金平苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府2022年部门预算公开

　　（三）重点工作概述

　　（一）勇挑重担，内抓防控外抓封堵，全力筑起边境安全屏障。保持高压推进疫情防控和强边固防各项工作，加快“十户联防”网格管理和应急处置等机制建设，加大“三非”及重点地区入金人员管控。采取人盯人、组对村方式开展疫苗接种，累计完成新冠疫苗接种17.78万剂。建立镇党政领导定点包村包点包线、分组轮流巡查、卡点24小时值守、村民自愿巡逻的边境管控机制，完成边境裸露地区物理拦阻设施和联防所建设任务。

　　（二）紧跟规划，抓实美丽县城建设，全力打造金平中心城镇。严格落实县委、县政府“高标准规划建设美丽县城，建设公园城市和生态家园”的要求，以美丽县城为载体加速推进新型城镇化建设，逐步通过“两减三增一完善”[1]来疏解县城“乱相”，强化国土空间规划，执行“一户一宅”[2]政策，排查县城区及周边违法建筑物1860户，依法拆除183户。实施面山绿化、水土保育，减少水土流失塌方，全力保护和修复哈尼梯田，把田园风光带入城市，形成梯田韵城景观。

　　（三）站位大局，聚力服务金平发展，全力保障重点项目落地。积极开展“城北连接线”“回迁安置”“金金高速”等县级重点项目征地拆迁工作，完成城北高速公路连接线土地征收339.42亩，交付使用116.31亩，签订房屋补偿协议142户，拆除113户；小黑桥回迁安置项目完成土地征收26户18.12亩，依法拆除房屋29户；完成金金高速公路永久用地丈量61.07亩、临时用地丈量200.98亩。

　　（四）持续发力，围绕巩固大抓脱贫，全力衔接推进乡村振兴。严格贯彻脱贫攻坚成果巩固“四个不摘”[3]要求，坚持用好“一平台”、建好“三机制”[4]，认真细化脱贫巩固提升措施，持续做好产业就业、教育、医疗、住房、兜底保障等民生政策落实，增强贫困群众抵抗风险和自我发展能力，扎实开展脱贫人口“回头看”，未出现规模性返贫情况。目前，全镇共有边缘易致贫户66户249人，脱贫不稳定户99户347人，突发严重困难户6户23人。

　　（五）不忘初心，狠抓自身短板补齐，全力建设人民满意政府。扎实开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。全力推进“放管服”[5]改革，改进和优化营商环境，提高公共服务质量和水平。加快推进“一部手机办事通”“一部手机游云南”等数字政府建设，打造公平高效的信息化和标准化服务体系。抓实扶贫、疫情防控等审计整改，大力推进依法行政。深入推进政府党风廉政建设，树牢“公仆”意识，政府自身建设水平和治理能力显著提高。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制 31人，事业编制50人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休47人。

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2472.57万元，其中：一般公共预算2472.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，增加188.65万元，增长8.26%，主要增加变动原因为2022年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策，增加工作经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2472.57万元，其中:本年收入2472.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2472.57万元（本级财力2472.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加188.65万元，增长8.26%，主要增加变动原因为2022年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策，增加工作经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2472.57万元。财政拨款安排支出 2472.57万元，其中：基本支出2472.57万元，与上年对比，增加188.65万元，增长8.26%，主要增加变动原因为2022年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策，增加工作经费预算；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201(类)01（款）01（项）行政运行支出2022年预算数为14.86万元，主要用于我镇人大部门人员工资、日常公用经费、人大主席团经费支出。

　　2. 201(类)01（款）08（项）代表工作支出2022年预算数为5.05万元，主要用于人大代表活动经费。

　　3. 201(类)03（款）01（项）行政运行支出2022年预算数为410.66万元，主要用于我镇政府机关人员工资、日常公用经费、小车经费、工作经费支出。

　　4.201(类)03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2022年预算数为0.45万元，主要用于我镇政工作经费支出。

　　5.201(类)06（款）01（项）行政运行支出2022年预算数为37.52万元，主要用于我镇财政所人员工资和日常公用经费支出。

　　6.201(类)11（款）01（项）行政运行支出2022年预算数为1万元，主要用于我镇纪委人员工资和日常公用经费支出。

　　7.201(类)29（款）01（项）行政运行支出2022年预算数为19.51万元，主要用于我镇群众团体在职人员工资、团委副书记、妇女副主任工资和日常公用经费支出。

　　8.201(类)31（款）01（项）行政运行支出2022年预算数为338.27万元，主要用于镇党委部门在职人员工资，农村党支部书记、副书记工资、党建工作经费和日常公用经费支出。

　　9.201(类)32（款）99（项）其他组织事务支出支出2022年预算数为13.58万元，主要用于镇党委部门在职人员工资、党建工作经费和日常公用经费支出。

　　10.207(类)01（款）09（项）群众文化支出2022年预算数为36.65万元，主要用于镇文化站在职人员工资和日常公用经费。

　　11.207(类)08（款）04（项）广播支出2022年预算数为13.41万元，主要用于镇广播站人员工资和日常公用经费支出。

　　12.208(类)01（款）09（项）社会保险经办机构支出2022年预算数为118.25万元，主要用于镇劳动保障所和农合办人员工资和日常公用经费支出。

　　13.208(类)05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2022年预算数为123.99万元，主要用于行政退休人员工资和公用经费支出。

　　14.208(类)05（款）02（项）事业单位离退休支出2022年预算数为19.53万元，主要用于事业退休人员工资和公用经费支出。

　　15.208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为138.21万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.208(类)05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为69.10万元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　17.208(类)08（款）99（项）其他优抚支出2022年预算数为9.54万元，主要用于镇低保站人员工资、敬老院临时工工资和日常公用经费支出。

　　18.210(类)01（款）01（项）行政运行支出2022年预算数为40.60万元，主要用于镇计生专干人员工资和日常公用经费。

　　19.210(类)07（款）16（项）计划生育机构支出2022年预算数为12.62万元，主要用于村委会计生宣传员工资。

　　20.210(类)11（款）01（项）行政单位医疗支出2022年预算数为48.45万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　21.210(类)11（款）02（项）事业单位医疗支出2022年预算数为44.59万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　22.210(类)11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为4.76万元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的其他行政事业单位的公费医疗经费支出。

　　23.213(类)01（款）04（项）事业运行支出2022年预算数为229.28万元，主要用于镇农科站、农机站、农经站、兽医站人员工资、村委会兽医宣传员工资和日常公用经费支出。

　　24.213(类)01（款）05（项）农垦运行支出2022年预算数为9.05万元，主要用于镇应急服务中心人员工资及日常公用经费支出。

　　25.213(类)02（款）04（项）事业机构支出2022年预算数为74.70万元，主要用于镇林业站人员工资和公用经费支出。

　　26.213(类)03（款）17（项）水利技术推广支出2022年预算数为74.07万元，主要用于镇水利站人员工资和公用经费支出。

　　27.220(类)01（款）01（项）行政运行支出2022年预算数为21.17万元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心人员工资和日常公用经费支出。

　　28.224（类）01（款）50（项）基层掌权建设和社区治理支出2022年预算数为525.30万元，用于村委会和社区在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　29.208（类）02（款）08（项）事业运行支出2022年预算数为18.40万元，用于事业应急服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资347.41万元，（其中：基本支出347.41万元，项目支出0万元）。

　　2.301（类）02（款）津贴补贴318.82万元，（其中：基本支出318.82万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）03（款）奖金支出28.97万元，（其中：基本支出28.97万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）07（款）绩效工资221.94万元，（其中：基本支出221.94万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费1138.21万元，（其中：基本支出138.21万元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费93.04万元，（其中：基本支出93.04万元，项目支出0万元）。

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费40.29万元，（其中：基本支出40.29万元，项目支出0万元）。

　　8.301（类）13（款）住房公积金84.43万元，（其中：基本支出84.43万元，项目支出0万元）。

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出612.95万元，（其中：基本支出612.95万元，项目支出0万元）。

　　10.310 (类) 02 (款)办公设备购置5.00万元, （其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

　　11.303（类）02（款）退休费141.72万元，（其中：基本支出141.72万元，项目支出0万元）。

　　12.303（类）05（款）生活补助18.20万元，（其中：基本支出18.20万元，项目支出0万元）。

　　13.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助0.45万元，（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

　　14.302（类）01（款）办公费191.88万元，（其中：基本支出191.88万元，项目支出0万元）。

　　15.302（类）02（款）印刷费5.00万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

　　16.302（类）05（款）水费1.00万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

　　17.302（类）06（款）电费2.80万元，（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）。

　　18.302（类）26（款）劳务费12.90万元，（其中：基本支出12.90万元，项目支出0万元）。

　　19.302（类）11（款）差旅费30.00万元，（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元）。

　　20.302（类）15（款）会议费10.00万元，（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

　　21.302（类）16（款）培训费13.15万元，（其中：基本支出13.15万元，项目支出0万元）。

　　22.302（类）17（款）公务接待费5.00万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

　　23.302（类）31（款）公务用车运行维护费11万元，（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）。

　　24.302（类）39（款）其他交通费用33.24万元，（其中：基本支出33.24万元，项目支出0万元）。

　　25.302（类）99（款）其他商品和服务支出14.01万元，（其中：基本支出14.01万元，项目支出0万元）。

　　26.302（类）28（款）工会经费支出22.06万元，（其中：基本支出22.06万元，项目支出0万元）。

　　27.301（类）09（款）职业年金缴费支出69.10万元，（其中：基本支出69.10万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　金平县金河镇人民政府与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县金河镇人民政府没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　金平县金河镇人民政府没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县金河镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.24万元，较上年减少0.11万元，下降1.18%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县金河镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县金河镇人民政府2022年公务接待费预算为5.24万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%，国内公务接待批次为101次，共计接待1310人次。

　　减少原因为：减少的主要原因2022年是厉行节约，严格控制经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县金河镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年减少0.10万元，下降2.44%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0.10万元，下降2.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　减少原因为：减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县金河镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县金河镇人民政府2022年机关运行经费安排352.04万元，增加35.01万元，增长11.04%，主要增加变动原因为2022年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策增加工作经费出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日金平县金河镇人民政府资产总额8777.28万元，其中，流动资产767.83万元，固定资产712.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2275.46万元，无形资产449.38万元，其他资产4572.09万元。与上年相比，本年度资产总额增加4011.91万元，其中，固定资产增加55.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000756100111