金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

　　2.公共资源交易中心主要职责主要履行对全县涉及工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购、司法行政机关罚没物品拍卖等公共资源进行集中交易并实施管理和监控的职能。

　　3.县政务服务中心和投资项目审批中心主要职能职责依法受理、办理本部门按时规定纳入政务服务中心和投资项目审批中心的服务事项，指导申请人填报所需申请材料；依据本部门授权及政务服务操作规范实施政务服务；依据本部门授权，只进行形式要件审查的政务服务事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县政务服务管理局设有：办公室、工程建设交易股、政府采购交易股、土地和矿产资源交易股、产权交易股、政务服务股、督办信息股、投资项目审批中心、财务股。

　　（三）重点工作概述

　　1.提升优化营商环境，进一步梳理并解决优化营商环境工作中存在的难点、堵点、痛点问题，更好地服务群众和企业。加强政务信息系统改造对接，推动数据共享与业务协同，让“数据多跑路”。积极配合省、州级改造系统、行业的跨层级垂直业务办理系统，并与网上政务服务平台对接，实现数据共享交换。极推进行政许可和公共服务事项网上受理、网上办理、网上反馈，进一步优化服务事项网上办理流程，完善投资项目在线并联审批功能，推进政务数据共享共用，让企业和群众得到更加快捷、方便的服务，推动建设更加宽松便捷的营商环境。

　　2.进一步提升完善政务大厅建设。严格按照省、州要求，加强政务服务中心建设和管理，推进“两集中、两到位”，实现涉及审批事项和公共服务事项的部门全部按要求进驻实体大厅。

　　3.积极探索行政审批服务新机制。按照“放管服”工作要求，继续深入推进行政审批制度改革工作，为继续深化行政审批制度改革，切实推进行政审批网上服务大厅建设和行政审批项目目录管理工作。进一步梳理取消及下放事项，优化审批流程，压缩审批时限，健全完善以领办代办、模拟审批、容缺预审为主要方式的重大项目审批服务机制，积极学习外地行政许可权相对集中的改革经验，探索重点项目审批服务新途径，实现建设项目手续办理“一号申请、一窗受理、一网通办”，打造“低成本、零障碍、高效率”的营商环境。

　　4.加大“互联网+政务服务”建设力度。按照省州关于“互联网+政务服务”相关文件和会议精神，围绕建设目标任务，主动作为积极协调，突出重点抓好政务服务实体大厅和网上大厅建设的落实，紧盯难点抓紧突破业务网络兼融共享的问题，抓住优势打造亮点，着实抓好“一部手机办事通”工作，让企业群众共享高效便捷的网络政务服务。各乡镇按州级下达任务数完成辖区群众注册及实名认证，各部门加大“办事通”的运用推广，特别是县医保局、人社局、教体局、公安局、民政局、卫健局等部门加大对医疗卫生、社会保障、教育科研、婚姻登记等民生领域的宣传推广力度。

　　5.突出高效为民规范管理，加强政务服务网络监管平台的运用。强化协调管理、全面服务，全面建设打造“阳光政府”，加强对公共资源电子交易平台、投资项目审批及中介超市服务平台、政务服务办理审批平台和政府服务热线平台等四个平台的运维监管工作，做到“应上尽上、全程在线”。

　　6.进一步加大对投资项目审批工作的监管力度。加强对投资项目赋码工作的监管，杜绝项目审批体外循环不通过监管平台系统的现象发生。加大投资审批中介超市运行的必要性和优势的宣传力度，坚持应进必进、强化监督问责的原则，加快中介超市的运行，积极营造我县良好的投资环境。

　　7.公共资源交易标准化建设、规范化运作。稳步推进远程异地评标工作，进一步完善工位评标软硬件设备，为下一步“双随机”评标工作做好准备；加强评标专家独立评标能力的培养和提高，进一步减少人为干预因素；积极对接红河州公共资源交易中心，尽快启动土地招标拍卖挂牌出让电子交易工作；积极推进“政采云”电子卖场（网上超市）的各项工作，确保“政采云”电子卖场（网上超市）正常运行；针对政府采购评审专家在库本地专家少，专家抽取有难度的问题，一是继续加大专家入库宣传力度，多渠道加大专家入库宣传力度，与各行业部门对接，积极鼓励本行业类符合条件的专家入库，充实本地专家库。二是摸清底数，按专家入库的条件对全县专家进行一次排查，对条件符合未入库的专家，鼓励积极申请加入“云南省综合评标专家库”，充实我县专家人才比例。

　　8.常抓严管强化部门党风廉政建设工作。把思想统一到十九大报告精神上来，以服务中心、建设队伍为核心任务，深入推进政风行风建设，强化行业队伍能力建设。以抓常态、抓规范、抓预防、抓监督，坚持不懈抓好党风廉政建设，以强业务、提效率、良作风、严纪律，“四举措”优化提升政务服务工作，着力打造一支思想过硬、作风优良、业务精湛、服务一流的政务队伍，为金平县政务服务工作的开展，提供强有力的思想、政治和组织保证。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制5人，工勤编制0人，事业编制13人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 367.28万元，其中：一般公共预算367.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少15.57万元，下降4.07%，下降主要原因是县政务服务中心固定资产设备采购减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入367.28万元，其中:本年收入367.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.28万元（本级财力367.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少15.57万元，下降4%，下降主要原因是县政务服务中心固定资产设备采购减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 367.28万元。财政拨款安排支出 367.28万元，其中：基本支出367.28万元，与上年对比减少15.57万元，下降4%，下降主要原因是县政务服务中心固定资产设备采购减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出312.50万元，主要用于行政单位、政务服务中心基本支出，职工工资支出；

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.05万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出13.52万元，用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出；

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出4.35万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出；

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出9.81万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

　　6.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.05万元，用于党支部事务支出；

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.63万元，用于大病保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出68.95万元。（其中：基本支出68.95万元，项目支出0万元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出42.83万元。（其中：基本支出42.83万元，项目支出0万元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出5.75万元。（其中：基本支出5.75万元，项目支出0万元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出51.54万元。（其中：基本支出51.54万元，项目支出0万元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.05万元。（其中：基本支出27.05万元，项目支出0万元）；

   6.301（类）09（款）职业年金缴费支出13.52万元。（其中：基本支出13.52万元，项目支出0万元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出13.53万元。（其中：基本支出13.53万元，项目支出0万元）；

   8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出1.8万元。（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出16.74万元。（其中：基本支出16.74万元，项目支出0万元）；

   10.302（类）01（款）办公费支出34.7万元。（其中：基本支出34.7万元，项目支出0万元）；

　　11.302（类）05（款）水费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

   12.302（类）06（款）电费支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

　　13.302（类）07（款）邮电费支出12.76万元。（其中：基本支出12.76万元，项目支出0万元）；

   14.302（类）16（款）培训费支出0.05万元。（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出0.70万元。（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；

   16.302（类）26（款）劳务费支出55万元。（其中：基本支出55万元，项目支出0万元）；

　　17.302（类）28（款）工会经费支出3.2万元。（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）；

   18.302（类）39（款）其他交通费支出5.16万元。（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）；

　　19.310（类）02（款）办公设备购置费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　金平县政务服务管理局没有与中央配套事项预算内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县政务服务管理局没有与中央配套事项预算内容

（三）经济社会事业发展事项

　　金平县政务服务管理局没有与中央配套事项预算内容

七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额21.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算21.6万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年减少0.3万元，下降30%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我单位无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　金平县政务服务管理局2022年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.3万元，下降30%，国内公务接待批次为7次，共计接待30人次。

　　增减变化原因：按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：我单位践行厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费使用。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县政务服务管理局2022年没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县政务服务管理局部门2022年机关运行经费安排120.57万元，与上年对比增加10.97万元，主要原因分析县政务服务中心日常管理的维修维护费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县政务服务管理局部门资产总额434.16万元，其中，流动资产7.56万元，固定资产415.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额增加219.31万元，其中，固定资产增加260.49万元。处置房屋建筑物369.9平方米，账面原值5.49万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入123.87万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为20212年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000443000111