金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府2022年部门预算公开

　　监督索引号53253000756200000

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金水河镇人民政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

　　金水河镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位12个，分别是：

1.金水河镇人大

2.金水河镇党委

3.金水河镇人民政府

4.金水河镇财政所（参公管理）

   5.金水河镇文化广播服务中心

   6.金水河镇农业综合服务中心

   7.金水河镇社会保障服务中心

   8.金水河镇计生站

   9.金水河镇应急管理中心

   10.金水河镇国土和村镇规划中心

   11.金水河镇口岸服务中心

   12.金水河镇项目服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2022年全镇经济社会发展预期目标是：全镇国民生产总值增长12%以上，人均可支配收入增长12%以上，贫困发生率控制在0.1%以内。为实现上述目标，将着重抓好以下几个方面的工作：

　　（一）聚焦脱贫考核，坚定理想信念，切实打通脱贫攻坚“最后一厘米”。

　　军令如山，当前脱贫攻坚各项工作已经进入胜利在望的关键时刻，我们要进一步增强责任感和使命感，坚定理想信念，继续保持昂扬的斗志和十足的干劲，以只争朝夕、不负韶华的精神，不断提高工作效率，努力做到真抓实干、高效务实，切实打通脱贫攻坚“最后一厘米”。重点是对标对表“两不愁三保障、饮水达标”，聚焦目前工作中存在的问题短板，以更高标准、更严要求、更实作风，强化弱项、补齐短板，狠抓问题整改落实，持续抓好明白人培训、台账资料整理、人居环境提升等各项工作，确保脱贫攻坚工作经得起历史和人民的检验。

　　（二）聚焦宜居增收，实施“三大举措”，坚决打好乡村振兴开局战。

　　按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，推动农业转型发展，实现生态环境恢复、农业提质增效，农民持续增收，坚决打好乡村振兴开局战。

　　一是完善农村基础设施。努力实施好2021年申报的各类基础设施建设项目，统筹推进6个行政村基础设施建设。重点围绕全面做好村组干道和入户道路硬化的查缺补漏项目建设，加快推进农村活动场所的“穿衣戴帽”（彩钢瓦）工程建设，着力推进生产道路、农田水利等基础设施建设，投入1300万元实施易地搬迁产业路建设。努力争取并督促好6个100万的“民族团结示范”项目落地见效，形成示范带动效应。全面消除村组移动信号不稳定死角，争取中国移动网络数据向村民小组一级延伸。

　　二是推动农业产业转型。在稳定橡胶、甘蔗等传统优势产业的同时，统筹推进特色农产品、生态农业、特色产业，引导广大群众在高寒山区大力发展林下经济、在香蕉受灾严重的低海拔热区发展热带水果产业。遵循“一村一品”的市场原则，针对同一农产品，鼓励群众“抱团”发展，形成规模效应。按照“长短结合、以短养长”的原则，多渠道推动“订单”农业，以周期短、见效快的蔬菜和香茅草等“订单”农业，推动热带水果产业的发展。树立“靠边吃边”理念，多举措、多方位盘活口岸经济，促进农业与商业、文化旅游、生态休闲、现代物流等二三产业融合发展；由点带面推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股民，让沉睡的资源活起来、分散的资金聚起来、增收的渠道多起来。

　　三是大力建设宜居乡村。配合做好金水河口岸边贸扶贫产业园区建设，强化对伉偭小镇的跟踪服务和管理。充分发挥集镇街道停车位的作用，规范集镇街道车辆停放,整顿市场秩序，进一步完善街道配套设施建设，全面提升集镇管理水平，着力打造特色小镇。统筹推进农村“厕所革命”工程建设，加快农村垃圾池、垃圾桶等硬件设施的配套。进一步完善农村人居环境卫生评比、村规民约等规章制度的建设，加快推进各项制度落地见效。大力开展农村环境综合整治，着力提升农村宜居环境；深入开展“自强、诚信、感恩”以及移风易俗活动，倡导文明节俭办理婚丧喜庆事宜的良好风尚，推进乡风文明建设。

　　（三）聚焦民生福祉，提高“三大水平”，坚决打赢民生改善攻坚战。

　　始终坚持人民利益至上，着力改善和保障民生，进一步提升人民群众的获得感和幸福感。

　　一是提高社会保障服务水平。继续扩大社会保障体系覆盖面，努力确保城乡居民基本养老保险和医疗保险参保率达100%。认真做好特困供养、低保动态调整工作，广泛开展助残、助学、帮困等社会慈善行动，在广西寨村建设1个农村公益性公墓。落实拥军优属、优抚安置各项政策，切实维护城乡优抚群体各项权益。

　　二是提高文教事业发展水平。以办好人民满意教育为目标，巩固义务教育均衡发展成果，全力推进教育基础设施改造，力争教育教学成绩在现有基础上争先晋位，巩固控辍保学工作现有成绩。积极向上级争取资金，加快口岸小学新校区建设，加快公共文化服务体系建设步伐，加强农家书屋管理与使用，发挥农家书屋文化信息共享工程功能和作用，加快体育场地建设，开展丰富多彩的“文化三下乡”及“乡村大舞台”等群众性文艺活动，满足人民群众的精神文化需求。

　　三是提高卫健事业发展水平。进一步加强公共卫生服务工作，不断提升全镇医疗卫生保障水平，扎实抓好妇幼保健、精神病患者救助等工作。积极做好建档立卡贫困户大病患者、慢性病患者的跟踪服务工作，确保得到有效管理或治疗。持续做好残疾户等特殊群体的帮扶工作。

　　（四）聚焦依法行政，突出“三个坚持”，坚决打赢效能建设持久战。

　　一是坚持依法行政。进一步规范政府权力运行机制，提高政府公信力和执行力，主动接受人大监督和社会监督，推进科学民主决策和依法开展各项工作。

　　二是坚持实干兴政。牢固树立服务意识，始终坚持问题导向，着力解决民生难点问题，让群众看到实实在在的成效。进一步完善绩效考核、奖惩制度等办法，充分调动机关干部职工的积极性，切实提高整个政府机关的工作效率，坚决查处懒政怠政、慢动久拖的行为。

　　三是坚持从严治政。牢固树立廉洁从政意识，认真落实中央八项规定精神及各级党委关于工作作风的规定精神，持之以恒反对“四风”，严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题。严控“三公经费”支出，推动作风建设常态化、长效化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制 26人，事业编制40人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障57人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1209.85万元，其中：一般公共预算1209.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，减少28.45万元，下降2.3%，主要原因分析：因实有编制数减少，导致在职工用经费预算减少，三公经费预算减少，四个村委会民族宗教干事工资忘记预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1209.85万元，其中:本年收入1209.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1209.85万元（本级财力1209.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，减少28.45万元，下降2.3%，主要原因分析因实有编制数减少，导致在职工用经费预算减少，三公经费预算减少，四个村委会民族宗教干事工资忘记预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1209.85万元。财政拨款安排支出 1209.85万元，其中：基本支出1209.85万元，与上年对比，减少28.45万元，下降2.3%，主要原因分析因实有编制数减少，导致在职工用经费预算减少，三公经费预算减少，四个村委会民族宗教干事工资忘记预算；项目支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）2022年预算数为1万元，用于日常公用经费等。

　　2.201（类）01（款）08（项）2022年预算数为3.1万元，用于人大代表活动工作等。

　　3.201（类）03（款）01（项）2022年预算数为250.65万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　4.201（类）03（款）50（项）2022年预算数为35.97万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　5.201（类）06（款）01（项）2022年预算数为11.07万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　6.201（类）11（款）01（项）2022年预算数为15.32万元，用于用于人员工资津贴补贴支出等。

　　7.201（类）29（款）01（项）2022年预算数为2.01万元，用于村团委书记、副书记、妇女主任的工资发放。

　　8.201（类）31（款）01（项）2022年预算数为156.24万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　9.201（类）32（款）01（项）2022年预算数为13.12万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　10.201（类）32（款）99（项）2022年预算数为6.43万元，用于党员教育培训经费、两新党组织经费支出等。

　　11.205（类）08（款）02（项）2022年预算数为1万元，用于用于党校培训经费。

　　12.207（类）01（款）09（项）2022年预算数为31.05万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　13.208（类）01（款）09（项）2022年预算数为54.18万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　14.208（类）02（款）08（项）2022年预算数为161.27万元，用于用于村民小组长干部待遇发放、党支部活动经费、村民小组活动经费、党支部书记干部待遇发放等。

　　15.208（类）05（款）01（项）2022年预算数为29.16万元，用于行政人员退休活动经费。

　　16.208（类）05（款）02（项）2022年预算数为2.75万元，用于事业人员退休活动经费。

　　17.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为83.81万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　18.208（类）05（款）06（项）2022年预算数为41.90万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　19.208（类）08（款）99（项）2022年预算数为19.13万元，用于优抚对象发放的补贴。

　　20.210（类）07（款）16（项）2022年预算数为4.39万元，用于计生宣传员工资。

　　21.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为21.07万元，用于行政单位医疗保险。

　　22.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为25.72万元，用于事业单位医疗保险。

　　23.213（类）01（款）04（项）2022年预算数为99.77万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　24.213（类）02（款）04（项）2022年预算数为40.67万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　25.213（类）03（款）17（项）2022年预算数为41.37万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　26.213（类）05（款）01（项）2022年预算数为2万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　27.220（类）01（款）01（项）2022年预算数为26.65万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　28.224（类）01（款）01（项）2022年预算数为26.56万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　29.210（类）11（款）99（项）2022年预算数为2.49万元，用于其他行政事业单位医疗支出等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出196.58万元。（其中：基本支出196.58万元，项目支出0万元）。

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出196.4万元。（其中：基本支出196.4万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）03（款）津贴补贴支出16.41万元。（其中：基本支出16.41万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）07（款）津贴补贴支出150.48万元。（其中：基本支出150.48万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）08（款）津贴补贴支出83.81万元。（其中：基本支出83.81万元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）09（款）津贴补贴支出41.9万元。（其中：基本支出41.9万元，项目支出0万元）。

　　7.301（类）10（款）津贴补贴支出46.79万元。（其中：基本支出46.79万元，项目支出0万元）。

　　8.301（类）12（款）津贴补贴支出5.86万元。（其中：基本支出5.86万元，项目支出0万元）。

　　9.301（类）13（款）津贴补贴支出51.21万元。（其中：基本支出51.21万元，项目支出0万元）。

　　10.301（类）99（款）津贴补贴支出191.81万元。（其中：基本支出191.81万元，项目支出0万元）。

　　11.302（类）01（款）津贴补贴支出76.7万元。（其中：基本支出76.7万元，项目支出0万元）。

　　12.302（类）06（款）津贴补贴支出7万元。（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

　　13.302（类）11（款）津贴补贴支出25.3万元。（其中：基本支出25.3万元，项目支出0万元）。

　　14.302（类）13（款）津贴补贴支出4万元。（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

　　15.302（类）15（款）津贴补贴支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

　　16.302（类）16（款）津贴补贴支出7.84万元。（其中：基本支出7.84万元，项目支出0万元）。

　　17.302（类）17（款）津贴补贴支出7.47万元。（其中：基本支出7.47万元，项目支出0万元）。

　　18.302（类）26（款）津贴补贴支出9.21万元。（其中：基本支出9.21万元，项目支出0万元）。

　　19.302（类）27（款）津贴补贴支出4万元。（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

　　20.302（类）28（款）津贴补贴支出4.26万元。（其中：基本支出4.26万元，项目支出0万元）。

　　21.302（类）31（款）津贴补贴支出16.82万元。（其中：基本支出16.82万元，项目支出0万元）。

　　22.302（类）39（款）津贴补贴支出20.58万元。（其中：基本支出20.58万元，项目支出0万元）。

　　23.302（类）99（款）津贴补贴支出6.7万元。（其中：基本支出6.7万元，项目支出0万元）。

　　24.303（类）02（款）津贴补贴支出31.51万元。（其中：基本支出31.51万元，项目支出0万元）。

　　25.303（类）05（款）津贴补贴支出5.21万元。（其中：基本支出5.21万元，项目支出0万元）。

　　26.310（类）02（款）津贴补贴支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金水河镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.5万元，较上年增加0.8万元，增长4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金水河镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金水河镇人民政府2022年公务接待费预算为7.4万元，较上年减少0.3万元，下降3.9%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

　　增减变化原因：厉行节约减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金水河镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为13.1万元，较上年增加1.1万元，增长9.16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.1万元，较上年增加1.1万元，增长9.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因：边境乡镇疫情防控巡逻任务重，次数多增加公务用车运行维护费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县金水河镇人民政府2022年没有项目纳入预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金水河镇人民政府2022年机关运行经费安排190.88万元，与上年对比增加了55.02万元，主要原因分析：因疫情防控、乡村振兴等工作任务重，为了保运转金水河镇正常运行，古增加运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金水河镇人民政府资产总额6500.28万元，其中，流动资产669.38万元，固定资产876.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程475.94万元，无形资产1.4万元，其他资产4477.06万元。与上年相比，本年度资产总额增加1922.62万元，其中，固定资产增加42.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000756200111