金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位9个，分别是：

1.老勐镇党委

2.老勐镇政府

3.老勐镇农业综合服务中心

4.老勐镇文化广播电视服务中心

5.老勐镇社会保障服务中心

6.老勐镇国土和村镇规划建设服务中心

7.老勐镇项目服务中心

8.老勐镇应急服务中心

9.老勐镇财政所（参公管理）

　　（三）重点工作概述

　　1.扎实推进疫情防控工作。心怀“国之大者”，慎终如始抓好疫情防控，持续巩固来之不易的疫情防控成果。一是坚持做好疫情防控卡点值班值守。坚决扛实值班值守责任，争取新设置4人卡点1个，加强对进出群众管控力度。压实工作责任，强化领导带班力度，加大进出人员测温、扫码、登记和和车辆盘查。二是持续推进疫苗接种覆盖面。进一步加大排查和宣传力度，动态跟踪督促各年龄段群众主动接种，摸清第二、第三剂人员情况，及时组织群众接种，持续采取上门服务方式覆盖接种老弱病残等特殊人群，力争符合条件的人员100%接种疫苗，构筑起坚实的免疫屏障。三是统筹推进疫情防控与强边固防。压紧压实十户联防网格化管理工作，切实量化分片包干、全覆盖登记排查、全方位服务引领等方式，进一步完善应急预案，健全完善各种设施设备，持续派党员干部到金河镇、金水河值班值守。四是精准管控三非人员。严格落实三非人人员“一日一报道、一周一检测”管控，进一步完善“一人一档”，压实管控责任，实事求是发放三非人员信息卡，紧盯辖区内三非人员周检测、日报道。

　　2.加快推动产业转型升级。“三农”工作是乡村振兴工作的总抓手，产业振兴是乡村振兴的重点和根基，我们要以“产业兴旺”为目标导向大抓产业发展转型升级，促进农民实现稳定增收。一是加快农业产业发展。保护好现有3.6万亩耕地，推动完成高标准农田建设928.72亩，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。围绕“四基地”建设目标，力争推广种植100亩梯田红米，实现粮食总产量44.9吨以上；持续推进老勐中低海拔热带水果种植，力争发展芒果、菠萝蜜、沙滩西瓜等热带水果500亩以上；力争发展中药材种植500亩以上，深入推进以重楼、瑶药等为主的中药材示范种植；持续推进生猪、牛养殖，争取概算投资390.34万元的新村村委会肉牛养殖项目立项建设，探索扩大毛驴养殖规模和产业链打造。以“三品一标”认证为努力目标，坚持“少而精、小而特”理念推动产业转型发展，大力发展新型农业经营主体，培育龙头企业2家、示范农业专业合作社2家，促进小农户和现代农业有机衔接。二是推动文旅融合发展。修改编制文化旅游“十四五”规划，依靠元阳哈尼梯田世界文化遗产丰富旅游品牌和客源，主动作为，打造老勐半小时旅游经济圈，建设旅游特色小镇，积极探索在集镇及周边打造一批特色村庄和民俗文化观光旅游项目，以新寨、寻梦特色村建设为抓手，以新村一组龙血树自然生态旅游为依托，加快民族生态特色旅游产业融合建设。推动实施老勐集镇面山绿化和生态系统修复项目。探索苗、瑶、傣等民族传统文化保护传承，努力推动民族文化旅游发展。三是深化现代服务业发展。进一步掌握镇内城乡物流服务发展覆盖情况，力争实现所有行政村物流全覆盖。规范和推广直播带货、网红经济等消费新业态发展，推动产业发展与新科技平台有机融合，支持培育“网红”农产品，积极打造网上畅销品牌，积极培养一批村组电商人才，力争电商在推动发展、促民增收上取得实效。

　　3.持续推进民族团结进步示范创建。坚定不移贯彻落实党的民族政策，引导各族群众牢固树立“三个离不开”思想，不断夯实“五个认同”根基，全面推广普及国家通用语言文字，加强民族优秀传统文化传承保护，进一步铸牢中华民族共同体意识。深化拓展民族团结进步示范创建，积极融入州委边境沿线示范带和哈尼梯田核心区示范联盟创建部署，推动示范创建提质扩面增效，力争在创建全国民族团结进步示范县中展现老勐工作特色，创建一批省级以上民族团结进步示范单位。深入推进兴边富民、民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程，推动民族地区高质量发展。

　　4.全力抓实项目建设。总结“十四五”开局年项目建设经验和不足，调整优化项目库。一是构建便捷交通网络。配合州县加快启动国道G219升级改造项目，稳步推进“四好农村路”、农村产业路建设，力争平坝河至苦竹林公路中间段春节前完成硬化。二是建设完善水利设施。努力争取东瓜林小（一）型Ⅳ等水库工程项目纳入项目建设，争取整合财政涉农资金实施概算2076万元的和平底沟片区产业配套项目，配合县级推动西部乡镇综合饮水项目涉及老勐镇工作，积极协调资金项目改善和提升集镇饮水问题，切实提升水资源安全保障能力。三是构筑高效能源体系。力争在风能、太阳能等新能源开发利用方面有新突破，配合做好输变电工程建设和城乡电网改造升级，力争实施银厂、灰竹坪、香菌棚3个4G信号补盲提速项目，争取新建5G基站2个，努力实现集镇和公路主干道村寨5G信号全覆盖。四是健全完善招商体系。依托老勐“三县八乡”结合部的区位优势谋划物流中心和活畜（交易、屠宰、加工）综合市场项目挂牌招商引资，持续完善招优惠政策，吸引更多社会资本参与老勐建设发展。

　　5.深入推进新型城乡建设。城乡一体化建设是现代化的必由之路，要坚持中心集镇和特色小镇定位，加快构建新型城镇化发展格局。一是坚持规划引领村庄建设。围绕全面开启“一镇引领”新布局，全面完成国土空间总体规划；抓实“干部规划家乡行动”，第一季度完成老勐、新村2个行政村村庄规划编制，力争年内完成新安里、苦竹林2个行政村村庄规划编制。二是以城镇化推动乡村发展。围绕“商贸兴镇”，突出打造“特色美食街、民俗风情街、滨河休闲街”，修缮完成集镇150余盏路灯，加快集镇人居环境综合整治，深入开展爱国卫生“七个专项”行动，着力治理占道经营、乱搭乱建、违规停车等乱象，压实分片包干责任，督促做好“门前五包”，全力解决环境脏乱差问题，进一步提升老勐集镇品位形象，引领城乡发展。三是坚持以示范创建推动乡村建设。全面实施“一十百”示范工程，启动一批美丽村庄建设，年内完成农房抗震改造26户，努力打造一批有特色、有颜值、有乡愁的美丽乡村样板。

　　6.全面巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴。脱贫攻坚成果巩固是乡村振兴的前提条件，乡村振兴是脱贫攻坚的深化延伸，必须坚定推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫监测和帮扶机制，盯紧脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难等人群，特别关注他们的收入及家庭情况变化，推广运用好政府救助平台，贯彻落实“三机制”要求，做到返贫风险“早发现、早干预、早帮扶”，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是狠抓稳定增收。培育“一村一品”特色产业，抓好合作社和农村群众、龙头企业和合作社之间的“双绑”利益联结机制，努力实现脱贫群众产业帮扶全覆盖。盘活农村集体资产，发展壮大农村集体经济，力争年内村集体经济收入达5万元以上。建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖，特别是以提高农村低收入人口就业能力为导向，创新培训方式，确保培训后真正让低收入群众有“一技之长”，实现就业增收。三是提升农村人居环境。坚持把农村人居环境整治作为乡村振兴的破题之举，深入开展农村人居环境整治提升五年行动，健全农村生活垃圾收集转运处置体系，行政村生活垃圾收集处理率达95％以上，持续推进“厕所革命”，改建农村卫生户厕200座、提升改造卫生公厕2座。坚决遏制农村“两违”增量、消除存量，严格执行“一户一宅、建新拆旧”政策。

　　7.持续改善生态环境质量。深入践行习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，保持力度，加快建设人与自然和谐共生的生态环境。一是加强生物多样性保护。全面推行林长制，实施森林保护与生态修复工程，完成人工造林200亩，深入开展非法侵占林地清理整治。加强外来物种管控，提高森林植被建设和生物多样性保护质量，全力筑牢滇南生态安全屏障。接续打好污染防治攻坚战，实施大气污染联防联控联治，确保空气质量优良率保持在98%以上。二是严格落实河（湖）长制。加大河流污染排查整治力度，确保水质稳定和饮用水源水质达标。抓好农业面源污染防治和土壤污染治理修复，有效管控农用地和建设用地土壤污染风险。持续抓好上级环保督察反馈问题整改。充分发挥我镇森林资源丰富的优势，打通绿色发展的转换通道，真正实现“青山变金山、绿水变金水”。积极开展节约型机关和绿色单位创建行动，让绿色低碳生活成为老勐新时尚。

　　8.切实保障改善民生。积极顺应人民群众对美好生活的新期待，围绕“教、医、业”等群众关心关注的问题强弱项、补短板。一是办好人民满意教育。深化教育领域综合改革，坚决落实“双减”工作，加强教师队伍建设，全面推进“县管校聘”改革。巩固提升学前教育普及普惠水平，力争开工建设“一乡一公办”幼儿园建设，完善“一村一幼”改造提升；完善控辍保学工作机制，推进义务教育城乡一体、优质均衡发展；规范民办教育发展，不断提高全镇初中教育教学质量。二是建设健康老勐。持续做好家庭医生签约服务工作，加强重大疾病和慢性病防治，健全完善镇村组医疗保障体系，落实乡村医生驻村要求，全力推动疫苗接种，加大上门服务力度。落实“三孩”生育政策，提高优生优育服务水平。提高艾滋病防范救助力度。大力开展全民健身运动，推动全民健身和全民健康深度融合。三是稳定扩大就业。坚持把就业作为最大的民生工程，提高劳务转移输出组织化程度，用好用活公益性岗位，开展农村劳动力培训9000人次以上，确保农村劳动力转移就业率稳定在70%以上，实现农村转移就业6000以上，登记失业率控制在5.5%以内。四是完善社会保障。全面落实各项社会保障政策，持续扩大养老、医疗、工伤、失业保险覆盖面，做到应保尽保。严厉打击欺诈骗保、挪用贪占等行为，守护好人民群众的“养老钱”“保命钱”。加快发展养老事业，营造养老、孝老、敬老的社会环境。加强未成年人、残疾人、妇女等群体保护，健全农村留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务体系。五是促进文化繁荣。积极践行社会主义核心价值观，全面提高群众文明素养。加强群众文化艺术工作，挖掘保护优秀民族传统文化，培育壮大文艺人才队伍，创作一批具有本土特色、群众喜闻乐见的优秀文艺作品，讲好“老勐故事”。

　　9.加快社会治理体系和治理能力建设。深入推进平安建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全面启动第五轮禁毒防艾人民战争，严密防范、依法惩治违法犯罪活动，维护辖区长治久安。深入实施“八五”普法，加快完善公共法律服务体系建设，推进城乡基本公共法律均等化。全面落实信访工作责任制，健全完善矛盾纠纷多元化解机制，将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。规范政府举债融资行为，严控新增政府隐性债务。落实安全生产责任制，加强食品药品安全监管，坚决防止较大以上安全事故发生。完善公共安全和防灾减灾应急响应体系。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制 19人，工勤编制2人，事业编制34人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障55人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1106.68万元，其中：一般公共预算1106.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，增加50.91万元，增长4.83%，主要原因为人员职级晋升工资福利增加，乡村振兴资金保障增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1106.68万元，其中:本年收入1106.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1106.68万元（本级财力1106.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加50.91万元，增长4.83%，主要原因为调整基本工资，工资收入增加、公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1106.68万元。财政拨款安排支出 1106.68万元，其中：基本支出1106.68万元，与上年对比，增加50.98万元，增长4.83%，主要原因为人员增加工资收入、公用经费增加支出，2022年离退休人员增加支出；项目支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出29.32万元，主要用于人大在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　2.201（类）01（款）08（项）代表工作支出2.90万元，主要用于代表工作人员经费。

　　3.201（类）03（款）01（项）行政运行支出243.38万元，用于政府在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　4.201（类）03（款）50（项）事业运行支出26.60万元，用于政府项目管理服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　5.201（类）06（款）01（项）行政运行支出11.32万元，用于财政参公管理在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　6.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1万元，用于纪委办公经费支出等。

　　7.201（类）29（款）01（项）行政运行支出1.26万元，用于群众团体在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　8.201（类）31（款）01（项）行政运行支出105.07万元，用于党委在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出6.33万元，用于中国共产党组织部门在职人员基本支出及日常公用经费办公费用支出等。

　　10.207（类）01（款）09（项）群众文化支出18.87万元，用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　11.207（类）08（款）08（项）广播电视事务支出10.10万元，用于广播人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　12.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出36.52万元，用于社保在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　13.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出126.48万元，用于民政人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　14.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出35.73万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　15.208（类）05（款）02（项）归口管理的行政单位离退休支出5.59万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　16.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.52万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　17.208（类）05（款）06（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.25万元，用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　18.208（类）08（款）99（项）优抚事业单位支出支出19.9万元，用于民政在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　19.210（类）01（款）01（项）行政运行支出12.69万元，用于计生在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　20.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出3.43万元，用于计生宣传员工资。

　　21.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出22.13万元，用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　22.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出24.30万元，用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　23.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2.49万元，用于其他行政事业单位医疗人员经费。

　　24.213（类）01（款）04（项）事业运行支出135万元，用于农业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　25.213（类）02（款）04（项）林业事业机构支出39.86万元，用于林业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　26.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出9.37万元，用于水利在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　27.213（类）99（款）99（项）其他农林水支出5.50万元，用于其他农林水人员经费。

　　28.213（类）05（款）01（项）行政运行支出7.5万元，用于政府扶贫日常公用经费支出。

　　29.220（类）01（款）01（项）行政运行支出26.72万元，用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　30.224（类）01（款）50（项）事业运行支出27.05万元，用于事业应急服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出182.31万元。（其中：基本支出182.31万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出187.82万元。（其中：基本支出187.82万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出15.19万元。（其中：基本支出15.19万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出139.55万元。（其中：基本支出139.55万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.52万元。（其中：基本支出78.52万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出39.25万元。（其中：基本支出39.25万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出46.43万元。（其中：基本支出46.43万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5.64万元。（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出47.94万元。（其中：基本支出47.94万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出145.57万元。（其中：基本支出145.57万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出39.50万元。（其中：基本支出39.50万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）02（款）印刷费支出0.1万元。（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）04（款）手续费支出0.05万元。（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）05（款）水费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）06（款）水费支出4.5万元。（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）07（款）邮电费支出4.00万元。（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）11（款）差旅费支出23.85万元。（其中：基本支出23.85万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）13（款）维修（护）费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）15（款）会议费支出5.65万元。（其中：基本支出5.65万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）16（款）培训费支出4.21万元。（其中：基本支出4.21万元，项目支出0万元）

　　21.302（类）17（款）公务接待费支出12.2万元。（其中：基本支出12.2万元，项目支出0万元）

　　22.302（类）26（款）劳务费支出14.55万元。（其中：基本支出14.55万元，项目支出0万元）

　　23.302（类）28（款）工会经费支出3.98万元。（其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）

　　24.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出14万元。（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）

　　25.302（类）39（款）其他交通费用支出19.56万元。（其中：基本支出19.56万元，项目支出0万元）

　　26.302（类）99（款）其他交通费用支出22.44万元。（其中：基本支出22.44万元，项目支出0万元）

　　27.303（类）02（款）退休费支出40.8万元。（其中：基本支出40.8万元，项目支出0万元）

　　28.303（类）05（款）生活补助支出5.07万元。（其中：基本支出5.07万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　老勐镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.03万元，较上年减少0.5万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　老勐镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　老勐镇人民政府2022年公务接待费预算为3.78万元，较上年减少0.12万元，下降3.08%，2021年国内公务接待批次为190次，共计接待1443人次。

　　增减变化原因为压缩公务接待批次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　老勐镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为12.25万元，较上年减少0.38万元，下降3.0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.25万元，较上年减少0.38万元，下降3.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因为减少车辆维护频率。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无部门重点项目预算的绩效目标。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　老勐镇人民政府2022年机关运行经费安排172.59万元，与上年对比增加21.17万元，主要原因为下年度新招录人员一名，乡村振兴公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，老勐人民政府资产总额3837.55万元，其中，流动资产806.12万元，固定资产原值2636.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程170.80万元，无形资产1.18万元，其他资产（公共基础设施原值）223.45万元。与上年相比，本年度资产总额减少490.41万元，其中，流动资产减少1071.79万元，固定资产原值增加1944.84万元，在建工程减少1306.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000755800111