金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县苗族瑶族傣族自治县妇女联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥染和纽带。主要职能是:组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚，团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独持作用，为金平经济社会发展做贡献，代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县妇女儿童政策、条例、规定的制定，维护妇女儿童合法权益；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；负责指导基层妇女联合会各项业务活动的开展，完成县委、县政府和州妇女联合会交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　金平县妇女联合会内设：办公室、组织联络部、宣传部、权益部、妇女发展部。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.深化思想引领，加强妇联组织自身建设。

　　（1）加强思想政治引领，倡导文明新风。县妇联大力弘扬社会主义核心价值观，持续深入开展“巾帼心向党”等主题活动，在13个乡镇、金平农场组建14支巾帼宣讲团，深入农村开展党史学习教育、习近平总书记七.一重要讲话、党的十九届六中全会、州第九次党代会精神宣讲等活动。

　　（2）规范支部活动，为队伍建设筑牢基础。县妇联充分利用金平女性微信公众号、边陲巾帼工作QQ群、各类报刊杂志及业务学习材料等多种形式开展好党员、干部学习教育，党支部指导党员用好“学习强国”“云岭先锋”APP等网上平台，引领机关干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导群众听党话、跟党走、感党恩。

　　（3）开展党史学习教育。一年来妇联班子共为民办实事25件，3名党员个人为民办实事共6件。通过党史学习教育，党组班子凝聚力进一步增强，团结性进一步提升，苦干实干的作风进一步扎实，干事环境更加风清气正。

　　（4）做好乡（镇）、村（社区）妇联换届选举工作。按照乡（镇）、村 (社区)妇联组织换届工作与村 (社区)“两委”换届同步进行的要求，县妇联高度重视，提前作好摸底调查、沟通对接等准备工作，圆满完成了选举任务。

　　（5）建立健全机关、企事业单位妇联组织。机关和事业单位妇女委员会、 妇女工作委员会、妇女联合会是妇女联合会在机关和事业单位的基层组织, 是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。为激发妇联组织活力、提升妇女素质、维护妇女合法权益、发挥妇联组织和广大妇女的作用，进一步夯实基层组织基础，建设好党联系妇女群众的坚强阵地。

　　2.深化巾帼行动，促进妇女事业发展。

　　一是开展农村劳动力转移就业宣传发动工作。为尽快扭转当前因疫情影响，金平县农村劳动力转移就业率低的局面，帮助农村劳动力特别是建档立卡劳动力顺利实现返岗复岗和外出务工，确保通过务工收入实现增收巩固脱贫成效。二是开展妇女创业贷款服务工作。做好妇女创业就业服务工作，主动为妇女创业就业提供支持。三是深化“巾帼美家园”行动。组织全县巾帼连心志愿服务队扎实开展建设美丽乡村，巾帼在行动”春季战役系列活动和爱国卫生“7个专项行动”。四是实施疫情防控、强边固防巾帼力量行动。在疫情防控期间，金平县的广大妇女同胞们舍小家、顾大家，奋战在疫情防控的每个角落，撑起了战"疫"的"半边天"。

　　3.立足妇女儿童需求，广泛实施惠民工程。

　　（1）实施妇女发展项目，促进妇女发展。一是实施农村妇女“两癌”免费筛查项目。二是开展“美丽乡村.女子学堂”课堂。

　　（2）持续开展走访慰问活动，关心关爱困难群众。县妇联利用暖冬行动、“三八节”、党史学习教育、我为群众办实事活动，引导各级妇联整合资源，紧紧抓住广大妇女儿童群众最关心、最直接、最现实的利益问题，大力开展帮扶慰问活动，最大限度关心关爱妇女儿童的成长，帮助扶持贫困妇女儿童。

　　4.创新工作方式，推进社会文明和谐建设。

　　一是组织开展关爱儿童成长寒署假特别行动。为使广大儿童度过一个安全、文明、祥和、温暖的假期，结合寒暑假时机，在全社会营造关爱留守儿童和困境儿童的良好氛围。二是开展“颂百年风华 传红色基因”2021年家庭亲子阅读活动。金平县妇联于2021年4月23日以“4.23”世界读书日为契机，在全县开展了“颂百年风华 传红色基因”为主题的2021年家庭亲子阅读活动。三是开展深入推进民族团结进步创建“进家庭”工作。今年，我县争创省级民族团结进步示范县，按照州妇联和县创建办的要求，县妇联2021年已完成红河州民族团结示范家庭200户，完成金平县民族团结示范家庭100户的创建任务，并全部顺利验收。

　　5.加大维权力度，切实维护妇女儿童合法权益。

　　（1）认真做好来信来访工作，努力维护妇女儿童合法权益。今年以来共接待来信来访17件（初访16件，复访1件），其中：家暴问题8件，子女抚养问题3件，财产纠纷3件（其中1件是复访），权益纠纷1件，配偶外遇1件，生活困难救助1件。已处理17件，处理率达100%。

　　（2）加大普法宣传力度，进一步提高妇女儿童的维权能力。县妇联同志就新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》进行重点宣传普及，主要讲解了《未成年人保护法》中“学校保护”和“家庭保护”，引导学生通过正确的渠道保护自身权益，帮助学生增强自我防范意识，并呼吁学校和社会共同营造关爱未成年人浓厚氛围，促进未成年人的健康成长。

　　（3）持续开展引领婚育新风、培育健康婚育观主题活动。为贯彻落实《金平县开展加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动（2020-2022年）实施方案》（金办发〔2020〕54号）文件精神，引导我县广大群众树立正确的婚姻观、家庭观和生育观。

　　（4）高度重视婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作。全县妇联组织把做好婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作作为妇联组织参与社会治安综合治理工作的切入点，主动作为，尽心尽责，协力推进。

　　6.充分发挥妇儿工委办公室的职能作用，牵头协调各成员单位，完成两规终期评估工作。

　　金平县妇儿工委针对《妇女发展规划（2011—2020）》提出的总目标和各项具体目标，通过对相关数据和信息资料进行收集、整理和分析研究，制定下发全县“两个规划”终期评估工作通知，对监测统计和评估工作的目的意义、评估原则、评估内容和重点领域以及自我评估、撰写评估报告等环节提出工作要求，列出时间进度，确保统计和评估工作重点突出、按期推进、取得实效。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 92.06万元，其中：一般公共预算92.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比，增加5.95万元，增长6.91%，主要原因：2022年增加妇女儿童工作经费预算，办公费、 差旅费、会议费等预算增加；工资正常晋升等人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 92.06万元，其中:本年收入92.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.06万元（本级财力92.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比，增加5.95万元，增长6.91%，主要原因：2022年增加妇女儿童工作经费预算，办公费、 差旅费、会议费等预算增加；工资正常晋升等人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 92.06万元。财政拨款安排支出 92.06万元，其中：基本支出92.06万元，与上年对比，增加5.95万元，增长6.91%，主要原因：2022年增加妇女儿童工作经费预算，办公费、 差旅费、会议费等预算增加；工资正常晋升等人员经费增加。

　　项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出63.40万元，主要用于人员经费46.01万元，商品和服务支出17.39万元；

　　2.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.02万元，主要用于商品服务支出0.02万元；

　　3. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出13.00万元，主要用于行政退休人员退休费12.84万元，退休公务费0.16万元；

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.74万元，主要用于社会保障缴费（养老保险）6.74万元；

　　5. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出3.37万元，主要用于社会保障缴费（职业年金）3.37万元；

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗保险缴费支出5.25万元，主要用于社会保障缴费（医疗保险）5.25万元；

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于社会保障缴费（大病保险）0.28万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出15.27万元。（其中：基本支出15.27万元，项目支出0.00万元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出25.57万元。（其中：基本支出25.57万元，项目支出0.00万元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出1.27万元。（其中：基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）；

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.74万元。（其中：基本支出6.74万元，项目支出0.00万元）；

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出3.37万元。（其中：基本支出3.37万元，项目支出0.00万元）；

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出5.25万元。（其中：基本支出5.25万元，项目支出0.00万元）；

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.41万元。（其中：基本支出0.41万元，项目支出0.00万元）；

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出3.77万元。（其中：基本支出3.77万元，项目支出0.00万元）；

　　9.302（类）01（款）办公费支出5.20万元。（其中：基本支出5.20万元，项目支出0.00万元）；

　　10.302（类）05（款）水费支出0.02万元。（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）；

　　11.302（类）06（款）电费支出0.05万元。（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）；

　　12.302（类）07（款）邮电费支出0.15万元。（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；

　　13.302（类）11（款）差旅费支出1.31万元。（其中：基本支出1.31万元，项目支出0.00万元）；

　　14.302（类）13（款）维护（修）费支出0.07万元。（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）；

　　15.302（类）15（款）会议费支出0.54万元。（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元）；

　　16.302（类）16（款）培训费支出0.22万元。（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）；

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出0.30万元。（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

　　18.302（类）26（款）劳务费支出3.60万元。（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；

　　19.302（类）28（款）工会经费支出1.27万元。（其中：基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）；

　　20.302（类）39（款）其他交通费支出4.48万元。（其中：基本支出4.48万元，项目支出0.00万元）；

　　21.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.36万元。（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）；

　　22.303（类）02（款）退休费支出12.84万元。（其中：基本支出12.84万元，项目支出0.00万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县妇联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，与上年0.97万元持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县妇联2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减原因：与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　金平县妇联2022年公务接待费预算为0.97万元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。

　　与上年持平原因为我单位厉行节约，但因物价上涨，故公务接待费用无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县妇联2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减原因：与上年持平。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县妇女联合会2022年无重点项目预算内容

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县妇女联合会2022年机关运行经费安排17.57万元，较上年增加4.77万元，主要原因为2022年增加妇女儿童工作经费预算，办公费、 差旅费、会议费等预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县妇女联合会资产总额9.58万元，其中，流动资产6.75万元，固定资产2.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年度资产总额减少6.22万元，其中，固定资产减少0.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中，出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000471300111