金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理，卫生防疫培训与技术指导，地方病防治，寄生虫病防治，职业病防治，专科疾病防治。

　　（二）机构设置情况

　　金平县疾病预防控制中心2022年共有机构1个，是一个独立核算单位，属于金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局下的二级全额拨款单位：内设15个科室，即艾滋病防制科、卫生科、检验科，结核病防治科、寄生虫防治科、免疫规划管理科、急性传染病防治科；慢性非传染性疾病防制科、中心办公室、财务科，物资管理科，后勤保障科，信息技术管理科、健康教育与促进科、地方病防制科。

　　（三）重点工作概述

　　（一）加强疾控队伍建设。争取上级政策支持，继续采取公开招考的方式引进人才，同时对现有人员通过健全外出学习、学历教育和短期培训等形式，全力提高疾控队伍的整体素质和专业技术水平。

　　（二）继续实施好中心承担的民生工程项目，进一步加大督导和宣传力度，在国家基本公共卫生服务项目和疾病预防控制工作中保持先进位次。

　　（三）继续抓好突发公共卫生事件的应急处置工作，积极完成上级下达的各项指标，特别加强对鼠疫和霍乱等重点传染病的监测工作。逐步建立一支正规化、规范化、科学化，装备精良、业务高、素质好、作风硬的专业化卫生应急队伍。

　　（四）实施好各项重点业务工作，积极做好新冠肺炎、艾滋病、疟疾、结核病综合防控工作。

　　（五）持续不断改进工作作风。进一步推进疾控中心制度化、规范化和标准化建设，健全完善内部各项制度，强化业务知识学习和培训，加强党风廉政建设和医德医风、行风教育，不断提高疾控队伍的整体水平和服务能力，有效促进工作作风。

　　（六）加强学校传染病防治知识宣传，协同相关业务科室，经常与教育部门联系，完善和落实学校传染病预防控制工作的各项措施。

　　（七）加大对乡村级医务人员的培训力度及传染病管理人员的工作督导，继续完善网络直报建设,提高我县传染病报告的及时性、准确性，降低疫情漏报率，以便提高其服务能力水平。

　　（八）逐步提高老年人、慢性病患者和重性精神病患者的管理数量、质量和规范管理率。认真做好死亡、肿瘤、心脑血管病病例的登记报告工作,进一步加大对我县死亡、肿瘤、心脑血管病报告力度，努力完成死亡、肿瘤、心脑血管病监测发病报告任务。

　　（九）进一步加强爱国卫生运动及季节性多发传染病的预防知识宣传。

　　（十）加强手足口病防控工作及人感染高致病性禽流感、狂犬病、肠道传染病的监测。按时完成各项监测指标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制49人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

　　车辆编制0辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 741.79万元，其中：一般公共预算741.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，增加21.57万元，增长3%，主要原因分析2021年退休5人，增加离退费支出预算；增加预防性从业人员工体检作经费支出预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 741.79万元，其中:本年收入741.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款741.79万元（本级财力741.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加21.57万元，增长3%，主要原因分析2021年退休5人，增加离退费支出预算和增加预防性从业人员工体检作经费支出预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 741.79万元。财政拨款安排支出 741.79万元，其中：基本支出741.79万元，与上年对比，增加21.57万元，增长3%。主要原因分析2021年退休5人，增加离退费支出预算和增加预防性从业人员体检工作经费支出预算；项目支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出104.11万元，主要用于事业单位离退休支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出58.42万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出29.21万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　4.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.48万元，主要用于伤残抚恤支出。

　　5.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构支出493.54万元，主要用于疾病预防控制机构支出。

　　6.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出3万元，主要用基本公共卫生专项支出。

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出50.23万元，主要事业单位医疗缴费支出。

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2.8万元，主要用于事业单位个人大病保险费缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出154.87万元。（其中：基本支出154.87万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出21.68万元。（其中：基本支出21.68万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出12.91万元。（其中：基本支出12.91万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出175.67万元。（其中：基本支出175.67万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2.8万元。（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出58.42万元。（其中：基本支出58.42万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）09（款）职业年金缴费支出29.21万元。（其中：基本支出29.21万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出3.32万元。（其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）10（款）职工基本医疗保障缴费支出50.23万元。（其中：基本支出50.23万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）13（款）住房公积金支出38.08万元。（其中：基本支出38.08万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）02（款）退休费支出102.63万元。（其中：基本支出102.63万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）01（款）办公费支出32.2万元。（其中：基本支出32.2万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）04（款）抚恤金支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）01（款）办公费支出21.80万元。（其中：基本支出21.80万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）28（款）工会经费支出3.17万元。（其中：基本支出3.17万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出54.48万元。（其中：基本支出54.48万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）05（款）生活补助支出1.64万元。（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0.8万元，增长36.37%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.2万元，下降9.1%，国内公务接待批次为10次，共计接待250人次。减少原因是严格执行中央八项规定和新冠疫情原因减少上级考核督导支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加原因是根据金财社发〔2021〕101号（红财社发〔2021〕122号）2021年进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力省级补助资金文件要求，购入微生物移动检测车1辆，增加公务用车运行维护支出预算。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门2022年机关运行经费安排89.85万元，与上年对比增加52.81万元，增长142.57%,。主要原因是增加预防性从业人员体检工作经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门资产总额2892.18万元，其中，流动资产1253.88万元，固定资产938万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程698.06万元，无形资产2.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额增加808.32万元，其中，固定资产增加693.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值4.51万元，实现资产处置收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000336300100111