金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　大寨乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县大寨乡人民政府设置12个机构，包括：乡党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

所属单位10个，分别是：

1.大寨乡人大

2.大寨乡党委

3.大寨乡人民政府

4.大寨乡财政所（参公管理）

5.大寨乡农业综合服务中心

6.大寨乡文化广播电视服务中心

7.大寨乡社会保障服务中心

8.大寨乡国土和村镇规划建设服务中心

9.大寨乡项目服务中心

    10.大寨乡应急服务中心

　　（三）重点工作概述

　　1.2022年经济社会发展的主要预期目标建议。农村经济总收入持续增加，农村常住居民可支配收入高于全县平均水平；固定资产投资稳步增长;人口自然增长率控制在3‰以内。

　　2.2022年重点工作

　　（1）扎实推进强边固防和疫情防控工作。严格落实好“外防输入、内防反弹”的防控策略，切实保障全乡人民群众生命安全和身体健康。重点从网格化管理、全面管住辖区内三非人员、全面落实核酸检测工作、全面守好卡点、全面推进疫苗接种、全面提升应急处置水平6个方面扎实推进强边固防和疫情防控工作。

　　（2）加速推进产业提质升级。充分利用“金平县北大门”的有利区位优势，围绕“农业富民”战略，以发展特色绿色农业为重点，优化第一产业，重点发展梯田红米、香（芭）蕉、芒果、草果、砂仁、重楼、三七、商品林等产业。养殖业重点发展生态猪、鸡、鸭、鹅、鱼（鳝鱼、泥鳅）等。培植壮大第二产业。以服务业为重心，加快发展第三产业，重点发展农特产业经营，农特产品的收购与对外销售，注重农业生产服务网络的建立，加大农村科技培训，转移农村剩余劳动力。把大寨建成以农特产品、养殖业为主导的“绿色农业、生态产业”融合发展的综合型乡镇。

　　（3）持续强化民族团结进步示范创建。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话及考察云南的重要讲话精神，中央民族工作会议及全省、全州民族团结进步表彰大会精神，认真总结大寨乡民族团结创建工作取得的成就和经验，做好省州级民族团结进步示范单位创建工作。

　　（4）全力推进重大项目建设。针对大寨乡道路交通基础设施相对薄弱的问题，2022年，大寨乡将重点推进大都马村委会宝石村至阿牛迷下寨、白沙坡老村委会至麻栗坡至宝库村、大寨村委会至博竹箐至河头至坡头至碗厂至芦子箐4条公路建设，有效解决好群众出行难的问题。针对民居无特色的实际问题，大寨乡将借助乡村振兴全面铺开的契机，以干部规划家乡行动为突破口，全面推进大寨乡“个十百千”示范村和沪滇项目示范村建设，通过以点带面方式打造出一批布局合理且兼具本民族特色的民居示范村。

　　（5）深入推进新型城镇化建设。充分发挥利用少数民族地区丰富的民族文化资源，开展少数民族集镇、村寨特色建设，实现少数民族地区经济发展与文化保护有机结合。依托资源条件，挖掘发展潜力，创新发展模式，改善人居环境和投资环境，协调推进集镇和村庄发展，提高城乡居民生活质量和水平，建设生态环境良好、文化内涵丰富、风貌特征鲜明的特色城镇。发展农业型特色城镇，突出区域特色、培育农业产业、建设龙头企业、农产品加工基地、农学专业合作社，发展农学产前、产中、产后配套服务，建设区域性农产品加工、集散和农业推广服务中心。

　　（6）全面实施乡村振兴战略。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。继续加大投入，在“两不愁三保障”、基础提升、人居环境提升、激发内生动力、精准帮扶和政策衔接等方面持续发力，确保脱贫成果得到有效巩固。持续激发贫困群众内生动力，推进乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果互融共进。及时调整脱贫攻坚乡级项目库，与乡村振兴同规划、同安排、同部署，把脱贫攻坚巩固提升重点任务特别是产业发展、乡村基础设施建设、农村人居环境改善等工作纳入乡村振兴发展规划，加快推进农业农村现代化。

　　（7）持续改善生态环境质量。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记绿水青山就是金山银山的生态理念和生态文明建设等战略部署，继续加大河长制推行力度，不断扩大农村水源地保护范围。按照分类指导、因地制宜、突出特色、发挥优势的原则，统筹近期建设和远期发展，妥善处理建设发展与环境保护和土地集约节约利用的关系。进一步加强农村宅基地管理，建立村委会与建房村民互动咨询渠道，杜绝超占和未经审批在耕地保护范围内建房行为发生，提升农村建房用地科学化、可持续化发展。进一步落实耕地保护的共同责任机制，严守耕地保护红线，坚持节约集约用地，正确处理好保护与发展的关系，进一步加大力度，硬化措施，强化基本农田永久性保护，努力开创全乡耕地和基本农田保护工作新局面。

　　（8）切实保障改善民生。教育方面，坚持教育优先发展原则，加大投入确保内中小学办学条件得到显著改善。医疗卫生方面，全面深化医疗卫生体系改革，完善农村基层医疗服务平台，充实乡村两级医师队伍。社会保障方面，通过建立健全社会保障服务体系，实现全乡人人享受社会保障的目标。人口与计划生育方面，充分宣传国家全面实施一对夫妇可生育三个孩子的政策，积极开展应对人口老龄化行动。乡村旅游方面，稳步推进渡口红河谷民族风情园和大寨小桥流水人家哈尼梯田特色小镇，着力打造“北岭水乡”生态旅游资源。科技创新方面，推广普及农业实用技术，增加农业科技含量，提高科技对经济的贡献率。

　　（9）加快推进边疆治理体系和治理能力现代化。充分应用“大数据”“人工智能”等手段，提升社会治理水平，加强宣传教育力度，提升群众社会治理参与度和积极性，打造共建、共治、共享的新型社会治理体系。健全和完善有关专项资金财务规章制度，进一步提高边疆治理专项资金使用的规范性、安全性和有效性,不断推进边疆治理体系和治理能力现代化。

　　（10）加强政府自身建设。全面推进依法治国，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府，坚持依宪施政，依法行政，依法全面履行职责，做到行政行为都要于法有据，乡政府各站所办不得法外设权，严格规范公正文明执法。

　　3.2022年乡政府惠民便民实事。针对长期以来，大寨乡集镇无农贸市场，群众意见较大的实际，在2021年底建成大寨乡农贸市场的基础上，以“村集体+商户”的模式进一步发展和壮大各村集体经济，在解决村集体无钱办事难题的同时，有效解决群众赶集难的问题。另外，确保大寨乡民族团结广场上半年投入使用，在展示大寨形象的同时有效提升群众生活幸福指数。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制22人，事业编制38人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1097.65万元，其中：一般公共预算1097.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2022年部门财务总收入 1097.65万元，2021部门财务总收入 1001.17万元，与上年对比增加96.48万元，增长9.64%，主要增加原因是人员变动而相关经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1097.65万元，其中:本年收入1097.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1097.65万元（本级财力1097.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加96.48万元，主要增加原因是人员增减有所变动，调整基本工资，工资收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1097.65万元。财政拨款安排支出1097.65万元，其中：基本支出1097.65万元，与上年对比增加96.48万元，主要原因分析因为人员增减有所变动，调整基本工资，增加灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出。项目支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出15.13万元，主要用于我乡人大部门人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费。

　　2.201（类）01（款）08（项）代表工作支出2.95万元，主要用于我乡人大代表日常公用经费。

　　3. 201（类）03（款）01（项）行政运行支出225.22万元，主要用于我乡政府机关人员工资行政人员支出工资、日常公用经费、小车经费、工作经费支出。

　　4.201（类）06（款）01（项）行政运行支出11.17万元，主要用于我乡财政部门人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费。

　　5.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1.00元，主要用于主要用于我乡纪委日常公用经费支出。

　　6.201(类)29（款）01（项）行政运行支出1.73万元，主要用于我乡团委副书记、妇女副主任工资和日常公用经费支出。

　　7.201(类)31（款）01（项）行政运行支出161.05万元，主要用于我乡党委部门在职人员工资，农村党支部书记、副书记工资、党建工作经费和日常公用经费支出。

　　8.201(类)32（款）99（项）其他事务组织支出5.31万元，主要用于我乡组织部门党代表培训费、农村困难党员补助经费支出。

　　9.207(类)01（款）09（项）群众文化支出18.89万元，主要用于乡文化站在职人员工资和日常公用经费。

　　10.207(类)08（款）08（项）广播电视事务支出10.78万元，主要用于乡广播站人员工资和日常公用经费支出。

　　11.208(类)01（款）09（项）社会保险经办机构支出45.61万元，主要用于乡劳动保障所和农合办人员工资和日常公用经费支出。

　　12.208(类)02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出129.00万元，主要用于乡基层政权建设和社区治理日常公用经费支出。

　　13.208(类)05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出16.16万元，主要用于行政退休人员工资和公用经费支出。

　　14.208(类)05（款）02（项）事业单位离退休支出5.50万元，主要用于事业退休人员工资和公用经费支出。

　　15.208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费75.76万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.208(类)05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出37.88万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　17.208(类)08（款）02（项）伤残抚恤支出0.74万元，主要用于伤残人员抚恤金。

　　18.208(类)08（款）99（项）其他优抚支出支出16.99万元，主要用于乡低保站人员工资、敬老院临时工工资和日常公用经费支出。

　　19.210(类)01（款）01（项）行政运行支出15.55万元，主要用于乡计生专干人员工资和日常公用经费。

　　20.210(类)07（款）16（项）计划生育机构支出3.86万元，主要用于村委会计生宣传员工资。

　　21.210(类)11（款）01（项）行政单位医疗支出18.21万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　22.210(类)11（款）02（项）事业单位医疗支出22.96万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　23.210(类)11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2.28万元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的其他行政事业单位的公费医疗经费支出。

　　24.213(类)01（款）04（项）事业运行支出110.09万元，主要用于乡农科站、农机站、农经站、兽医站人员工资、村委会兽医宣传员工资和日常公用经费支出。

　　25.213(类)02（款）04（项）事业机构支出28.56万元，主要用于乡林业站人员工资和公用经费支出。

　　26.213(类)03（款）17（项）水利技术推广支出27.53万元，主要用于乡水利站人员工资和公用经费支出。

　　27.213(类)05（款）99（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出5.50万元，主要用于乡扶贫的其他商品和服务支出。

　　28.220(类)01（款）01（项）行政运行支出55.71万元，主要用于乡国土和村镇规划服务中心人员工资和日常公用经费支出。

　　29.224(类)01（款）50（项）事业运行支出26.53万元，主要用于乡安监站人员工资和日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资170.93万元。（其中：基本支出170.93万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴185.28万元。（其中：基本支出185.28万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金14.26万元。（其中：基本支出14.26万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资137.24万元。（其中：基本支出137.24万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费75.76万元。（其中：基本支出75.76万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费37.88万元。（其中：基本支出37.88万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费41.17万元。（其中：基本支出41.17万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5.28万元。（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金46.14万元。（其中：基本支出46.14万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利174.67万元。（其中：基本支出174.67万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费61.10万元。（其中：基本支出61.10万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）06（款）电费2.20万元。（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）07（款）邮电费1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）11（款）差旅费24.00万元。（其中：基本支出24.00万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）15（款）会议费5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）16（款）培训费3.50万元。（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）17（款）公务接待费4.00万元。（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）26（款）劳务费18.00万元。（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）28（款）工会经费3.85万元。（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）31（款）公务用车运行维护费26.50万元。（其中：基本支出26.50万元，项目支出0万元）

　　21.302（类）39（款）其他交通费用19.56万元。（其中：基本支出19.56万元，项目支出0万元）

　　22.302（类）99（款）其他商品和服务支出9.63万元。（其中：基本支出9.63万元，项目支出0万元）

　　23.303（类）02（款）退休费21.38万元。（其中：基本支出21.38万元，项目支出0万元）

　　24.303（类）04（款）抚恤金0.74万元。（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）

　　25.303（类）05（款）生活补助5.28万元。（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）

　　26.310（类）02（款）办公设备购置2.80万元。（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县大寨乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.09万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.31万元，较上年,减少0.22万元，下降1.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县大寨乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年持平，无增减变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　金平县大寨乡人民政府2022年公务接待费预算为4.03万元，2021年公务接待费预算为4.14万元，较上年,减少0.11万元，下降2.66%,，国内公务接待批次为80次，共计接待806人次。

　　减少的原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县大寨乡人民政府2022年公务用车保有量为3辆。本年公务用车购置及运行维护费为11.06万元，2021年公务用车购置及运行维护费为11.17万元。其中：公务用车购置费0万元，与2021年持平，无增减变动；2022年运行维护费预算11.06万元，较2021年减少0.11万元，下降0.98%。

　　减少的原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定公务用车购置及运行维护费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位没有重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县大寨乡人民政府2022机关运行经费财政拨款预算154.60万元，2021年机关运行经费财政拨款预算153.98万元，较2021年预算执行数增加0.62万元，增长0.40% 。增加主要原因：2022年在职人数变动，相关的人员经费也变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，大寨乡人民政府资产总额7598.66万元，其中，流动资产926.74万元，固定资产260.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2388.15万元，无形资产16.16万元，其他资产4007.36万元。与上年相比，本年度资产总额增加2360.47万元，其中，固定资产增加30.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000755600111