金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年部门预算公开

目 录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是宣传贯彻党的路线方针政策和中央、国务院、省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的重大决策部署和法律法规，结合实际拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　二是会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

　　三是组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请金平县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

　　四是统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。

　　五是负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。

　　六是宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻金单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

　　七是积极统筹组织做好上级脱贫攻坚考核筹备工作，配合完成中央省州定点扶贫单位考核及贫困退出评估检查等工作。

　　八是承担南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排，对目标任务完成情况组织考核验收。

　　九是完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局下设综合股、项目与规划股（南部开发股）、产业金融股、社会扶贫股、沪滇帮扶协作股、督查考评股、党务信息股七个内设股室。 所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　在2022年工作中，金平县将结合欠发达地区和国家乡村振兴重点帮扶县实际，持续准确把握“巩固、拓展、衔接”三个关键环节，始终把巩固脱贫攻坚成果作为衔接乡村振兴的基础，着力推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　一是强化动态监测，守住不发生规模性返贫底线。运用好云南省政府救助平台“一平台”线上监测系统，抓实我县“十户联防”线下监测机制，围绕“两不愁三保障”和人饮安全等，接续盯紧脱贫不稳定、边缘易致贫、突发性困难等人群，特别关注拉祜族（苦聪人）、布朗族（莽人）两个“直过民族”收入及家庭变化情况。定期不定期扎实开展防贫动态监测，定期每季度开展1次全县全覆盖走访防贫监测、每月1次实时防贫监测，综合云南省政府救助平台申请领域不定期组织行业攻坚小分队适时监测，及时启动监测风险预警、跟进精准帮扶，做到县乡村“三级联动”帮扶，实现返贫风险早发现、早干预、早帮扶，守住不发生规模性返贫底线。持续县处级、科级“关键少数”挂联“三类人员”监测户监测机制，进一步强化“三类人员”监测户“双挂”责任压实和政策落实，确保“三类人员”监测户“一户一方案”帮扶措施落地见效，积极巩固坚实“两不愁三保障”措施。抓实收集和梳理动态监测数据，在动态监测系统开发时段抓好信息录入、清洗和核实，及问题数据清洗，保证系统信息和实际情况的“账实相符”。

　　二是落实帮扶措施，积极巩固拓展脱贫攻坚成果。对症下药、因户施策，围绕风险原因制定“一户一方案”帮扶措施，“缺什么、补什么”的原则，实现县乡村“三级联动”，持续抓好临时、政策、专项三个方面的精准帮扶。对因突发或者意外事件导致基本生活陷入暂时困难的群众实施“急难型”临时救助，做到凡困必帮、有难必救、救助必快；对于一时间难以摆脱困难的群众，要及时启动农村低保的政策帮扶措施；对于有劳力的家庭要实施产业就业专项帮扶措施，做到扶志扶智相结合，同时根据对象类型、困难程度等，及时有针对性地开展医疗、教育、住房、饮水、就业等专项行业帮扶，做到精准识别、精准帮扶。

　　三狠抓稳定增收，持续提升产业就业组织化程度。按照省委“三机制”建设要求，计划保持5亿左右涉农资金投入，按照产业占比50%以上，保持农村家庭收入和村集体经济的持续稳定。推进产业发展“双绑”质量。围绕全县以瑶药为主的中药材“一县一业”产业发展定位和打造“四个基地”建设要求，抓好合作社和农村群众、龙头企业和合作社之间的“双绑”发展，健全完善利益联结机制，实现群众、合作社、龙头企业互惠互利、良性循环的发展格局，形成一批“长寿金平”区域公共品牌的系列商标产品。提升培训就业“双组织化”水平。提高劳务转移输出组织化程度，打通从培训到就业的“全链条”引导服务，提高“订制化”“订单化”的技能培训和劳务输出。用好用活公益性岗位、以工代赈等载体，让更多的农村群众实现就近就地就业。鼓励和动员有意愿的农村家庭子女就读中职教育，实现“入校就是入企，上课就是上班，毕业就是就业”。提升村集体经济增收稳定可持续能力。按照省委农村工作会议指出，3年以内要实现村集体经济年收入均达到5万元以上的要求，建立完善扶贫资产后续管理机制，充分发挥扶贫资产效益，确保扶贫资产保值增值增效；整合各级帮扶资金，帮助不少于10个集体经济收入不达标、不稳定的村，通过投入建设生产加工设施、购置农产品初加工设备等方式形成集体资产，采取资产租用、入股等方式获得集体收益。

　　抓好示范建设，深入实施美丽乡村建设行动。按照2021年30%、2022年40%、2023年30%的进度完成村庄规划的总要求，持续推动“干部规划家乡行动”，启动不少于37个行政村村庄规划编制工作。以实施“一十百”示范工程为抓手，结合民族团结进步创建、边境小康示范村建设和农村人居环境整治工作，持续实施乡村建设行动，推进1个示范乡镇和13个精品示范村建设，启动实施不少于20个美丽村庄建设；结合“百村示范千村整治整县提升”总体目标，持续做好“两污”治理,推进农村“厕所革命”摸排整改，巩固提升农村人居环境整治三年行动成果；深化运用好党建扶贫“双推进”经验做法，持续加强农村基层党组织建设，以基层党建引领乡村振兴。

　　四是讲好金平故事，营造接力决战脱贫攻坚氛围。按照外交部落实王毅国务委员兼外长指示，以金平县巩固脱贫攻坚、推进乡村振兴、外交帮扶、沪滇东西部协作等为素材，全面系统总结、提炼我县一批典型案例，制作一批精良宣传材料，向外讲好金平力量的故事，充分利用外交部及上海长宁区的权威性强、平台数量多、平台级别高、覆盖面广等优势，把我县凝心聚气，奋发图强，积极巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，激励奋勇争先实现小康的精气神积极向国内外宣传，争取关注，赢得认可，获取帮扶；向内讲好金平奋进的故事，充分利用金平融媒体、金平乡村振兴公众号等，讲好金平奋斗奋进故事，营造好团结苦干、不等不靠、不甘人后的氛围，推进扶志扶智建设，接力决战决胜脱贫攻坚精气神，扎实巩固脱贫攻坚推进乡村振兴，同心合力建设新金平，推进金平新发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 7人，事业编制16人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入395.55万元，其中：一般公共预算395.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2022年财务总收入395.55万元，与上年对比减少38.42万元，下降9.71%，减少的主要原因是2022年在职人员较2021年减少，预算资金相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入395.55万元，其中:本年收入395.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.55万元（本级财力395.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2022年部门财政拨款收入395.55万元，与上年对比减少38.42万元，下降9.71%，减少的主要原因是2022年在职人员较2021年减少，预算资金相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出395.55万元。财政拨款安排支出 395.55万元，其中：基本支出390.55万元，与上年对比，减少43.42万元，下降11.12%，主要原因是2022年在职人员较2021年减少，预算资金相应减少；项目支出5万元，与上年对比，增加5万元，增长100%，主要原因是2022年把国际农业发展基金会贷款贴息资金5万纳入预算而增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.06万元，用于党员培训等支出。

　　2.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出6.64万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出35.06万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出17.53万元，用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出8.16万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出10.39万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.91万元，用于财政部门安排的其他行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的其他行政事业单位的公费医疗经费支出。

　　8.213（类）05（款）01（项）行政运行支出172.58万元，用于行政单位的基本支出和项目支出。

　　9.213（类）05（款）50（项）事业运行144.22万元，用于事业单位的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出86.85万元。（其中：基本支出86.85万元，项目支出0万元）。

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出63.52万元。（其中：基本支出63.52万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）03（款）奖金支出7.24万元。（其中：基本支出7.24万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出61.56万元。（其中：基本支出61.56万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险费支出35.06万元。（其中：基本支出35.06万元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出17.53万元。（其中：基本支出17.53万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）机关事业单位职工基本医疗保险费支出18.55万元。（其中：基本支出18.55万元，项目支出0万元）。

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2.32万元。（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）。

　　9.301（类）13（款）住房公积金缴费支出21.51万元。（其中：基本支出21.51万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出0.46万元。（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出8.00万元。（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

　　12.302（类）02（款）印刷费支出2.00万元。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

　　13.302（类）05（款）水费支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）06（款）电费支出1.80万元。（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）07（款）邮电费支出7.40万元。（其中：基本支出7.40万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）11（款）差旅费支出8.00万元。（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）13（款）维修（护）费支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）16（款）培训费支出0.06万元。（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）17（款）公务接待费支出8.00万元。（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）26（款）劳务费支出4.00万元。（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

　　21.302（类）28（款）工会经费支出8.79万元。（其中：基本支出8.79万元，项目支出0万元）

　　22.302（类）39（款）其他交通费支出15.86万元。（其中：基本支出15.86万元，项目支出0万元）

　　23.302（类）99（款）其他商品和服务支出2.48万元。（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）

　　24.303（类）02（款）退休费支出6.56万元。（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元）

　　25.307（类）02（款）国外债务付息支出5.00万元。（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.59万元，较上年减少0.12万元，下降3.34%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年公务接待费预算为3.59万元，较上年减少0.12万元，下降3.34%，国内公务接待批次为80次，共计接待716人次。

　　减少原因是按“三公”经费每年递减3%的要求递减，2022年预算数较2021年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年机关运行经费安排69.39万元，与2021年预算数70.64万元减少1.25万元。包括：公用经费9.60万元、公务交通补贴9.71万元、退休公用经费0.08万元、工作及业务经费50万元。

　　机关运行经费安排69.39万元，与上年对比减少1.25万元，减少主要原因分析2022年在职人员减少，预算经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局资产总额529.33万元，其中，流动资产122.62万元，固定资产385.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少53.18万元，其中，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000262800111