金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2022年部门预算公开

　　监督索引号53253000755400000

金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县者米拉祜族乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　 金平县者米拉祜族乡人民政府共设置5个机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位11个，分别是：

1.者米拉祜族乡人大

2.者米拉祜族乡党委

3.者米拉祜族乡人民政府

4.者米拉祜族乡财政所（参公管理）

5.者米拉祜族乡文化广播电视服务中心

6.者米拉祜族乡农业综合服务中心

7.者米拉祜族乡社会保障服务中心

8.者米拉祜族乡国土和村镇规划建设服务中心

9.者米拉祜族乡项目服务中心

10.者米拉祜族乡司法所

11.者米拉祜族乡应急服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2022年，是全面深入贯彻落实党的“十四五”规划关键五年的开局之年，是加快推进者米乡乡村振兴重要五年的起点。

　　2022年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，切实增强思想自觉和行动自觉，严规矩、强监督、转作风，力戒形式主义、官僚主义，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，结合者米“211”发展思路，培育弘扬“勇攀高峰、惜时奋进”的新时代者米精神，把加快基础设施建设、加强和改善民生、促进农民增收、乡村振兴作为核心目标，全面推进社会主义现代化建设。

　　为实现上述目标，我们将做好以下七个方面的工作：

　　1.持续做好疫情防控和强边固防工作

　　2.全力以赴推进乡村振兴

　　3.全力以赴改善生态环境

　　4.深入推进民族团结进步创建

　　5.加快推进边疆治理体系和治理能力现代化

　　6.切实保障和改善民生

　　7.建设务实高效廉洁政府

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制26人，工勤编制0人，事业编制39人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1159.17万元，其中：一般公共预算1159.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，减少32.98万元，下降2.77%，主要原因分析是人员调出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1159.17万元，其中:本年收入1159.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1159.17万元（本级财力1159.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，减少32.98万元，下降2.77%，主要原因分析是人员调出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1159.17万元。财政拨款安排支出 1159.17万元，其中：基本支出1159.17万元，与上年对比，减少32.98万元，下降2.77%，主要原因分析是人员调出减少；项目支出0万元，与上年对比，不变，主要原因分析是无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201(类）01（款）01（项）人大事务行政运行支出13.74万元，用于人大人员工资支出及日常公用经费支出。

　　2.201(类）01（款）08（项）人大事务代表工作支出3.2万元，用于人大代表开展各类视察等方面支出。

　　3.201(类）03（款）01（项）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出246.83万元，用于政府行政人员工资支出、日常公用经费支出、村委会及村小组人员工资支出、遗属补助等。

　　4.201（类）06（款）01（项）财政事务行政运行支出22.98万元，用于财政所人员工资支出及日常公用经费支出。

　　5.201（类）11（款）01（项）纪检监察事务行政运行支出1万元，用于纪委日常公用经费支出。

　　6.201（类）29（款）01（项）群众团体事务行政运行支出3.07万元，用于团体人员工资支出及日常公用经费支出。

　　7.201（类）31（款）01（项）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出181.8万元，用于党委人员工资支出、村委会党建工作经费、党支部人员工资、党委人员日常公用经费支出。

　　8.201（类）32（款）01（项）组织事务行政运行支出14.56万元，用于党代表活动经费支出及党员教育培训经费支出。

　　9.201（类）32（款）99（项）组织事务其他组织事务支出6.42万元，用于农村无固定收入老党员定补支出、乡镇党校经费支出及两新组织党建工作经费支出。

　　10.207（类）01（款）09（项）群众文化支出18.59万元，用于文化站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　11.207（类）08（款）08（项）广播支出9.07万元，用于广播站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　12.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出61.2万元，用于社会保障服务中心人员工资支出及日常公用经费支出。

　　13.208（类）02（款）08（项）民政管理事务基层政权建设和社区治理支出100.92万元，用于乡村便民服务、村民自治、村务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设支出。

　　14.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出26.02万元，用于行政退休人员工资支出及退休公用经费支出。

　　15.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出11万元，用于事业退休人员工资支出及退休公用经费支出。

　　16.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出83.65万元，用于行政事业在职人员养老保险支出。

　　17.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出41.81万元，用于行政事业在职人员职业年金支出。

　　18.208（类）08（款）99（项）其他优抚支出9.37万元，用于低保站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　19.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出2.82万元，用于计生宣传员工资支出。

　　20.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出23.15万元，用于行政人员医疗保险支出。

　　21.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出24.91万元，用于事业人员医疗保险支出。

　　22.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2.56万元，用于其他用于行政事业单位医疗方面支出。

　　23.213（类）01（款）04（项）农业事业运行支出135.48万元，用于农科站、兽医站人员工资支出、兽医宣传员工资支出及日常公用经费支出。

　　24.213（类）02（款）04（项）林业和草原事业机构支出44.04万元，用于林业站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　25.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出38.05万元，用于水利站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　26.213（类）05（款）01（项）巩固脱贫衔接乡村振兴行政运行支出6万元，用于驻村扶贫队员工作经费支出。

　　27.220（类）01（款）01（项）自然资源事务行政运行支出26.93万元，用于国土所人员工资支出及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出195.49万元。（其中：基本支出195.49万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出210.37万元。（其中：基本支出210.37万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出16.27万元。（其中：基本支出16.27万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出136.66万元。（其中：基本支出136.66万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出83.65万元。（其中：基本支出83.65万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出41.81万元。（其中：基本支出41.81万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出48.06万元。（其中：基本支出48.06万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5.77万元。（其中：基本支出5.77万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出50.81万元。（其中：基本支出50.817万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出146.05万元。（其中：基本支出146.05万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出56.98万元。（其中：基本支出56.98万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）06（款）电费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）11（款）差旅费支出28.15万元。（其中：基本支出28.15万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）15（款）会议费支出3.5万元。（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）16（款）培训费支出12.25万元。（其中：基本支出12.25万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）17（款）公务接待费支出3.1万元。（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）26（款）劳务费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）28（款）工费经费支出17.33万元。（其中：基本支出17.33万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出18.4万元。（其中：基本支出18.4万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）39（款）其他交通费用支出23.28万元。（其中：基本支出23.28万元，项目支出0万元）

　　21.302（类）99（款）其他商品和服务支出10.38万元。（其中：基本支出10.38万元，项目支出0万元）

　　22.303（类）02（款）退休费支出36.54万元。（其中：基本支出36.54万元，项目支出0万元）

　　23.303（类）05（款）生活补助支出6.32万元。（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县者米拉祜族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.22万元，较上年增加19万元，增长85.50%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县者米拉祜族乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县者米拉祜族乡人民政府2022年公务接待费预算为9.79万元，较上年减少3万元，下降23.45%，接待2批次10人。

　　减少原因：厉行节约，控制“三公”经费预算，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的住宿费、伙食费等费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县者米拉祜族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为31.43万元，较上年增加22万元，增长233.29%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元；公务用车运行维护费11.43万元，较上年增加2万元，增长21.20%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　增加原因：2022年报废车辆一辆，需购置新车一辆，另维修费和油费增加。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县者米拉祜族乡人民政府没有重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县者米拉祜族乡人民政府2022年机关运行经费安排181.37万元，与上年对比增加19.05万元，主要原因分析乡村振兴、疫情防控工作力度加大，日常公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县者米拉祜族乡人民政府资产总额1183.14万元，其中，流动资产0万元，固定资产1181.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少8.39万元，其中，固定资产减少8.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.4万元；报废报损资产34项，账面原值13.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000755400111