金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县沙依坡乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　沙依坡乡人民政府共设置 5个内设机构，包括: 党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

7.财政所

　　（三）重点工作概述

　　2022年，是实施“十四五”承上启下的关键一年，我们将努力工作：实现地区生产总值增长12%；农村常住居民人均可支配收入增长9%。人民群众生命安全的铜墙铁壁进一步树牢，基础设施建设取得明显成效，人居环境整治不断提升，人民生活水平不断提高，社会管理得到进一步加强。为实现上述目标，我们要着重抓好以下工作：

　　——扎实推进疫情防控工作。一是优化完善“十户联防”机制，针对外出务工、不能履职等情况的网格长及时调整，定期组织网格长召集网格成员召开会议，了解情况、宣传政策；二是优化完善封村应急预案，细化工作措施、明确工作责任，组织演练，查找不足，确保能够在第一时间高效启动封村工作；三是加快推进疫苗接种工作，加大宣传力度，动员群众主动接种，建立工作台账，实施清单化管理，做到接种一个、销号一个。

　　——合理规划国土空间布局。以正在开展的“干部规划家乡”为契机，加强与县国土资源、林业草原、水务、农科等部门及第三方规划方沟通，结合乡内资源分布，在确保耕地红线的基础上，以满足产业带布局为要求，对土地性质进行彻底调规。

　　——继续深化产业集群建设。结合红河谷经济开放开发带建设的有利契机，用好用活热区资源，抢抓中央和省、州、县在产业振兴等政策机遇，认真做好红河谷热区产业发展文章，实现红河谷热区粮食产业持续稳定，水果产品快速推进，中药材种植初见成效，规模化养殖业发展迅速。根据现有集群的交通优势、地理优势，将继续加大产业基础实施投入力度，保障水网连通路网，完善电网，为产业发展提供坚实基础。同时，创新组织方式和经营模式，推动组织化经营，着力培育各类新型经营主体，鼓励发展、大力扶持龙头企业、农民合作社、家庭农场和种养殖大户等新型主体。加大土地流转政策宣传，推动土地向规模经营主体集中，强化农村土地流转指导服务，促进农村土地依法依规有序流转。

　　——持续拓展产品产业链。通过新型经营主体的组织方式，依托“长寿之乡”金字招牌，继续做好“金平砂仁”的培育、研发和营销工作，与血满草、草果、八角、板蓝根等原生中草药一道打造“长寿中药”品牌。深入实施退蕉还田、退耕还林等政策，鼓励群众种植高粱、四季红香椿、菠萝蜜等经济作物，依托红河谷经济开放开发带建设的契机，争取标准化养牛场和青储饲料加工厂落地建设，形成种养加工一条龙的农业产业链，促进群众持续增收。

　　——着力打造满意政府。坚持以人为本、执政为民，全面提高政府的公信力、执行力和创造力，打造人民满意的服务政府、法制政府、责任政府。切实加强和改善政府公共服务，实现由管理型向服务型的转变。依法规范行政行为，从思想上、源头上、体制上预防腐败，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，坚决纠正损害群众利益的不正之风，营造风清气正、廉洁高效的政务环境。加大民主评议政风行风工作力度，不断强化乡、村干部效能建设、服务能力建设、执行力建设。完善管理制度，调动乡村干部的积极性与创造性，努力打造一支政治坚定、锐意创新、作风扎实、务实苦干的乡村干部队伍，全面推进整体工作水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制 22人，工勤编制0人，事业编制37人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1055.98万元，其中：一般公共预算1055.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，减少27.89万元，下降2.57%，主要原因是在职人员因工作调动，组织人事变动等，年末在职实有人员减少，基本工资及津贴补贴及日常公用经费相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1055.98万元，其中:本年收1055.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1055.98万元（本级财力1055.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，减少27.89万元，下降2.57%，主要原因是在职人员因工作调动，组织人事变动等，年末在职实有人员减少，基本工资及津贴补贴及日常公用经费相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1055.98万元。财政拨款安排支出1055.98万元，其中：基本支出1055.98万元，与上年对比，减少27.89万元，下降2.57%，主要原因是在职人员因工作调动，组织人事变动等，年末在职实有人员减少，基本工资及津贴补贴及日常公用经费相应减少；项目支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出14.76万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　2. 201（类）03（款）01（项）行政运行支出198.24万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　3.201（类）06（款）01（项），行政运行支出11.17万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　4.201（类）32（款）99（项），行政运行支出15.78万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　5.201（类）11（款）01（项），行政运行支出14.36万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　6.207（类）08（款）08（项），行政运行支出18.24万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　7.201（类）29（款）01（项），行政运行支出2.01万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　8.201（类）31（款）01（项），行政运行支出114.89万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　9.201（类）32（款）01（项），行政运行支出36.61万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　10.210（类）11（款）99（项），行政运行支出2.05万元，用于其他行政事业单位医疗支出。

　　11.208（类）01（款）09（项），行政运行支出45.59万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　12.208（类）05（款）01（项），行政运行支出19.39万元，用于归口管理的行政单位离退休费、离退休人员生活补助支出。

　　13.210（类）01（款）01（项），行政运行支出14.23万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　14.213（类）01（款）04（项），行政运行支出129.4万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　15.213（类）02（款）04（项），行政运行支出20.73万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　16.213（类）03（款）17（项），行政运行支出29.63万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　17.201（类）01（款）08（项），行政运行支出3.1万元，用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　18.220（类）01（款）01（项），行政运行支出63.82万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　19.210（类）07（款）16（项），行政运行支出4.31万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　20.208（类）05（款）02（项），行政运行支出2.75万元，用于事业单位离退休人员离退休经费支出。

　　21.208（类）05（款）05（项），行政运行支出68.46万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　22.208（类）05（款）06（项），行政运行支出34.23万元，用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

　　23.208（类）02（款）08（项），行政运行支出154.74万元，用于基层政权建设和社区建设治理工作的支出。

　　24.210（类）11（款）01（项），行政运行支出16.69万元，用于行政单位医疗保险支出。

　　25.210（类）11（款）02（项），行政运行支出20.8万元，用于事业单位医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出159.02万元。（其中：基本支出159.02万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出160.91万元。（其中：基本支出160.91万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出68.46万元。（其中：基本支出68.46万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出37.49万元。（其中：基本支出37.49万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）07（款）绩效工资支出123.43万元。（其中：基本支出123.43万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出41.68万元。（其中：基本支出41.68万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出202.94万元。（其中：基本支出202.94万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出21.86万元。（其中：基本支出21.86万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助支出6.61万元。（其中：基本支出6.61万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）99（款）其他商品和服务支出8.44万元。（其中：基本支8.44万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出63.3万元。（其中：基本支出63.3万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出33.5万元。（其中：基本支出33.5万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出17.1万元。（其中：基本支出17.1万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）11（款）差旅费支出23万元。（其中：基本支出23万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　16.301（类）03（款）奖金支出13.25万元。（其中：基本支出13.25万元，项目支出0万元）

　　17.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出34.23万元。（其中：基本支出34.23万元，项目支出0万元）

　　18.301（类）12（款）其他社会保障缴费4.80万元。（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）07（款）邮电费支出1.8万元。（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）06（款）电费支出1.8万元。（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

　　21.302（类）16（款）培训费支出4.89万元。（其中：基本支出4.89万元，项目支出0万元）

　　22.302（类）26（款）劳务费支出19万元。（其中：基本支出19万元，项目支出0万元）

　　23.302（类）28（款）工会经费支出3.47万元。（其中：基本支3.47万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.78万元，较上年减少0.55万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县沙依坡乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县沙依坡乡人民政府2022年公务接待费预算为8.78万元，较上年减少2.28万元，下降20.61%，国内公务接待批次为157次，共计接待596人次。

　　减少原因是本着厉行节约的要求，逐年降低公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县沙依坡乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年增加1.73万元，增长23.79%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费9万元，较上年增加1.73万元，增长23.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　主要原因分析：入村下乡较多，车辆磨损导致维护保养和维修费增加，燃油费增加。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县沙依坡乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2022年机关运行经费安排181.30万元，与上年对比增加16.97万元，增长10.33% ，主要原因分析：增加了驻村工作队员工作经费和党员教育培训经费；下乡入村增加,公务用车运行维护费，机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县沙依坡乡人民政府资产总额5847.84万元，其中，流动资产206.50万元，固定资产161.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程64.22万元，无形资产0.29万元，其他资产5415.74万元。与上年相比，本年度资产总额增加1639.04万元，其中，固定资产增加6.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.59万元；报废报损资产1项，账面原值6.59万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000755300111