金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2022年部门预算公开（本级）

金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　2.组织拟订综合交通运输发展规划和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展规划并组织实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织（参与）拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.负责综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；

　　6. 负责公路、铁路、水路、民航固定资产投资上报工作；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并组织实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关地方政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.按中越两国政府签定的《汽车运输协定》有关规定，管理出入境汽车运输有关事宜。

　　12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　13.负责国防动员中的交通战备工作。

　　14.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县交通运输局设置2个机构，包括：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县公路管理中心(金平苗族瑶族傣族自治县路政管理大队)。

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县公路质量监督中心。

金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局设7个内设机构，具体为：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股（政策法规股）、财务审计股、海事股、安全监管股（应急办公室）。

　　（三）重点工作概述

　　一、公路等级提升，增强运输能力

　　1.元蔓高速公路（金平段）全长21.9公里，于2021年3月9日建成通车运营。

　　2.蔓金高速公路全长50.58公里，总投资78.2亿元，项目主体工程已完成，目前正在有序推进路面、房建、机电、交安、绿化等工程，力争年内建成通车。

　　3.金平至金水河高速公路项目全长45.3km，连接线长13.6公里（其中勐拉连接线8.9公里，金平东立交连接线0.3公里，耙舵立交连接线4.4公里），总投资94.90亿元。目前已完成征地420余亩，累计完成投资18.4亿元。

　　4.蔓金高速与金平县城连接线项目全长1.986公里，估算投资2.76亿元。已完成投资2300万元，力争2021年12月20日将左幅用地交施工单位，2022年4月30日建成通车。

　　二、农村公路增量，助推乡村振兴

　　1.续建建设完工项目13个。其中：统筹整合财政涉农资金项目9个、边境地区转移支付资金项目1个、金平县金水河口岸至十里村热水塘边防公路改造工程，目前项目已竣工验收。金水河桥和金平县金水河镇南行新桥已完工，待验收。

　　2.续建在建项目1个。金平县十四队至南行五队公路，路面全长18.18公里，全线路面、路基、挡墙、涵洞工程全部完成，水沟工程完成6公里，累计完成投资1700万元。

　　3.新建完工项目38个。其中：一是金平县第二批统筹整合使用财政涉农资金公路项目5个，全长12.852公里，累计完成投资1605.5万元；二是2021年省级资金补助交通安全工程新改建桥梁3座，累计完成投资308万元；三是金平县沙依坡乡通三级公路工程，长5.8公里，累计完成投资1692万元；四是金平县30户以上自然村公路硬化工程，共29个项目50公里，路基4.5米，路面3.5米，水泥混凝土路面，已完工，累计完成投资5000万元。

　　4.新建在建项目1个。金平县大寨乡通三级公路工程，路线全长18.3公里，累计完成投资1281万元。

　　5.新建待建项目5个。金平县2021年边境地区转移支付资金项目，全长19.2625公里，水泥混凝土路面，已完成招投标工作，准备开工建设。

　　三、公路管养提质，人民群众得利

　　1.养护工程：金平县2021年养护工程包括沙依坡线、双热线、者老公路、新发寨公路大芦山公路、地西北至龙脖河公路、那南线等共12条公路，计划投资797万元，目前已全部完工。

　　2.安保工程、危桥改造工程：2021年安全生命防护工程隐患里程18公里，计划投资126万元；桥梁新建和加固5座，计划投资381万元。已全部完工。

　　3.日常养护工程：全县列养的农村公路总里程1590.755公里，其中省道81.097公里,县道659.937公里，乡道549.019公里，村道218.594公里,专用道82.107公里。目前已完成省道212、地西北至龙脖河、勐桥至马鞍底、阿得博至沙依坡、那南线、营盘等主要干道公路塌方、边沟清理、边坡及路肩砍草、路沿环境整治等工作，全长668公里，共投入资金450万元、机械台班480台、人工850人次，共清理塌方50000立方米、涵洞58道、修复沥青路面8600平方米、修复砂石路面10800平方米、修建挡墙1200立方米。

　　4.“四好农村路”、路长制工作开展情况：根据《红河州交通运输局关于印发红河州“四好农村路”州级示范乡镇创建实施方案的通知》（红交发〔2020〕173号）要求。金平县将金河镇列为州级示范乡镇，组织实施了十哨线、马鹿塘公路、金竹林隧道至元阳公路、黄家寨公路等4条“四好农村路”，以此提高广大人民群众行车舒适性，带动推进全县“四好农村路”建设。路长制公示牌共设置229块，其中县道38块，乡道95块，村道96块，已全部设置完毕。

　　5.水毁保通工作：一是制定了“2021年灾毁抢通应急预案”、“机械管理实施细则”等一系列针对雨季期间或道路自然灾害等突发情况的应急抢通工作机制；二是严格执行“雨季三查”制度，加大上路巡查频率，雨季前组织人员对桥涵、边沟等排水设施进行一次全面疏通和清理；重点对公路隐患点、路段进行排查，及时设置警示标志标牌、排除安全隐患；三是汛期严格执行24小时值班制度，一旦发生水毁险情，迅速启动预案，全力组织抢险保通。截至目前已清理路面塌方480处50000立方米，出动重型机械480台班次。

　　6.其他工作开展情况：路域环境整治共清理垃圾225吨，清扫路面913公里，清理水沟路肩1337.23公里，涵洞1.387公里。治理“假乱俗”工作投入车辆60台次，出动人员281人次，入户宣传18余次，发放宣传材料530余份，发现“假乱俗”广告43条，已清理43条。联合元蔓高速和金平公路分局排查滑坡风险点78处，水毁风险点25处，崩塌风险点78处，泥石流风险点14处，沉陷风险点28处，高边坡坍塌风险点121处，其中水毁风险点已整改12处，泥石流风险点已整改6处。“千灯万带”工作涉及4个交叉口，截至目前已完成减速带117米，警示标志62块。检测、验收公路32条（段）共计204.359公里。制止违章建筑建设45处，口头教育履带车辆5辆，清理违章建筑3处，发放责令改正通知书1份，有效维护路产路权不受侵害。严格按照船检法规和船舶检验管理系统的规范要求，开展船舶入籍检验工作，并对船舶逐条登记，确保无一艘船舶逃检、漏检，共检查船舶60余艘次，发放安全生产宣传材料150份，未发生一起船舶检验质量安全责任事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制7人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员39人，其中： 离休0人，退休39人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入547.36万元，其中：一般公共预算547.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少35.2万元，减少19.44 %，主要原因是公用经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入547.36万元，其中:本年收入547.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.36万元（本级财力547.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少35.2万元，减少19.44 %，主要原因是公用经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出547.36万元。财政拨款安排支出547.36万元，其中：基本支出547.36万元与上年对比减少35.2万元，减少19.44 %，主要原因是公用经费减少；项目支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出36.20万元，用于行政单位退休费用支出。

　　2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休支出74.99万元，用于事业单位退休费用支出。

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.17万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出20.08万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5. 210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出11.71万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　6. 210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出28.62万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　7. 210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出2.31万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　8. 214（类）01（款）01（项）行政运行支出317.78万元，用于行政单位的基本支出。

　　9. 224类）01（款）04（项） 灾害防治及应急管理支出15万元，用于灾害风险防治。

　　10. 201类）32（款）99（项） 其他组织事务支出0.50万元，用于一般公共服务支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）行政人员基本工资支出27.69万元。（其中：基本支出27.69万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）行政人员津贴补贴支出43.84万元。（其中：津贴补贴支出43.84万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）行政人员奖金支出2.31万元。（其中：奖金支出2.31万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）01（款）事业人员基本工资支出74.57万元。（其中：基本支出74.57万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）02（款）事业人员津贴补贴支出9万元。（其中：津贴补贴支出9万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）03（款）事业人员奖金支出6.21万元。（其中：奖金支出6.21万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）07（款）事业人员绩效工资支出87.42万元。（其中：绩效工资支出87.42万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）行政单位离退休其他社会保障缴费支出1.83万元。（其中：其他社会保障缴费支出1.83万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.17万元。（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出40.17万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出20.08万元。（其中：机关事业单位职业年金缴费支出20.08万元，项目支出0万元）

　　11.301（类）10（款）行政单位职工基本医疗保险缴费支出11.71万元。（其中：职工基本医疗保险缴费支出11.71万元，项目支出0万元）

　　12.301（类）10（款）事业单位职工基本医疗保险缴费支出28.62万元。（其中：职工基本医疗保险缴费支出28.62万元，项目支出0万元）

　　13.301（类）12（款）行政运行其他社会保障缴费支出2.31万元。（其中：其他社会保障缴费支出2.31万元，项目支出0万元）

　　14.301（类）13（款）行政运行住房公积金支出25.18万元。（其中：住房公积金支出25.18万元，项目支出0万元）

　　15.303（类）02（款）行政单位离退休退休费支出35.76万元。（其中：退休费支出35.76万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）02（款）事业单位离退休退休费支出73.91万元。（其中：退休费支出73.91万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）05（款）行政运行生活补助支出4.49万元。（其中：生活补助支出4.49万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）39（款）行政运行其他交通费用支出5.94万元。（其中：其他交通费用支出5.94万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）01（款）行政单位离退休办公费支出4.20万元。（其中：办公费支出4.20万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）07（款）行政运行邮电费支出1.20万元。（其中：电费支出1.20万元，项目支出0万元）

　　21.302（类）11（款）行政运行差旅费支出3万元。（其中：差旅费支出3万元，项目支出0万元）

　　22.302（类）16（款）行政运行培训费支出0.29万元。（其中：培训费支出0.29万元，项目支出0万元）

　　23.302（类）28（款）行政运行工会经费支出4.10万元。（其中：工会经费支出4.10万元，项目支出0万元）

　　24.302（类）31（款）行政运行公务用车运行维护费支出1万元。（其中：公务用车运行维护费支出1万元，项目支出0万元）

　　25.302（类）17（款）行政运行支出0.8万元。（其中：公务接待支出0.8万元，项目支出0万元）

　　26.302（类）99（款）其他商品服务支出16.73万元。（其中：行政事业离退休支出16.73万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　金平县交通运输局没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县交通运输局没有按既定政策标准测算补助事项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　金平县交通运输局没有经济社会事业发展事项内容。七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.99万元，较上年减少0.25万元，下降2.94%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　金平县交通运输局2022年公务接待费预算为3.29万元，较上年减少0.11万元，下降2.86%，国内公务接待批次为13次，共计接待640人次。

　　减少原因是厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为4.7万元，较上年减少0.15万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.7万元，较上年减少0.15万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是厉行节约。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县交通运输局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　交通运输局2022年机关运行经费安排52.26万元，与上年对比增加32.26万元，主要原因分析厉行节约。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，交通运输局资产总162075.50万元，其中，流动资产13078.88万元，固定资产301.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59357.94万元，无形资产0.001万元，其他资产89337.21万元。与上年相比，本年度资产总额增加5390.39万元，其中，固定资产增加 0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。