金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2022年部门预算公开

目 录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党的“三农”和科技工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我县“三农”和科技工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等，加强科技创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批股（行政复议办公室）、发展规划股、乡村产业发展股（市场信息与对外交流合作股）、政策改革和社会事业股（农村合作经济指导股）、科教与环境资源股、科学技术股、农产品质量安全监管股（绿色食品股）、种植业与农药管理股（农田建设管理股）、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、财务股。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好党建，统揽全局工作

　　围绕党建工作要点和党组中心工作，认真落实党建工作责任制，推进党建工作规范化，严格落实“一岗双责”，规范党内组织生活，认真落实意识形态工作主体责任。深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委省政府红河现场办公会议精神，把党建工作作为第一政治工作抓，统揽抓好党风廉政建设、意识形态、安全生产、国家安全、生态环境保护、民族团结等工作。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　2.持续发展好重点产业

　　持续坚持用工业化理念抓农业，按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，实施“一二三”行动，持续推进“一县一业”示范创建。着力“四基地”“三中心”“两体系”建设，加快构建起以“稻谷、热带水果、中药材、畜禽”等优势品种为主导的产业体系。全力打造3万亩梯田红米、发展2万亩热带水果、2万亩中药材、优质畜禽养殖基地。

　　3.全力推进重大项目建设

　　（1）金平县高标准农田建设项目，在金平县金河镇、金水河镇、勐拉镇等乡镇建设高标准农田5万亩，修建田间道路、灌溉沟渠、土壤改良。项目实施后农田灌溉、交通等耕种条件得到有效改善，道路通达率94%，降低产业投资成本，提高生产效益，增加农户的收入。

　　（2）金平县高标准农田提升改造项目，对金平县10万亩高标准农田进行提升改造，修复田间道路、灌溉沟渠、土壤改良等。项目实施后农田灌溉、交通等耕种条件得到有效改善，道路通达率94%，降低产业投资成本，提高生产效益，增加农户的收入。

　　（3）金平县兴河良种繁育场建设项目，在大寨乡新建生猪场1个，占地面积60亩，拟引进培育纯种大白猪、长白猪和托佩克种猪等良种母猪。计划总母猪生产群不低10000头，每年可提供1000头纯种母猪，纯种公猪不低400头，二元母猪10000头以上，猪场配套种植释迦果，百香果、嘉宝果等热区经济水果。

　　4.继续推进农村人居环境卫生整治工作

　　全力做好农村人居环境保洁、“厕所革命”等后续工作，进一步完善长效机制，抓常抓长。以创建边境小康示范村、美丽乡村示范村、民族团结示范村等为载体，统筹规划，整合资源资金，切实加大投入，强化农村基础设施建设，全面提升农村基础设施和公共服务水平。

　　5.加大招商引资力度，实现示范带动作用

　　制定切实可行的招商工作手册，突出招商引资工作重点，梳理招商引资项目清单，切实做到政策实际化、资源清晰化、产业项目化、项目清单化、价格透明化，加大政策扶持力度，进一步优化营商环境，吸引更多投资者到金平县投资兴业。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制125人，其中：行政编制12人，工勤编制5人，事业编制108人。在职实有125人，其中： 财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 55人，其中： 离休0人，退休55人。

　　车辆编制4辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2140.72万元，其中：一般公共预算2140.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，减少22.86万元，下降1.06%，主要原因是在职人员退休及调出外单位。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2140.72万元，其中:本年收入2140.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2140.72万元（本级财力2140.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年2163.58对比，减少22.86万元，下降1.06%，主要原因是在职人员退休及调出外单位。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2140.72万元。财政拨款安排支出 2140.72万元，其中：基本支出2140.72万元，与上年对比，减少22.86万元，下降1.06%，主要原因是在职人员退休及调出外单位；项目支出0万元，与上年对比0万元无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出支出0.26万元，主要用于退休党组织工作经费。

　　2.206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出支出5.0万元，主要用于支持科技创新和技术进步，加强科技宣传和培训等工作。

　　3.213（类）01（款）01（项）行政运行支出206.28万元，主要用于行政在职人员工资。

　　4. 213（类）01（款）04（项）事业运行支出1051.38万元，主要用于事业在职人员工资。

　　5.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出75.33万元，主要用于行政退休人员退休费、公用经费。

　　6.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出86.91万元，主要用于事业退休人员退休费、公用经费。

　　7.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出201.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　8.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出100.60万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

　　9.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出1.70万元，主要用于伤残人员的伤残抚恤等。

　　10.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出28.40万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费。

　　11.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出107万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

　　12.213（类）01（款）01（项）行政运行支出254.34万元，主要用于行政在职人员工资、社会保险费、公用经费、公务交通补贴等。

　　13.213（类）01（款）04（项）事业运行支出1246.04万元，主要用于事业在职人员工资、社会保险费、公用经费等。

　　14.213（类）01（款）08（项）病虫害控制支出7万元，主要用于重大动物疫病防治经费。

　　15.213（类）01（款）09（项）农产品质量安全支出10万元，主要用于农产品安全检测经费。

　　16.213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出0.28万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

　　17.213（类）08（款）03（项）农业保险保费补贴支出10.35万元，主要用于农户缴纳农业保险保费补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出557.92万元。（其中：基本支出557.92万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款） 津贴补贴支出179.06万元。（其中：基本支出179.06万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出46.49万元。（其中：基本支出46.49万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出474.19万元。（其中：基本支出474.19万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出201.21万元。（其中：基本支出201.21万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款） 职业年金缴费支出100.6万元。（其中：基本支出100.6万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款） 职工基本医疗保险缴费支出135.4万元。（其中：基本支出135.4万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出16.51万元。（其中：基本支出16.51万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出129.03万元。（其中：基本支出129.03万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出32万元。（其中：基本支出32万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）07（款）邮电费支出3.56万元。（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）11（款）办公费支出6.2万元。（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）17（款）公务接待费支出2.6万元。（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）27（款）委托业务费支出10.35万元。（其中：基本支出10.35万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）28（款）工会经费支出33.79万元。（其中：基本支出33.79万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出16万元。（其中：基本支出16万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）39（款）其他交通费用支出16.5万元。（其中：基本支出16.5万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出2.42万元。（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）

　　19.303（类）02（款）退休费支出160.08万元。（其中：基本支出160.08万元，项目支出0万元）

　　20.303（类）04（款）抚恤金支出1.7万元。（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）

　　21.303（类）05（款）生活补助支出14.83万元。（其中：基本支出14.83万元，项目支出0万元）

　　22.303（类）99（款）退休费支出0.28万元。（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县农业农村和科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.29万元，较上年减少1万元，下降3.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县农业农村和科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年2021年无变化。

　　（二）公务接待费

　　金平县农业农村和科学技术局2022年公务接待费预算为4.8万元，较上年减少6.68万元，下降58.19%，国内公务接待批次为82次，共计接待815人次。

　　减少原因压缩经费，减少预算，严格执行公务接待制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县农业农村和科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为21.49万元，较上年增加5.68万元，增长35.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年2021年无变化；公务用车运行维护费21.49万元，较上年增加5.68万元，增长35.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　减少原因单位公务用车使用年限长，使用频率高，车辆维护费逐年增加。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县农业农村和科学技术局2022年没有项目纳入预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县农业农村和科学技术局2022年机关运行经费安排123.42万元，与上年对比110.54万元增加12.88万元，增长11.66%，主要原因分析办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县农业农村和科学技术局资产总额18335.91169万元，其中，流动资产3585.527772万元，固定资产814.742541万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13896.547945万元，无形资产39.093432万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额增加6788.92058万元，其中，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物1947.64平方米，账面原值194.653869万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产80项，账面原值38.0528万元，实现资产处置收入675.287127万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月月报数。

　　监督索引号53253000232600111