本年收入1003.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1003.68万元（本级财力1003.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少875.42万元，下降46.59%，主要原因分析2022年未购买补充耕地粮食指标和补充耕地水田指标。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1003.68万元。财政拨款安排支出1003.68万元，其中：基本支出868.68万元，与上年对比，增加2.68万元，增长0.24%，主要原因分析是2022年比2021年多了一般公共服务支出；项目支出135万元，与上年对比，减少877.50万元，下降86.67%，主要原因分析是2022年未购买补充耕地粮食指标和补充耕地水田指标。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）99（项）其他组织事务支出0.17万元，主要用于党员教育培训经费。

2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出65.39万元，主要用于发放单位退休职工的工资。

3.208（类）05（款）02（项）归口管理的行政单位离退休支出2.87万元，主要用于发放单位退休职工的工资。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出69.18万元，用于缴纳单位职工的养老保险。

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出34.59万元，用于缴纳单位职业年金

6.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.48万元，用于发放单位职工普德忠的抚恤金。

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出25.88万元，用于缴纳行政单位医疗保险。

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出20.32万元，用于缴纳事业单位医疗保险。

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2.38万元，用于缴纳大病医疗保险。

10.220（类）01（款）01（项）行政运行支出520.42万元，用于单位职工工资发放、住房公积金、遗属补助、公用经费、车辆运行经费、公务交通补贴支出。

11.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理支出135.00万元，用于金平县国土空间规划专项资金。

12.220（类）01（款）06（项）自然资源利用与保护支出18万元，用于耕地质量等别调查与监测、增减挂钩业务费、空间规划业务费。

13.220（类）01（款）09（项）自然资源调查与确权登记支出29.00万元，用于不动产中心工作经费及编外人员工资。

14.220（类）01（款）14（项）地质勘查与矿产资源管理支出10.00万元，用于非煤矿山管理工作经费、采矿权延续管理工作经费。

15.220（类）01（款）99（项）其他自然资源事务支出5.00万元，用于乱占耕地工作经费。

16.224（类）06（款）01（项）地质灾害防治支出65.00万元，用于地质灾害群测群防工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出171.23万元。（其中：基本支出171.23万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出136.40万元。（其中：基本支出136.40万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出14.27万元。（其中：基本支出14.27万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出112.31万元。（其中：基本支出112.31万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出69.18万元。（其中：基本支出69.18万元，项目支出0万元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出34.59万元。（其中：基本支出34.59万元，项目支出0万元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出46.20万元。（其中：基本支出46.20万元，项目支出0万元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5.09万元。（其中：基本支出5.09万元，项目支出0万元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出42.12万元。（其中：基本支出42.12万元，项目支出0万元）

10.301（类）99（款）其他工资福利支出79.00万元。（其中：基本支出79.00万元，项目支出0万元）

11.302（类）01（款）办公费支出12.50万元。（其中：基本支出12.50万元，项目支出0万元）

12.302（类）11（款）从差旅费支出6.00万元。（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）

13.302（类）16（款）培训费支出0.17万元。（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）

14.302（类）17（款）公务接待费支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

15.302（类）27（款）委托业务费支出145.00万元。（其中：基本支出10.00万元，项目支出135.00万元）

16.302（类）28（款）工会经费支出20.31万元。（其中：基本支出20.31万元，项目支出0万元）

17.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出8.00万元。（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）

18.302（类）39（款）其他交通费用支出23.02万元。（其中：基本支出23.02万元，项目支出0万元）

19.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.84万元。（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）

20.303（类）02（款）退休费支出67.42万元。（其中：基本支出67.42万元，项目支出0万元）

21.303（类）04（款）抚恤金支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

22.303（类）05（款）生活补助支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）

23.310（类）02（款）办公设备购置支出4.00万元。（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位没有与中央配套事项预算内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位没有经济社会事业发展事项内容。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.65万元，较上年减少0.36万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

金平县自然资源局2022年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待120人次。

减少原因是按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为6.80万元，较上年减少0.21万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.80万元，较上年减少0.21万元，下降0.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是本单位的部分项目已竣工，车辆出行次数减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

金平县自然资源局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县自然资源局2022年机关运行经费安排224.04万元，与上年对比增加123.26万元，主要原因分析是增加金平县国土空间规划经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金平县自然资源局资产总额14669.08万元，其中，流动资产8826.61万元，固定资产354.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5342.20万元，无形资产146.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额增加2318.10万元，其中，固定资产减少41.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产59项，账面原值19.66万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53253000532400111