金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。马鞍底乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　马鞍底乡人民政府设置12个机构，乡党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。马鞍底乡人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

   所属单位10个，分别是：

   1.马鞍底乡党委

   2.马鞍底乡人大

   3.马鞍底乡政府

   4.马鞍底乡财政所

   5.马鞍底乡农业综合服务中心

   6.马鞍底乡文化广播电视服务中心

   7.马鞍底乡社会保障服务中心

   8.马鞍底乡国土和村镇规划建设服务中心

   9.马鞍底乡项目服务中心

   10.马鞍底乡应急服务中心

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持人民至上，疫情防控坚实有力。面对复杂多变的疫情防控形势，我们始终坚持把人民群众生命安全和身体健康摆在第一位，因时、因势调整防控策略，坚决守住“外防输入、内防反弹”底线要求，压实边境“五个管住”责任，严格落实国内中高风险地区、境外返乡等重点人员跟踪管理、居家健康监测等要求，实现零输入、零感染。截止2021年12月31日，全乡累计接种新冠疫苗27883剂次，群体免疫屏障筑得更牢。党政军警民以“镇守边关、视死如归”的决心意志合力强边固防，在规定的时间完成边境物理阻拦设施和三级联防所建设任务；全面推进立体化边境防控体系建设，严格落实各级段长责任制，边境管控更加务实有效。

　　2.坚持多产并举，产业助农增收明显。因地制宜推进传统产业和特色优势产业双促双进，加大落实粮食安全行政首长负责制和耕地保护力度，中梁片区高标准农田建设项目稳步推进，粮豆种植面积26000余亩、新植香蕉1000余亩；肉类总产量达1200余吨，畜牧业产值达2900余万元。持续发展特色产业，火龙果、古树茶、百香果等产值2000余万元；蝴蝶谷旅游效应不断凸显，年内接待游客19.83万人次，实现旅游业综合产值5949万元。

　　3.坚持项目引领，发展后劲更加厚实。以实施边境小康村建设为契机，不断加大基础设施建设力度，年内投入资金5236.66万元、实施项目36个。其中：投入涉农整合资金3473.59万元，实施基础设施项目17个、产业项目4个；投入边疆党建长廊村级“四位一体”建设资金900万元，实施项目2个；投入彩票公益金资金583.07万元，实施项目12个；投入沪滇帮扶资金280万元，实施扶贫车间项目1个。

　　4.坚持红利共享，社会保障扩面提质。发放沿边定补2145.05万元、城乡低保金302.37万元，特困供养金、临时救助、救灾救助资金共57.23万元；“两险”参保率分别达95%和102.7%，位居全县13个乡镇首位，完成顶梁柱理赔119人、赔付资金11.36万元；完成劳动力转移就业5140人，转移率71%。下大力气办好人民满意教育，不断加大控辍保学力度，教师队伍建设不断加强，教育教学质量稳步提升。

　　5.坚持生态优先，乡村环境更加宜居。加大政策宣传力度，喷涂标语、张贴公告、发放告知书600余份，召开群众会300余场2万人次，营造全民众参与人居环境提升整治氛围。加大村庄环境整治力度，确保乡村干净整洁、美丽宜居。加快推进“厕所革命”，投入资金297.16万元，新建公厕5座、户厕1528座，并全部录入系统。积极推进河长制、林长制工作，绘就一道道“水清岸绿、河畅景美”的生态风景线。

　　6.坚持初心使命，政府自身建设不断加强。坚持把自身建设作为发展保障，依法全面履行政府职能，努力打造人民满意的服务型政府。认真贯彻全面从严治党要求，着力转职能、转政风、严纪律、强监督、肃贪腐，推动政府党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。严格执行中央八项规定精神和省、州、县实施办法，从严控制“三公”经费支出，行政成本明显降低。自觉接受乡人大监督、社会舆论监督和群众监督，认真办理人大代表意见建议，健全完善议事规则和决策程序，进一步提高科学化、民主化、规范化决策水平。不断完善乡村两级为民服务中心功能，积极推进“互联网+政务服务”平台建设，行政效能不断提升。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制 26人，事业编制43人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人。

　　离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1234.30万元，其中：一般公共预算1234.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加22.21万元，增长1.83%，主要原因为在职人员正常晋升，在职使用人数增加2人导致工资增加，日常公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1234.30万元，其中:本年收入1234.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1234.30万元（本级财力1234.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加22.21万元，增长1.83%，主要原因为在职人员正常晋升，在职使用人数增加2人导致工资增加，日常公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1234.30万元。财政拨款安排支出 1234.30万元，其中：基本支出1234.30万元，与上年对比，增加22.21万元，增长1.83%，主要原因为在职人员正常晋升，在职使用人数增加2人导致工资增加，日常公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出14.44万元，用于日常公用经费支出及人大在职人员1人的工资津贴补贴支出等。

　　2.201（类）01（款）08（项）代表工作支出3万元，用于人大代表活动支出。

　　3.201（类）03（款）01（项）行政运行支出229.45万元，用于政府在职人员工资津贴补贴及办公费、公车运行维护费、公务接待费日常公用经费支出等。

　　4.201（类）06（款）01（项）行政运行支出11.17万元，用于财政所在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　5.201（类）11（款）01(项）行政运行支出1万元，用于纪委工作经费。

　　6.201（类）29（款）01(项）行政运行支出1.73万元，用于团支部书记、团支部副书记、村妇女副主任工资福利支出。

　　7.201（类）31（款）01(项）行政运行支出213.09万元，用于党委在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　8.201（类）32（款）99(项）其他组织事务支出11.68万元，用于党员教育培训，两新组织党建工作经费、村党支部活动经费、党校经费、老党员定补支出。

　　9.207（类）01（款）09(项）事业运行支出17.92万元，用于文化站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　10.207（类）08（款）08(项）广播电视事务支出17.96万元，用于广播站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　11.208（类）01（款）09(项）社会保险经办机构支出80.97万元,用于新农办在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　12. 208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出129.84万元，用于村委会、村组干部工资支出。

　　13.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出22.62万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　14.208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出11.19万元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　15.208（类）05（款）05(项）支出87.14万元,用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出43.55万元，用于机关事业单位职业年金。

　　17.208（类）08（款）99(项）事业运行支出18.06万元，用于低保事业单位在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　18.210（类）07（款）16(项）事业运行支出3.68万元，用于计生宣传员的工资补贴。

　　19.210（类）11（款）01(项）支出21.14万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　20.210（类）11（款）02(项）支出28.23万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　21.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出支出2.70万元，用于行政事业单位大病医疗保险支出。

　　22.213（类）01（款）04(项）事业运行支出116.65万元，用于农科站、兽医站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　23.213（类）02（款）04(项）事业运行支出45.52万元，用于林业站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　24.213（类）03（款）17(项）事业运行支出35.80万元,用于水利站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　25.213（类）05（款）01(项）行政运行支出3万元，用于扶贫工作队员工作经费。

　　26.220（类）01（款）01(项）事业运行支出35.85万元，用于国土所在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　27.224（类）01（款）50（项）事业运行支出26.92万元，用于安监站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出6.24万元。（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）01（款）基本工资支出199.91万元。（其中：基本支出199.91万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）02（款）津贴补贴支出206.99万元。（其中：基本支出206.99万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）03（款）奖金支出16.67万元。（其中：基本支出16.67万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出87.14万元。（其中：基本支出87.14万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出43.55万元。（其中：基本支出43.55万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出49.37万元。（其中：基本支出49.37万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出53.23万元。（其中：基本支出53.23万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）28（款）工会经费支出4.42万元。（其中：基本支出4.42万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）07（款）绩效工资支出159.93万元。（其中：基本支出90.24万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）11（款）差旅费支出26万元。（其中：基本支出26万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出14.13万元。（其中：基本支出14.13万元，项目支出0万元）

　　14.301（类）99（款）其他工资福利支出174.13万元。（其中：基本支出174.13万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）01（款）办公费支出42万元。（其中：基本支出42万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）26（款）劳务费支出27万元。（其中：基本支出27万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）39（款）其他交通费用支出22.5万元。（其中：基本支出23.4万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）02（款）退休费支出33.37万元。（其中：基本支出27.76万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）07（款）邮电费支出4.4万元。（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）15（款）会议费支出16.7万元。（其中：基本支出16.7万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）06（款）电费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　21.303（类）05（款）生活补助支出4.96万元。（其中：基本支出4.87万元，项目支出0万元）

　　22.302（类）04（款）手续费支出0.1万元。（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

　　23.302（类）13（款）维修（护）费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　24.302（类）16（款）培训费支出3.56万元。（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）

　　25.302（类）17（款）公务接待费支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

　　26.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出26万元。（其中：基本支出26万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县马鞍底乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.66万元，较上年减少0.2万元，下降1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县马鞍底乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县马鞍底乡人民政府2022年公务接待费预算为8.5万元，较上年减少0.2万元，下降2.30%，国内公务接待批次为170次，共计接待1700人次。

　　增减变化原因厉行节约，控制公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县马鞍底乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为12.16万元，较上年减少0万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费较上年减少0万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县马鞍底乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县马鞍底乡人民政府2022年机关运行经费安排198.81万元，与上年对比增加27.85万元，比上年增长16.29%，主要原因是因疫情防控原因2022年新增30万元工作经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县马鞍底乡人民政府资产总额9154.19万元，其中，流动资产414.86万元，固定资产607.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4425.17万元，无形资产0.35万元，公共基础设施3706.68万元。与上年相比，本年度资产总额增加4438.43万元，其中，固定资产增加7.96万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0，实现资产处置收入2.67万元；资产使用收入2.67万元，其中，出租资产150平方米，资产出租收入2.67万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000755200111