金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

所属单位12个，分别是：

1.老集寨乡人大

2.老集寨乡党委

3.老集寨乡经济发展和社会事务办公室

4.老集寨乡社会治安综合治理办公室

5.老集寨乡扶贫开发办公室

6.老集寨乡农业综合服务中心

7.老集寨乡文化广播电视服务中心

8.老集寨乡社会保障服务中心

9.老集寨乡国土和村镇规划建设服务中心

10.老集寨乡项目服务中心

11.老集寨乡应急服务中心

    12.老集寨乡财政所

　　（三）重点工作概述

　　以常态化机制，坚决打好疫情防控持久战。严防死守，加大对外来人员排查力度，紧盯现有的81名“三非”人员，强化新发寨疫情风控点执勤人员责任意识，严格考勤管理制度，认真对来往车辆、人员进行排查登记。提高宣传力度，压实“十户联防”，网格长617人，网格员170人网格化责任，使疫情防控工作形成常态化，网格长实时掌握网格户人员情况，及时上报网格员和乡疫情指挥部。加大力度推进3周岁以上人群疫苗接种工作，做到精准找人、应接尽接，把全乡未全程接种任务清零，努力构建全民免疫屏障。加大健康码注册的推广使用率。

　　突出产业培育，提升乡域经济综合实力。因地制宜调整优化经济结构，不断提升经济发展质量和水平，加大农业投入，继续实施粮食增产计划，确保粮食安全。立足乡情，发挥地域和气候优势，将茶叶产业作为“一乡一业”进行打造，持续打造长寿茶、云雾茶，对已完成的茶叶产品SC认证加以推广，实现了产品到商品的转换。对乡内试验示范种植的金银花、红薯、魔芋等产业加大关注力度，为实现群众产业增收先行先试，探索经验找路子；加快调整优化产业结构，加快培育新兴绿色产业，培植商品林和经济林基地，稳步发展畜牧产业。形成高海拔带以金平人参、草果、瑶药等生物药材为主，中海拔带以油茶、甘蔗、商品经济林、金银花、红薯、芭蕉芋为主，低海拔带以香蕉、橡胶、百香果为主，同时在高中海拔带合理巩固提升茶叶产业的立体高原特色农业经济布局，促进产业兴旺，农民增收。

　　持续强化民族团结进步示范乡创建。一是着力铸牢中华民族共同体意识，做到民族团结进步宣传和教育常态化，促进各民族交往交流交融。二是深入推进民族团结进步创建，巩固拓展民族团结进步示范创建成果，继续实施“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，力争全乡创建成为全省民族团结进步示范村

　　坚持绿色发展，持续改善生态环境质量。加大对农户的宣传力度，做好群众思想工作，让百姓参与到农村人居环境整治工作中来，共同营造美好生活环境。在改厕工作中，加强宣传，在试点村开展的基础上，全面推广，整体推进，通过农村卫生厕所改造，进一步改善农村人居环境，加强对农村厕所和乡村公共厕所的日常管理和监督检查，引导农民积极参与到“厕所革命”工作中，确保农村厕所和污水处理设施建得成、管得好、长受益。同时，将全面总结各村的好经验好做法，把治理农村“五堆”和“十乱”问题作为村庄清洁行动的重点，不断探索完善管理机制，建立一套符合我乡实际的长效治理体系。

　　提升服务水平，切实改善民生。一是坚持教育优先发展，全面落实教育事业振兴金秋助学计划，有效改善教育教学环境，推进教育均衡发展；落实“两免一补”、“学生营养餐”等政策；加强“控辍保学”工作，全面提高全乡受教育年限水平。二是努力提升卫计服务水平，强化卫生基础设施建设，加强基层卫生人才队伍建设，做好重点疫病防治，着力提升医疗卫生及计生服务水平，实施好健康扶贫各项措施，建立完善乡村医疗保障和公共卫生服务体系。三是努力扩大社会保障范围，积极促进就业、再就业，不断扩大养老、医疗、失业等保险覆盖面，确保建档立卡贫困户2535户11803人“两保”100%参保，充分发挥社会保障在脱贫攻坚和全面同步建成小康中的兜底作用。四是努力丰富群众文化生活，继续繁荣城乡文化体育事业，加快农村文体基础设施建设，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；深入实施文化惠民工程，开展文化交流活动，努力打造“姑娘节”等一批极具民族特色的传统节日。五是努力改善人居环境面貌，贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，结合“乡村振兴”规划，推动“美丽村庄”建设，扎实抓好人居环境整治、“一水两污”、焚烧垃圾池建设工作。严控污染物排放，加大农村垃圾、污水整治力度，逐步建立健全乡域垃圾收集、运输、处理体系，推动农村垃圾资源化利用和无公害处理；扎实推进城乡“四治三改一拆一增”、村庄“七改三清”和村庄绿化美化行动，依法治理占道经营、乱摆乱放、乱贴乱画、乱倒乱排、乱搭乱建等乱象，进一步压实“河长制”工作责任，着力解决村庄环境“脏乱差”问题，改善提升农村生态环境。

　　加强社会治理，保障群众安居乐业。社会治理有效推进，加强社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，集中整治各类治安问题，加强和创新农村社会治理，推进“平安村”“平安家庭”创建活动，强化对刑满释放人员、易肇事肇祸精神患者、吸毒人员等特殊人群服务管理。健全“两代表一委员”参与化解矛盾纠纷机制、“警民联调”工作机制等多元化解机制，有效化解矛盾纠纷，力争实现“零上访”目标。全面强化消防、交通、校园、防汛抗旱等各方面安全监管，坚持安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管，夯实安全生产基础，消除安全隐患，坚决杜绝重大以上事故发生，保持全乡安全生产形势持续稳定。

　　加强政府自身建设，提升服务质量。旗帜鲜明讲政治。把党的建设贯穿政府工作全过程，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决贯彻落实上级各项决策部署，确保政令畅通、令行禁止。履职尽责重法治。把依法行政贯穿政府工作全过程，坚持重大决策合法性审查和集体决策制度，高质量推进法治政府建设。大力弘扬求真务实的工作作风，对定下来的事情雷厉风行、抓紧抓实，以实干实效取信于民。清正廉洁树形象。把廉洁从政贯穿政府工作全过程，提高政府公信力。坚持过“紧日子”，严格预算执行，严控“三公”经费。紧盯民生领域资金使用，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，努力营造风清气正的良好政治生态。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制24人，工勤编制0人，事业编制41人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1263.73万元，其中：一般公共预算1263.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，增加9.23万元，增长0.73%，主要原因分析因为人员增减有所变动，工资收入增加，社会保障和就业支出预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1263.73万元，其中:本年收入1263.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1263.73万元（本级财力1263.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加9.23万元，增长0.73%，主要原因分析因为人员增减有所变动，工资收入增加，社会保障和就业支出预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1263.73万元。财政拨款安排支出1263.73万元，其中：基本支出1263.73万元，与上年对比，增加9.23万元，增长0.73%，主要原因分析因为人员增减有所变动，工资收入增加，社会保障和就业支出预算增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出14.71万元，主要用于主要用于日常公用经费支出及人大在职人员1人的工资津贴补贴支出等。

　　2. 201（类）01（款）08（项）代表工作支出3.40万元，主要用于开展人大代表活动经费支出等。

　　3.201（类）03（款）01（项）行政运行支出302.42万元，主要用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　4.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1.00万元，主要用于用于会议及公务接待费支出等。

　　5.201（类）29（款）01（项）行政运行支出2.01万元，主要用于群众团体人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　6.201（类）31（款）01（项）行政运行支出156.20万元，主要用于行政单位党委人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　7.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出8.59万元，用于行政单位其他组织事务支出及日常公用经费办公费用支出等。

　　8.207（类）01（款）09（项）群众文化支出18.33万元，用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　9.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出72.55万元，用于社保在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　10.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出173.88万元，用于基层政权建设和社区治理支出及基层人员补助。

　　11.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出32.04万元，用于退休人员生活补助支出。

　　12.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出8.33万元，用于退休人员离退休经费支出。

　　13.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出83.79万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　14.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出41.91万元，用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

　　15.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出5.64万元，用于计划生育机构日常公用经费支出。

　　16.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出22.13万元，用于行政单位医疗保险支出。

　　17.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出26.37万元，用于事业单位医疗保险支出。

　　18.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2.69万元，用于事业机构其他行政事业单位医疗支出及日常公用经费支出等。

　　19.213（类）01（款）04（项）事业运行支出100.66万元，用于农林水人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　20.213（类）02（款）04（项）事业机构支出65.81万元，用于事业机构在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　21.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出48.66万元，用于水利在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　22.220（类）01（款）01（项）行政运行支出54.11万元，用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　23.224（类）01（款）50（项）事业运行支出18.14万元，用于事业安监在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出191.93万元。（其中：基本支出191.93万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出197.91万元。（其中：基本支出197.91万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出16.00万元。（其中：基本支出16.00万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出155.76万元。（其中：基本支出155.76万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出83.79万元。（其中：基本支出83.79万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出41.91万元。（其中：基本支出41.91万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出48.5万元。（其中：基本支出48.5万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出6.06万元。（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出51.33万元。（其中：基本支出51.33万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出223.65万元。（其中：基本支出223.65万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出46.00万元。（其中：基本支出46.00万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）06（款）电费支出3.5万元。（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）07（款）邮电费支出3.5万元。（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）11（款）差旅费支出20万元。（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）15（款）会议费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）16（款）培训费支出8.63万元。（其中：基本支出7.63万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出7.30万元。（其中：基本支出7.30万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）26（款）劳务费支出8.70万元。（其中：基本支出8.70万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）28（款）工会经费支出4.27万元。（其中：基本支出4.27万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出29万元。（其中：基本支出29万元，项目支出0万元）

　　21.302（类）39（款）公务用车运行维护费支出20.58万元。（其中：基本支出20.58万元，项目支出0万元）

　　22.302（类）99（款）其他商品和服务支出43.24万元。（其中：基本支出43.24万元，项目支出0万元）

　　23.303（类）02（款）退休费支出40.21万元。（其中：基本支出40.21万元，项目支出0万元）

　　24.303（类）05（款）生活补助支出6.96万元。（其中：基本支出6.96万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县老集寨乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.84万元，较上年减少0.98万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县老集寨乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县老集寨乡人民政府2022年公务接待费预算为6.53万元，较上年减少0.21万元，下降3.12%，国内公务接待批次为131次，共计接待1306人次。

　　减少的原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县老集寨乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为25.31万元，较上年减少0.78万元，下降3.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费25.31万元，较上年减少0.78万元，下降3.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　减少的原因是按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县老集寨乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县老集寨乡人民政府2022年机关运行经费安排199.72万元，与上年对比增加16.96万元，增长9.28%，主要原因分析：新录入人员，日常公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县老集寨乡人民政府资产总额8291.22万元，其中，流动资产559.12万元，固定资产202.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1012.92万元，无形资产2.06万元，其他资产6514.46万元。与上年相比，本年度资产总额增加351.32万元，其中，固定资产增加29.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000756300111