金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县投资促进局为金平县人民政府组成部门，为财政全额拨款机关单位，主要负责县域内以下工作：负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施；负责研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进；负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，协调全县有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作；会同各乡镇、县直有关部门及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责金平县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、产业股、区域股、外资股、信息股。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.做好招商项目的策划抓招商。推动“三张牌”、“三个中心”及金平民族长寿医药、康养长寿旅游、绿色长寿食品、多彩长寿文化4张牌与县级行业主管部门职责职能有机结合，加强乡村振兴项目招引。与行业主管部门，各乡镇、金平农场一同积极开展联合策划项目、推介项目及联合推进项目落地见效。深入调研，积极挖掘、整合资源，延伸产业链。按照行业部门抓乡村振兴=抓政策补助+群众投入+企业投入+长寿品牌+产品质量+N的思路，做好招商引资项目提报，形成招商引资人人有责的浓厚范围。

　　2.优化环境抓招商。环境是经济发展的关键，抓环境建设就是抓关键，就是抓机遇、抓发展，就是解放和发展生产力。一是政策环境，结合我县的实际情况，优化招商引资政策，并辅之以配套措施；二是服务环境，以建立行政服务中心和投诉中心为起点，创造公平、竞争、和谐、发展的创业环境；三是人文环境，树立人人关心招商，人人都来亲商、爱商、护商、富商的良好氛围。

　　3.打好“四张资源牌”抓招商。一是打好“长寿牌”，借力“长寿之乡”荣誉优势，依托“四基地”绿色产业原料优势，引进有实力、信誉好、带动能力强的企业发展农产品精深加工，实现绿色原料到绿色产品的蜕变，提升传统产业附加值，利用金平的丰富资源，做好观光休闲体验农业产业招商，打造集种植采摘、观光体验、休闲养身为一体的农村生态产业园等打好金平民族长寿医药、康养长寿旅游、绿色长寿食品、多彩长寿文化4张牌招商；二是打好“项目牌”招商。围绕“美丽县城”、口岸核心区等重大项目建设，开展精准招商，吸引更多社会资本参与金平建设发展，运用好外交部、上海长宁区定点挂钩，东西部帮扶协作，共商共建、共建共享的产业帮扶优势。三是打好“合作牌”招商。充分发挥金平县区位优势，主动融入国家级蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口边境经济合作区的建设，加强与“三区”的沟通对接，不断提高项目质量和强化资源利用；四是打好“边贸产业园招商牌”招商，围绕园区内口岸管理边民互市区、跨境物流及加工产业园、电子商务产业园三大版块，以发展进口落地加工、出口加工，跨境电商业、仓储物流等所需的加工制造厂房、商贸物流中心、仓储及辅助设施建设等进行招商。

　　4.加强队伍建设抓招商。在争取配齐班子的同时，按照州级要求各县市不少于10人的任务指标配齐人员，同时按照专业化、规范化的要求，加强招商队伍建设。进一步加强招商引资工作的组织领导，增强招商引资工作重要性的认识，健全招商引资目标考核责任制，确保全县招商引资目标任务落到实处。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 130.49万元，其中：一般公共预算130.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，增加24.78万元，增长23.45%，主要原因分析招商引资工作经费增大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入130.49万元，其中:本年收入130.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.49万元（本级财力130.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加24.78万元，增长23.45%，主要原因分析招商引资工作经费增大。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 130.49万元。财政拨款安排支出 130.49万元，其中：基本支出130.49万元，与上年对比，增加24.78万元，增长23.45%，主要原因分析招商引资工作经费增大；项目支出0万元，与上年对比，无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）50（项）事业运行支出111.88万元，主要用于人员经费支出59.62万元，公用经费支出52.26万元。

　　2. 201（类）35（款）50（项）事业运行支出1.00万元，主要用于购置办公设备电视采购。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.57万元，主要用于支付机关事业单位养老保险金。

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出4.29万元，用于支付机关事业单位人员职业年金。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出4.50万元，主要用于支付基本医疗保险金。

　　6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于支付大病医疗保险金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出20.93万元。（其中：基本支出20.93万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出2.90万元。（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出1.74万元。（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出28.01万元。（其中：基本支出28.01万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.57万元。（其中：基本支出8.57万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出4.29万元。（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出4.50万元。（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.73万元。（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出5.56万元。（其中：基本支出5.56万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出5.60万元。（其中：基本支出5.60万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）02（款）印刷费支出3.00万元。（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）11（款）差旅费支出4.00万元。（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）16（款）培训费支出3.00万元。（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）17（款）公务接待费支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）26（款）劳务费支出13.00万元。（其中：基本支出13.00万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）28（款）工会经费支出3.66万元。（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）39（款）其他交通费用支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出10.00万元。（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）

　　19.310（类）02（款）办公设备购置支出1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县投资促进局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县投资促进局2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为52次，共计接待326人次。

　　减少的原因是严格执行厉行节约，公务接待费每年减少不低于3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县投资促进局无重点项目资金纳入预算，所以无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　投资促进局2022年机关运行经费安排52.26万元，与上年对比减少9.86万元，下降15.87%。主要原因分析疫情影响外出招商难度加大招商引资经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，投资促进局资产总额21.33万元，其中，流动资产10.94万元，固定资产10.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少17.19万元，其中，固定资产增加8.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253003200200111