金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

　　引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

　　密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

　　围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

　　帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会为正科级行政机构，编制机构和核算机构为1个。设有1个办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，县工商联继续夯实基础，引导非公经济人士全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化非公经济人士理想信念教育实践活动，搭建服务平台，以增强县工商联的凝聚力和向心力。

　　1.深入开展党史学习教育。按照中央和省委、州委、县委要求，结合县工商联工作实际制定学习教育方案，认真组织开展党史学习教育，深入学习习近平总书记关于党史的重要论述和中国共产党成功推进革命、建设、改革的宝贵经验，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，立足实际、守正创新，积极为群众和广大民营企业办实事解难题。一年来，县工商联党组班子成员开展讲党课3期22人次，组织党员参加“万名党员进党校”接受党史学习教育3期6人次；开展“传承红色基因”到金平烈士陵园、593高地战史馆接受教育4期16人次，组织干部职工到县烈士陵园开展“清明祭英烈”活动1次5人；开展“红色故事大家讲”1期6人次，党组班子成员撰写2篇学习体会；开列单位“我为群众办实事”7件，个人“为民办事清单”12条，利用好“双报到双服务双报告”平台，围绕疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、文明城市创建等县委县政府重大中心工作开展志愿服务活动。目前，单位“我为群众办实事”已完成7件，完成率为100%，个人“为民办事清单”已完成12件，完成率为100%。

　　2.配合做好庆祝建党100周年系列活动。配合支持县直机关工委做好全县“两优一先”推荐和表彰相关工作，组织党员和干部职工深入北门社区开展“党旗在基层一线高高飘扬——以实际行动庆祝中国共产党成立100周年”主题党日活动，拓展群众主题宣传教育，推动党员干部在社会治理、疫情防控等工作一线亮明身份、作承诺、当表率。

　　3.扎实推进理想信念教育。研究制定了《金平县工商业联合会关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的实施方案》，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真组织民营经济人士学习贯彻党的十九届五中全会和中央、省委、州委、县委经济工作会议精神、《中国共产党统一战线工作条例》、《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》等内容。9月29日，在金平烈士陵园举行民营经济人士理想信念教育基地挂牌仪式。举办1期“金平县工商联非公经济人士理想信念教育培训班”。开展1期《中国共产党统一战线工作条例》、“四史”教育、爱国主义教育、形势政策教育等方面内容培训。

　　4.推动商会和基层组织创新发展。认真贯彻落实全国工商联商会工作会议精神，研究制定下发《金平县关于促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》和《金平县乡镇商会登记换届工作实施方案 》，围绕“四好”商会和“五好”县级工商联建设目标，加强对乡镇（街道）商会登记和换届工作的指导，推进乡镇（街道）商会登记管理和换届工作。积极参与民营企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织建设工作，继续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，发挥党组织在企业、商（协）会的政治引领和在职工群众中的政治核心作用，强化社会主义核心价值观引领，以党建为抓手推动统战工作有效覆盖，更好地促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　5.着力抓好会员发展工作。按照广泛性和代表性相结合的原则大力发展会员，大力吸收地方代表性龙头企业入会，发挥他们的示范带动作用，加强会员队伍建设。截至目前，已发展金平汽车出租有限责任公司、金平新春源水电开发有限公司等新会员12个，金河镇、金水河镇、勐拉镇等乡镇从事种养殖业、餐饮业、日用百货经营部的新会员38个，共50个新会员，会员发展增长达到10%以上。

　　6.充分发挥桥梁纽带作用。一是发挥好县工商联参政议政委员会的积极作用，围绕金平县经济社会发展大局，向县委、县政府、州工商联提出有价值、高质量的建议，“两会”期间工商联界别委员提出意见建议4件。二是围绕全县经济社会发展大局和民营企业发展实际，加强工作调研。结合省州工商联关于深入开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”走访工作要求，县工商联主要领导带队对我县重点企业开展走访调研4次，收集意见建议30余条。三是强化政策宣讲解读。通过微信群、QQ群、微信公众号等加大对“十四五”时期国家宏观政策和经济形势、发展大势的宣传解读，积极参与涉及民营企业和民营企业家的重大经济决策、重要产业政策的制定，引导民营企业践行新发展理念，在国家发展战略中找目标、找定位、找动力。

　　7.认真落实意识形态工作责任制。加强舆论引导，筑牢坚实的舆论宣传阵地，建立完善舆情管控机制，及时引导网络热点问题，明确网络发言人制度，规范党员干部网络行为，组织学习《中国共产党宣传工作条例》，牢固机关干部网络意识形态领域的安全意识和责任意识。做好信息撰写，按要求征订党报党刊，提升工作凝聚力。有效发挥QQ群、微信等媒体网络宣传载体作用，及时宣传推进社会主义核心价值观、公民基本道德规范等内容，大力弘扬中华民族优秀传统美德，把意识形态工作落实到我会工作的各方面。同时，注重加强网络舆情监测，办公室专人负责定期收集、监测QQ、微信、短信的网络舆情，通过网页、微信等及时掌握社会舆情动态，牢牢把握意识形态领域斗争的主动权，时刻警惕腐朽思想价值观念的侵蚀，把牢正确舆论导向，保障意识形态工作扎实开展。

　　8.推动精神文明建设，推动意识形态文化发展。突出社会主义核心价值体系建设，推动精神文明建设 。2021年县工商联被红河州委、政府命名为“第十三批红河州文明单位”荣誉称号。广泛开展结对帮扶活动，组织干部职工深入扶贫挂钩村，给困难群众宣传党委政府相关惠民政策和社会主义核心价值观；积极引导我县非公经济人士致富思源、富而思进，不断增强社会责任感，积极投身脱贫攻坚工作，组织和引导我县非公经济人士开展“万企帮万村”精准扶贫行动、“光彩事业”捐资助学活动，以实际行动践行社会主义核心价值观，2021年共有72户民营企业参与助力强边固防捐赠，共筹集款物199.273万元，有力促进全县非公经济人士践行社会主义核心价值体系的思想自觉、文化自觉、责任自己和道德自觉。

　　9.做好2021年“贷免扶补”、“创业担保”和微型企业贷款工作。积极做好就业创业扶持服务，为非公经济组织和人士发展民营经济奠定基础。今年，我联“贷免扶补”任务50户、“创业担保”贷款任务49户和劳动密集型小企业1户，目前，已完成发放贷免扶补50户885万元，创业担保49户770万元，劳动密集型小微企业1户贷款195万元，完成放贷率达100％。带动就业300余人。

　　10.全面推进“金平模范机关”创建。全面贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真贯彻落实省委和县委机关党的建设工作会议精神，根据《中共金平县委县直机关工委关于印发< 县级机关创建“金平模范机关”实施方案（试行）>的通知》精神和要求，及时研究《金平县工商联机关创建“金平模范机关”实施方案》，明确了创建工作的总体要求、目标任务、工作要求等事项，建立了工作领导小组和工作专班，围绕创建“金平模范机关”评价标准，切实推动各项工作落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入86.59万元，其中：一般公共预算86.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，减少33.99万元，下降28.19%，主要原因是2021年底退休两人，工资、税费等经费相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入86.59万元，其中:本年收入86.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.59万元（本级财力86.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，减少33.99万元，下降28.19%，主要原因是2021年底退休两人，工资、津贴补贴、保险费等经费相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 86.59万元。财政拨款安排支出86.59万元，其中：基本支出86.59万元，与上年对比，减少33.99万元，下降28.19%，主要原因是22021年底退休两人，工资、津贴补贴、保险费等经费相应减少；项目支出0万元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）28（款）01（项）行政运行支出54.55万元，主要用于民主党派及工商联事务行政运行支出；

　　2. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.2万元，主要用于其他组织事务支出；

　　3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出16.16万元，主要用于行政单位离退休支出；

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出6.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出支出3.23万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出5.84万元，主要用于行政单位医疗保险费支出；

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出支出0.32万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出14.73万元。（其中：基本支出14.73万元，项目支出0万元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出24.46万元。（其中：基本支出24.46万元，项目支出0万元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出1.23万元。（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）；

　　4.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.44万元。（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.47万元。（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）；

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出3.23万元。（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出5.84万元。（其中：基本支出5.84万元，项目支出0万元）；

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出3.63万元。（其中：基本支出3.63万元，项目支出0万元）；

　　9.302（类）39（款）其他交通费用支出3.48万元。（其中：基本支出3.48万元，项目支出0万元）；

　　10.302（类）28（款）工会经费支出0.3万元。（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

　　11.302（类）01（款）办公费支出3.3万元。（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）；

　　12.302（类）13（款）维修（护）费支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

　　13.302（类）26（款）劳务费支出1.8万元。（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

　　14.302（类）16（款）培训费支出0.02万元。（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）；

　　15.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.7万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

　　16.303（类）02（款）退休费支出15.96万元。（其中：基本支出15.96万元，项目支出0万元）；

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出0.8万元。（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.58万元，较上年减少0.11万元，下降2.98%，具体变动情况如下：按照厉行节约相关要求，严格控制"三公"经费支出，减少公务接待支出,节约运行成本。

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上一年度无增减。

　　（二）公务接待费

　　金平县工商业联合会2022年公务接待费预算为3.58万元，较上年减0.11万元，下降2.98%，国内公务接待批次为52次，共计接待422人次。

　　增减变化原因：按照厉行节约相关要求，严格控制"三公"经费支出，减少公务接待支出,节约运行成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县工商业联合会无重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县工商业联合会2022年机关运行经费安排10.6万元，与上年对比减少8.17万元，下降43.53%，主要原因是2021年退休2人，减少日常公用经费等相关支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县工商业联合会资产总额9.51万元，其中，流动资产4.43万元，固定资产4.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少6.29万元，其中，固定资产减少1.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000471400111