金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事 办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全县的外事工作，指导乡镇外事工作。

　　2.归口管理指导全县外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。

　　3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

　　4.负责中共金平县委、金平县人民代表大会常务委员会、金平县人民政府、中国人民政治协商会议金平县委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

　　5.根据授权归口管理全县因公出国（境）任务审核、审批事宜，统一办理全县派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续。归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全县因公赴港澳任务审核报批工作；审核报批全县与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来金平县访问的上呈报告。

　　6.负责管理中华人民共和国在金平县段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省州外办安排部署，定期对中越边界（金平县段）进行联检。

　　7.负责管理全县各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。

　　8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。负责外国新闻媒体来金采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。

　　9.协同有关部门管理县内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

　　10.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或者协办国际会议的审核报批。

　　11.配合有关部门做好境外非政府组织在金平县活动的管理和服务工作

　　12.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县人民政府外事办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、涉外事务股、邻国股、边界股，所属单位1个，即

　　金平县外事信息咨询服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，我办将继续认真按照中央“与邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安邻、富邻”的战略方针以及“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”的四好原则，深入和拓展与越方各领域合作，积极开创金平县外事工作新局面。主要做好以下工作：

　　1. 拓宽渠道，深化对越睦邻友好工作。继续秉持“亲诚惠容”外交工作思路，把握我县在周边工作的优势和机遇，真正把周边工作作为开放发展的重要内容，充分发挥区位优势，深入推动与越南在农业、卫生、商贸、旅游、交通等领域的交流与合作，力争做到工作不停、效果不减。

　　2.对照上级对外事工作新的政策要求，及时做好县内配套政策的制定和出台。充分发挥中共金平县委外事工作委员会办公室职能作用，督促指导各相关部门落实好各次例会议定事项，着力推动成果转化。

　　3.齐抓共管，形成边境管理工作新格局。一是进一步规范边境交往与合作，始终紧绷外事无小事这根弦，加强请示汇报，加强各方配合，进一步规范边境出入境秩序和贸易秩序，坚决制止私开通道等违法行为。二是继续开展与越方封土县、坝洒县的对话协商，妥善处理界河工程建设中存在的分歧，确保工程顺利完工。三是充分发挥边境管理部门联席会议机制作用，推动涉边部门步调一致、协同配合，增强工作合力和效率。四是经常性开展边界踏查，全面掌握了解边境动态，及时采取有效措施消除存在的问题和隐患。五是加强外事界务员队伍建设，抓好教育管理，充分发挥界务员护边、守边作用。六是加强对周边国家局势的研判分析和边境动态信息的收集，为上级领导决策提供可靠依据。

　　4.抓好疫情防控工作。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话、重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，严格落实“外防输入、内防反弹”要求，加强与越南毗邻县市对话协商，共同做好边境疫情防控，维护边境和谐稳定，做好越南疫情信息的收集整理和分析研判工作，为决策提供可靠依据。

　　5.加强推进金水河口岸升级取得新进展。继续加强向上级的请示汇报，积极推进金水河口岸扩大开放，争取尽早实现金水河—马鹿塘口岸升级为国际性口岸，促进我县面向南亚东南亚经济、贸易快速发展。

　　6.做好中越边界联检前准备工作。根据有关工作要求，县外办将做好中越边界线（金平段）的内部调查工作，对发现的问题及存在隐患及时向上级外事主管部门报告，为下一步中越边界联合检查作好充分准备。

　　7.继续抓好外籍人员培训工作。根据上级有关工作安排部署，继续开展落实辖区内外籍人员相关知识培训工作，切实确保边境地区和谐、稳定。

　　8.抓好自身建设，发挥好外事工作部门职能作用。在县委、县政府的正确领导下，不断加强干部职工的忠诚教育、作风教育和法纪教育，营造风清气正、干事创业的良好氛围，努力打造一支“有信念、有思路、有激情、有办法”的外事工作队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，工勤编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 166.82万元，其中：一般公共预算166.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，增加17.72万元，增长11.88%，主要原因分析：2021年9月新招录一名事业人员及正常晋升，导致工资福利增加，机关事业养老保险缴费支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 166.82万元，其中:本年收入166.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.82万元（本级财力166.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加17.72万元，增长11.88%，主要原因分析：2021年9月新招录一名事业人员及正常晋升，导致工资福利增加，机关事业养老保险缴费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 166.82万元。财政拨款安排支出 166.82万元，其中：基本支出166.82万元，与上年对比，增加17.72万元，增长11.88%，主要原因分析：2021年9月新招录一名事业人员及正常晋升，导致工资福利增加，机关事业养老保险缴费支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出118.98万元，用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

2.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.03万元，用于党员宣传及培训。

　　3. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出16.34万元，行政单位退休人员退休费，办公费和其他社会保障缴费支出。

　　4.208(类）05(款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.80万元，用于养老保险缴费支出。

　　5.208(类）05(款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出6.90万元，用于职业年金缴费支出。

　　6.208(类）08（款）02（项）伤残抚恤支出1.03万元，用于伤残抚恤支出。

　　7.210(类）11(款）01（项）在职行政单位医疗支出8.04万元，用于基本医疗保险支出。

　　8.210(类）11(款）02（项）在职事业单位医疗支出1.21万元，用于基本医疗保险支出。

　　9.210(类）11(款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.49万元，用于在职和退休干部职工大病医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出31.59万元。（其中：基本支出31.59万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出44.17万元。（其中：基本支出44.17万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.63万元。（其中：基本支出2.63万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出7.85万元。（其中：基本支出7.85万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.80万元。（其中：基本支出13.80万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出6.90万元。（其中：基本支出6.90万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工医疗保险缴费支出9.26万元。（其中：基本支出9.26万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.84万元。（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出7.94万元。（其中：基本支出7.94万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出2.80万元。（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）11（款）差旅费支出3.15万元。（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）16（款）培训费支出0.03万元。（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）17（款）公务接待费支出2.7万元。（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）

　　14.302类）26（款）劳务费支出2.8万元。（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）28（款）工会经费支出3.16万元。（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）39（款）其他交通费用支出6.18万元。（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出1.30万元。（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）

　　19.303（类）02（款）退休费支出16.14万元。（其中：基本支出16.14万元，项目支出0万元）

　　20.303（类）04（款）伤残抚恤金支出1.03万元。（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）

　　21.310（类）02（款）办公设备购置支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县外事办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.39万元，较上年减少0.6万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县外事办2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县外事办2022年公务接待费预算为12.48万元，较上年减少0.39万元，下降3%，国内公务接待批次为56次，共计接待600人次。

　　增减变化原因：按照厉行节约的相关要求，严格“三公”经费支出，控制公务接待支出成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县外事办2022年公务用车购置及运行维护费为6.91万元，较上年减少0.21万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费6.91万元，较上年减少0.21万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：按照厉行节约的相关要求，严格“三公”经费支出，控制支出成本。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县外事办无重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县外事办2022年机关运行经费安排24.12万元，与上年对比减少5.08万元，下降17.40%，主要原因分析：2022年预算消减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县外事办资产总额238.27万元，其中，流动资产0.64万元，固定资产237.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3元（名义金额），其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少11.66万元，其中，固定资产减少5.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产801.50平方米，资产出租收入1.38万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253003200300111