金平苗族瑶族傣族自治县地震局2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县地震局2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县地震局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县地震局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县地震局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

　　2.制订全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全金平县地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

　　3.管理全县地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

　　4.管理全县地震灾害预测工作；协助县政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

　　5.监督管理本县行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

　　6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

　　7.协助县委、县政府落实好县乡地震工作机构的双重领导体制。

　　8.承办县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置三个内设机构，包括：局办公室、监测预报股及震灾防御股。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力抓好监测预报工作。

　　（1）加强震情监测跟踪。及时对测震仪器设备检修维护。确保所有监测仪器正常运行，观测环境无人为干扰。截至11月30日，对数字化测震仪器及相关配件和线路进行检修4次，对二氧化碳气体采集管积水清理5次。我局于8月12日对观测环境进行了改造，在州级的关心和支持下更换了井孔测温仪，本年共产出数据365条，产出数据连续可靠。

　　（2）加强震情跟踪、趋势研判工作。制定下发了《2021年震情跟踪方案》，强化对重点地区震情的监测跟踪，加强重点地区监测预警基础设施建设，严格贯彻落实震情监视跟踪工作方案强化短临跟踪工作措施，积极做好异常落实和震情会商工作，加强震情分析研判，上报震情跟踪会商月报12期，强化各类异常跟踪和分析，上报宏观零异常报告48期，定点观测资料异常报告48期，为震情的分析提供可靠的监测资料。

　　(3）加强地震宏观观测异常测报网建设。一是对全县10个定点观测点观测人员进行了培训，并要求发现宏观异常后，及时上报，并积极配合宏观异常的调查核实，完成9个水体宏观点的背景值测量工作。二是调整和充实了全县13个乡镇、金平农场的防震减灾工作联络员，明确了一名分管领导和一名工作人员为防震减灾工作联络员，负责各乡镇、金平农场防震减灾日常工作和协调工作。三是调整充实了全县群测群防队伍，在全县13个乡镇人民政府明确1名防震减灾助理员，94个村委会及7个社区及各学校明确1名防震减灾联络员。

　　2.全力抓好震害防御工作及宣传工作。

　　（1）进一步配合上级主管部门，做好地震安全评性评价监督管理的有关工作，做好政务服务网信息的完善、9项互联网+监管事项，已完成了7个事项的监督检查工作并录入系统。修改完善部门2021年权责清单，坚持每月完成社会信用体系事项的申报；加强做好建设工程抗震设防要求审核及竣工验收的审批工作。

　　（2）按照上级主管部门及县委县政府的要求，积极做好部门权责清单的梳理，共梳理公开六类22项权责清单；梳理政务服务事项9项。要求全体干部职工下载安装“一部手机办事通”并登陆办理事项。

　　（3）做好防震减灾宣传工作。县地震局制定了《金平县地震局2021年度防震减灾科普宣传教育计划》。一是金平地震局结合4·15“全民国家安全教育日”法治宣传，5·12全国防震减灾宣传日等重点宣传日开展丰富多彩的宣传活动。开展防震减灾知识宣传20场次，发放宣传资及宣传品5万余份，知识讲座4场次。

　　（4）完成防震减灾教育进校园“五个一”活动。本年度完成州县示范学校科普宣讲员培训及开展一次讲座任务，对全县各中小学培训一名防震减灾科普宣传骨干。

　　（5）积极推进防震减灾科普示范学校的创建。2021年已创建1所州级、2所县级科普示范学校。

　　3.全力做好地震应急防范准备工作。

　　（1）一是深入开展基于遥感影像和经验估计的区域房屋普查和录入工作，完成全县14000户农村房屋和城镇4500户房屋的普查录入工作；二是做好地震灾害处置工作。于2021年3月12日召开了全县防震减灾联席会议，对防震减灾措施落实等工作进行安排布置；三是完成《地震应急基础数据库》建设任务。完成了26个大项的《地震应急基础数据库》收集上报任务，为开展地震应急提供了技术支撑。

　　（2）在高考、汛期等重要时段做好地震应急处置及防范应对准备工作，编制工作方案及落实情况。2021年11月8日金平县辖区内发生2.8级地震，我单位立即做好地震应急处置工作，上报震情速报1期。

　　（3）一是指导学校开展地震应急演练3次。通过演练对应急安全撤离程序规则和逃生知识有了切身体验，同时，也进一步提高了全体师生的安全防范意识，对培养学生远离危险环境、实施逃生自救的技能得到了进一步的锻炼。二是县抗震救灾指挥部各成员单位开展各种形式的防震减灾宣传500余场次，开展演练165余场次，受益群众6.2万余人。

　　（4）严格落实值班值守制度。健全值班值守制度，严格落实领导带班、职能部门值守制度，健全AB角制度；明确值班要求，进一步加强地震趋势研究和地震谣言处置能力，全局干部职工全年严格执行24小时值班制度，电话24小时开机，做好值班电话记录。根据地震应急会商制度和地震趋势，做好震情月会商、季度会商和年度会商。严格坚持反应迅速、及时准确、运转高效、安全保密的值班工作原则。

　　4.贯彻落实2021年红河州防震减灾工作联席会议重点工作任务分解情况。

　　（1）制定下发金平县贯彻落实细化方案。2021年3月12日，州人民政府召开2021年红河州防震减灾工作联席会议。根据会议精神，结合《2021年红河州防震减灾工作联席会议重点工作任务分解方案》（红抗防办〔2021〕）1号，制定了我县细化方案和全年科普宣传工作方案，经征求各成员单位意见，将完善后的《金平县2021年贯彻落实红河州防震减灾工作联席会议重点工作任务细化方案》和宣传方案于2021年5月初下发各乡镇、各相关单位。

　　（2）做好应急救援准备工作。完成全县地震应急救援物质储备统计备案工作，修订完善了《金平县地震局地震应急预案》并通过全体干部职工会议研究通过，于2020年3月25日下发执行。同时完成《金平县较大以上地震灾害应急处置工作方案》编写和《金平县应急预案》修订工作，并征求省州地震部门及县自然灾害委员会各成员单位意见建议，修订完善后上报县自然灾害应急委员会办公室。预案及方案经十三届县人民政府第43次常务会议审议通过，于2020年11月底下发执行。

　　（3）做好国家地震烈度速报与预警项目实施和宣传工作。国家地震烈度速报与预警工程云南分项目工程于2021年4月底正式运行。为提高运行的达标率，县地震局4次对32台仪器运行情况进行了巡检，确保相关数据并入国家数据库并网运行。为进一步提高人民群众对地震预警的知晓率，对预警发布终端的应用等知识，县地震局结合防震减灾进家庭对地震预警进行了广泛宣传，并对地震预警终端的安装进行了现场演示。截至目前，共深入200余户家庭开展宣传和现场安装地震预警终端。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 109.38万元，其中：一般公共预算109.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，增加5.14万元，增长4.93%，主要原因分析是本年度增加了自然灾害风险普查经费的预算，所以比上年度有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 109.38万元，其中:本年收入109.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.38万元（本级财力109.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加5.14万元，增长4.93%，主要原因分析是本年度增加了自然灾害风险普查经费的预算，所以比上年度有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 109.38万元。财政拨款安排支出 109.38万元，其中：基本支出94.38万元，与上年对比，减少9.96万元，下降9.55%，主要原因分析是本年度调出一人，所以预算经费减少；项目支出15万元，与上年对比，本年度增加了15万元的自然灾害风险普查经费的预算，所以比上年度有所增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.02万元，用于单位党员干部培训费用支出。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出3.33万元，用于归口管理的行政单位离退休人员的基本退休费支出。

　　3. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出11.19万元，主要用于事业单位离退休人员的基本退休费支出。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.40万元，主要用于机关事业单位在职职工的养老保险缴费支出。

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出3.70万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗0.61万元，主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗5.68万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

　　8.210（类）11（款）00（项）其他行政事业单位医疗0.35万元，主要用于行政事业单位人员大病医疗保险缴费支出。　

　　9.224（类）05（款）03（项）事业单位基本支出54.94万元，主要用于事业单位的基本工资福利支出及相关经费的支出。

　　10.224（类）05（款）04（项）地震监测支出2.16万元，主要用于地震宏观点测报人员经费支出。

　　11.224（类）05（款）05（项）地震预测预报业务支出5.00万元，主要用于震情会商、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

　　12.224（类）05（款）06（项）地震灾害预防支出15.00万元，主要用于地震灾害风险普查业务支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出18.85万元。（其中：基本支出18.85万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出4.45万元。（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出1.57万元。（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出21.39万元。（其中：基本支出21.39万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.40万元。（其中：基本支出7.40万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出3.70万元。（其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出6.29万元。（其中：基本支出6.29万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保险缴费支出0.77万元。（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出4.86万元。（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出2.2万元。（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）05（款）水费支出0.1万元。（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）06（款）电费支出0.15万元。（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）07（款）邮电费支出0.8万元。（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）11（款）差旅费支出1.8万元。（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）16（款）培训费支出0.22万元。（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）17（款）公务接待费支出0.1万元。（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）28（款）工会经费支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

　　20.303（类）02（款）退休费支出14.32万元。（其中：基本支出14.32万元，项目支出0万元）

　　21.303（类）05（款）生活补助支出2.16万元。（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）

　　22.310（类）02（款）办公设备购置支出1.65万元。（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.49万元，较上年减少0.04万元，下降2.61%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县地震局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　金平县地震局本年度和上年度“因公出国（境）费”均未预算和支出，故无增减情况。

　　（二）公务接待费

　　金平县地震局2022年公务接待费预算为0.15万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　因新冠疫情的相关政策规定，未发生相关的公务接待情况。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县地震局2022年公务用车购置及运行维护费为1.34万元，较上年减少0.04万元，下降2.89%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.34万元，较上年减少0.04万元，下降2.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　按照国家相关政策，缩减三公经费，节约开支。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县地震局2022年没有重点项目纳入预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县地震局2022年机关运行经费安排8.4万元，与上年对比减少0.92万元，主要原因分析是本年度调出一人，在职公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县地震局资产总额123.02万元，其中，流动资产3.62万元，固定资产118.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额增加65.45万元，其中，固定资产增加64.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000550400111