金平苗族瑶族傣族自治县统计局2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县统计局2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县统计局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县统计局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县统计局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责组织、指导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2.负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及各项统计调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4.组织实施农林牧渔业、县域社会经济、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及其他运输服务业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业、住户收支于生活状况调查等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供金融、财政、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障等全县性基本统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、消费、收支、科技、人口、劳动力、国民经济和社会发展基本情况、文化产业、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　6.组织协助各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。归口管理驻金省州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；依法检查、处理统计违法案件；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

　　10.做好统计专业业务知识培训及职业道德教育；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

　　11.收集、整理相关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

　　12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县统计局共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算统计股、工业能源统计股、社会服务业统计股、投资贸易统计股、统计执法监察股。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，县统计局将再接再厉、顺势而为、乘胜前进，严格落实县委、县政府的工作部署，聚焦重点企业主引擎，突出统计服务主抓手，合唱高质量发展总基调，为全县社会经济高质量发展贡献统计力量。

　　1.以服务为根本，抓好抓实常规统计工作。一是抓好抓实全县社会经济运行统计预测、分析研判和调研等工作，做好名录库更新维护工和网上直报工作，提升统计服务能力；二是做好我县四上企业升规纳规工作；三是做好第七次全国人口普查资料开发应用经费协调工作；四是做好第五次全国经济普查的专项调研、经费预算和各种普查准备工作；五是持续加强对网络安全的管理，确保防火墙、杀毒软件的更新频率，保障网络的安全；六是做好第五次全国经济普查的专项调研、经费预算和各种普查准备工作。

　　2.严肃党内政治生活，做好党风廉政建设和党建工作。一是抓好党风廉政建设工作党建工作，坚持把严肃党内政治生活、净化党内政治生态、落实管党治党政治责任作为最根本的政治担当；二是加强党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想教育和理想信念教育，完善落实理论学习、检视剖析、整改落实等不忘初心、牢记使命长效机制；三是提高党员领导干部的思想教育和理论水平，落实意识形态工作主体责任，努力打造工作作风扎实、工作稳健踏实、业务创新求实、做人忠诚老实的统计新风尚；四是按计划正常开展党建工作，加强学习中国共产党历史教育。

　　3.依法治统，加强统计法治建设。一是继续加强贯彻落实习近平关于统计工作重要讲话重要指示批示和统计相关法律法规及《意见》《办法》《规定》等文件精神，扎实开展防范惩治统计造假、弄虚造假督察自查工作，有效遏制统计弄虚作假现象，提高源头统计数据质量，确保统计数据真实准确地反映出金平县经济社会的发展现状；二是开展统计执法检查“双随机”抽查，严肃依法查处，着力营造不敢造假、不能造假、不想造假的统计生态环境；三是完成统计局“八五”普法规划、“六五”普法依法治理规划的制定和组织实施。

　　4.全面提升业务素质，持续抓好统计队伍建设。一是加强政治思想教育，不断提升业务素质；二是规范行政管理，落实各项规章制度，全面提升新时期统计新形象；三是加强统计业务技能培训，提高业务素质、创新意识、专业能力；四不断加强统计基层基础规范化建设。

　　5.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 8人，工勤编制1人，事业编制13人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 346.54万元，其中：一般公共预算346.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，增加21.82万元，增长6.72%，主要原因是2022年正常调整工资标准；增加了编印人口普查资料汇编补助经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 346.54万元，其中:本年收入346.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款346.54万元（本级财力346.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加21.82万元，增长6.72%，主要原因是2022年正常调整工资标准；增加了编印人口普查资料汇编补助经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出346.54万元。财政拨款安排支出346.54万元，其中：基本支出336.54万元，与上年对比，增加11.82万元，增长3.64%，主要原因是2022年正常调整工资标准；项目支出10万元，与上年对比，增加10万元，主要原因是增加了编印人口普查资料汇编补助经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）05（款）01（项）行政运行支出243.05万元，主要用于在职人员工资福利和行政运行等支出；

　　2. 201（类）05（款）06（项）统计管理支出1万元，主要用于统计执法、职称考试等支出；

　　3.201（类）05（款）07（项）专项普查活动支出10万元，主要用于编印人口普查资料汇编等支出；

　　4.201（类）05（款）08（项）统计抽样调查支出5万元，主要用于农村住户调查户、城镇调查和非三工三项调查经费等支出；

　　5.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.07万元，主要用于2022年党员教育培训经费支出；

　　6.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出23万元，主要用于行政单位离退休费和离退休公用经费等支出；

　　7.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.65万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　8.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出14.82万元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出；

　　9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出10.54万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出；

　　10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出8.43万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出；

　　11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的其他行政事业单位的公费医疗经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出72.04万元。（其中：基本支出72.04万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出55.73万元。（其中：基本支出55.73万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出6.01万元。（其中：基本支出6.01万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出51.52万元。（其中：基本支出51.52万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.65万元。（其中：基本支出29.65万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出14.82万元。（其中：基本支出14.82万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出18.97万元。（其中：基本支出18.97万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2.15万元。（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出18.05万元。（其中：基本支出18.05万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出10.9万元。（其中：基本支出10.9万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）02（款）印刷费支出10万元。（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

　　12.302（类）11（款）差旅费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）16（款）培训费支出5.57万元。（其中：基本支出5.57万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）17（款）公务接待费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）26（款）劳务费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）28（款）工会经费支出6.5万元。（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）39（款）其他交通费支出7.08万元。（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出6.78万元。（其中：基本支出6.78万元，项目支出0万元）

　　19.303（类）02（款）退休费支出22.72万元。（其中：基本支出22.72万元，项目支出0万元）

　　20.303（类）05（款）生活补助支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）

　　21.310（类）02（款）办公设备购置支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上一年度无增减。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县统计局2022年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为39次，共计接待400人次。

　　减少原因是按“三公”经费每年递减3%的要求递减，2022年预算数较上年减少0.06万元，下降3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　为更好地为县委、县人民政府和各部门、社会各界提供优质服务，根据国家汇总数据和我县各阶段普查工作组织实施情况，县普查办将编印《金平县第七次全国人口普查资料汇编》上、下册，共300册，编印人口普查资料汇编补助经费共计10万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县统计局2022年机关运行经费安排43.83万元，与上年对比减少46.57万元，下降51.52%，主要原因是2021年预算安排有“第七次全国人口普查经费”，主要用于人口普查“两员”补贴支出，2022年无此类项目资金安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县统计局资产总额36.09万元，其中，流动资产9.68万元，固定资产24.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少39.73万元，其中，固定资产减少1.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值46.41万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000441000111