金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2022年部门预算公开

　　 监督索引号53253000755500000

金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（二）机构设置情况

　　中共阿得博乡委员会、阿得博乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.项目服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

　　（三）重点工作概述

　　过去一年，阿得博乡人民政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，以脱贫攻坚、乡村振兴统揽经济社会全局，统筹疫情防控与经济发展、统筹发展和安全，紧密团结和依靠全乡各族群众，着力稳住支撑点、做实增长点，全方位补短板强弱项，迎难奋进、主动作为，推动全乡经济社会持续平稳健康发展，夺取了脱贫攻坚战全面胜利，牢牢守护了人民群众生命安全和身体健康，实现了“十四五”良好开局，圆满完成本届政府任期目标任务。

　　（一）经济实力水平稳定进步。农村经济总收入从2017年底的1.05亿元提高到2021年的1.2亿元，年均增长4%；农业生产总值从2017年底的7664.4万元增加到2021年的8966.07万元，年均增长4.5%；粮食总产量从2017年底的5087吨增加到2021年的5540吨，年均增长2.2%；固定资产投资年均增长26.47%；金融机构各项存款余额从2017年底的7602.95万元增加到2021年底的9410.81万元，年均增长4.8%；金融机构各项贷款总额从2017年底的3439.33万元增加到2021年底的4945.93万元，年均增长8.8%；农村常住居民人均可支配收入从2017年底的6912元上升到2021年的10472元，年均增长8%。

　　（二）脱贫攻坚战取得了全面胜利。我们紧紧围绕“到2020年绝对贫困现象基本消除”的目标任务，团结带领全乡各族人民全力打好脱贫攻坚战。有序引导农村剩余劳动力转移就业2.06万人次，完成农村危房改造1489户，易地扶贫搬迁安置26户，按照“两不愁、三保障”标准实现了现行标准下全乡1305户5287人建档立卡贫困人口脱贫。全乡基础设施、公共服务、产业项目建设等得到进一步提升和巩固，全面建成小康社会的目标任务如期实现。

　　（三）全民抗疫成效显著。我们坚持人民至上、生命至上，始终把疫情防控工作摆在首位，举全乡之力、以超常之举、尽非常之责、建非常之功，迅速打响疫情防控阻击战。严格落实“十户联防”1常态化运作机制，积极驰援近邻边境乡镇，制定应急预案，细化工作责任，织密织严防控网络，扎实推进构筑全民免疫屏障，慎终如始抓实常态化疫情防控，全乡1.4万群众守望相助、共克时艰，共同铸就“零输入、零感染、零传播”重大成果。

　　（四）基础设施建设取得新进展。五年来，我们补短板强弱项，基础设施建设不断加强，实现由瓶颈制约向基本适应的根本性转变，乡容乡貌日新月异。路网通达四方，累计投入基础设施建设资金4599.54万元，建成蔓金高速阿得博段；完成阿逢公路硬化8.4公里，行政村公路硬化率、自然村通路率、村内卫生路建设率达100%；新建生产路77公里，农村地区晴通雨阻出行难的历史问题基本得到解决。电网、水网、信息网、物流网覆盖全域，新装变压器3台，提升全乡用电质量；投资建设阿得博乡农特产品交易市场，完成阿得博村、箐口村灌溉水沟建设9条12.3公里，铺设集中供水管路8公里；乡政府驻地实现5G网络畅通，网络广播、电视、宽带网络实现了全覆盖。

　　（五）生态文明建设绽放新光彩。五年来，我们深入贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。加大分水岭国家级自然保护区管护力度，将全乡7400余亩水田纳入基本农田保护范围，实施退耕还林还草田地2200余亩；聘用护林员162名，强化对72750亩生态公益林、22492亩天然商品林的管护，加强对辖区森林火灾、乱砍滥伐等破坏生态行为的常态化管控，全乡森林覆盖率达71.3%，成功创建省级生态文明示范乡镇。全力打好蓝天碧水净土保卫战，严格落实河（湖）长制责任，扎实开展乡村两级河长巡河工作，筑牢水安全防线。全面推进爱国卫生“7个专项行动”2和“百村示范、千村整治、整县提升”农村人居环境整治行动，乡村人居环境得到实质性改善提升。

　　（六）民族团结创建结出新硕果。五年来，我们认真贯彻落实党的民族政策，精心维护民族团结和社会稳定的良好局面，平等、团结、互助的民族关系得到了日益巩固和发展，大力营造中华民族一家亲浓厚氛围。期咱迷上寨、苦竹箐、昆一迷、和玛咪嚓、吴家寨5个村民小组先后被评定为民族团结进步示范村，阿得博乡机关被评定为民族团结进步示范单位，阿得博乡中心小学、高兴寨小学被评定为民族团结进步示范学校，评定民族团结进步示范家庭21户。

　　（七）基层治理能力得到新提升。五年来，我们突出治理管控，强化法治建设。深入推进依法治县、依法治乡“七五”普法宣传工作，通过开展“法律知识进校园”“法律宣传进农村”等活动营造全民学法、全民守法的良好氛围。严厉打击各类违法犯罪，全面推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，集中开展“大走访、大排查、大宣传”活动，抓好中央、省、州和县各级督导反馈问题整改。聚焦综治维稳主线，有效排查防范化解各类矛盾纠纷和重大风险隐患。全力打好禁毒人民战争，深入开展辖区毒品禁种铲除工作，涉毒问题得到明显遏制。全面抓好“识邪、防邪、拒邪、反邪”工作，不断提高人民群众自觉抵御邪教侵蚀的能力。

　　（八）民生福祉水平达到新高度。五年来，我们始终坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，加快发展社会事业，全面提升群众获得感、幸福感。教育事业扎实推进，全面深化教育改革，促进教育事业全面、协调发展。狠抓“控辍保学”工作，适龄儿童入学率达到100％，保障义务教育顺利实施。教育教学资源不断优化，金平县第二高级中学建成并已正式投入使用。卫生健康成效显著，医疗卫生事业稳步发展，疾病预防控制平稳推进。现代医疗设施设备进一步完善，艾滋病、狂犬病等传染病得到有效控制，儿童、妇女和老年人健康管理服务水平持续提升，儿童计划免疫五苗接种率达95%以上。文体事业加快发展，加大文化体育基础设施建设，建成30余个自然村活动室、活动场地；抓好农村文艺队伍建设，丰富乡村文化生活，先后举办了建党100周年庆祝活动、“板蓝根杯”“苦扎扎”“新米节”等大型文体活动10余场次，充分调动群众对文化的热情，促进党群关系、干群关系健康发展。社会兜底保障水平持续提高，始终把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点。累计发放城乡低保2498.19万元，保障对象7.8万人次；发放困难群众临时救助金95.12万元，保障对象740人次；发放城乡医疗救助金75.61万元，受益2749人次；城乡居民社会养老保险参保率稳定在93%左右。

　　与此同时，退役军人、工会、妇联、共青团，留守儿童、统计、档案、保密事业健康发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制 22人，参公编制3人，事业编制30人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 891.98万元，其中：一般公共预算891.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，减少14.27万元，下降1.57%，主要原因是人员减少、2021年脱贫攻坚普查、省级贫困退出实地评估后脱贫攻坚工作任务减少、办公费减少调整预算数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 891.98万元，其中:本年收入891.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款891.98万元（本级财力891.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，减少14.27万元，下降1.57%，主要原因是人员减少、2021年脱贫攻坚普查、省级贫困退出实地评估后脱贫攻坚工作任务减少、办公费减少调整预算数。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 891.98万元。财政拨款安排支出 891.98万元，其中：基本支出891.98万元，与上年对比，减少14.27万元，下降1.57%，主要原因是人员减少、2021年脱贫攻坚普查、省级贫困退出实地评估后脱贫攻坚工作任务减少、办公费减少调整预算数；项目支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出 15.32万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　2.201（类）01（款）08（项）代表工作支出 2.85万元,主要用于代表工作的基本支出。

　　3.201（类）03（款）01（项）行政运行支出200.37万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　4.201（类）06（款）01（项）行政运行支出36.90万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　5.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　6.201（类）29（款）01（项）行政运行支出1.15万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　7.201（类）31（款）01（项）行政运行支出106.67万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　8.201（类）32（款）01（项）行政运行支出12.95万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出3.20万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　10.208（类）05（款）02（项）干部教育支出1万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　11.207（类）08（款）08（项）广播电视事务支出18.18万元,主要用于广播、电视等方面的支出。

　　12.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出67.32万元,主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

　　13.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出93.72万元,主要用于归口管理的机关事业单位开支的基层政权建设和社区治理工作经费支出。

　　14.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出13.10万元,主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　15.208（类） 05（款）02（项）事业单位离退休支出2.75万元,主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　16.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出64.69万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出32.34万元,主要用于实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　18.208（类）08（款）99（项）其他优抚支出8.88万元,主要用于民政部门管理的优抚事业单位支出。

　　19.210（类）01（款）01（项）行政运行支出13.18万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　20.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出3.07万元,主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

　　21.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出17.39万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　22.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出17万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　23.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出1.87万元,主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的其他行政事业单位医疗的公费医疗经费支出。

　　24.213（类）01（款）04（项）事业运行支出63.05万元,主要用于农业事业单位基本支出。

　　25.213（类）02（款）04（项）事业机构支出 18.35万元,主要用于事业单位基本支出。

　　26.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出17.92万元,主要用于水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

　　27.213（类）05（款）99（项）行政运行支出 4万元,主要用于其他巩固扶贫衔接乡村振兴方面的支出。

　　28.220（类）01（款）01 （项）行政运行支出 44.37万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　29. 224（类）01（款）50（项）事业运行支出9.19万元，主要用于事业单位的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出147.78万元。（其中：基本支出147.78万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出171.02万元。（其中：基本支出171.02万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出12.31万元。（其中：基本支出12.31万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）奖金支出101.40万元。（其中：基本支出101.40万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出64.69万元。（其中：基本支出64.69万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出32.34万元。（其中：基本支出32.34万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出34.39万元。（其中：基本支出34.39万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4.25万元。（其中：基本支出4.25万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出39.03万元。（其中：基本支出39.03万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出119.18万元。（其中：基本支出119.18万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出41.28万元。（其中：基本支出41.28万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）06（款）电费支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）07（款）邮电费支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）11（款）差旅费支出22.00万元。（其中：基本支出22.00万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）15（款）会议费支出10.00万元。（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）16（款）培训费支出3.08万元。（其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出3.00万元。（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）26（款）劳务费支出8.00万元。（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）28（款）工会经费支出3.24万元。（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出17.00万元。（其中：基本支出17.00万元，项目支出0万元）

　　21.302（类）39（款）其他交通费18.78万元。（其中：基本支出18.78万元，项目支出0万元）

　　22.302（类）99（款）其他商品和服务支出10.85万元。（其中：基本支出10.85万元，项目支出0万元）

　　23.303（类）02（款）退休费支出15.65万元。（其中：基本支出15.65万元，项目支出0万元）

　　24.303（类）05（款）生活补助支出6.71万元。（其中：基本支出6.71万元，项目支出0万元）

　　25.310（类）02（款）办公设备购置支出3.00万元。（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　金平县阿得博乡人民政府没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县阿得博乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　金平县阿得博乡人民政府没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县阿得博乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.26万元，较上年减少1.00万元，下降5.76%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　阿得博乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年持平，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县阿得博乡人民政府2022年公务接待费预算为8.26万元，较上年减少1.00万元，下降11.96%，国内公务接待批次为252次，共计接待2073人次。

　　增减变化原因为严格执行厉行节约制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县阿得博乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年持平，无增减；公务用车运行维护费9万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因为严格执行厉行节约制度。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县阿得博乡人民政府2022年没有重点项目纳入预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　阿得博乡人民政府2022年机关运行经费安排140.23万元，与上年对比增加12.96万元，上升10.18%，主要原因分析本年疫情防控、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作任务重、办公经费增加，调整预算数。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，阿得博乡人民政府资产总额2174.41万元，其中，流动资产855.66万元，固定资产108.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产1210.34万元。与上年相比，本年度资产总额增加1119.85万元，其中，固定资产增加12.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000755500111