中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2022年部门预算公开

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中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团金平县委是金平县委领导的群众团体，其主要职能是：（一）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕金平县改革发展的大局开展工作，带领青年在金平县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。（二）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。（三）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设。（四）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。（五）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。（六）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。（七）参与拟订有关金平县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。（八）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。（九）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行金平县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。（十）完成县委、县政府和上级团组织交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　共青团金平县委机关内设办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部共5个机构，承担上述职责。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍：一是围绕意识形态学习，着力提升共青团思想政治引领力。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神作为首要政治任务，以“青年大学习”为抓手，持续深入开展党的十九届六中全会精神基层宣讲，以五四运动100周年为契机，以理想信念教育引导青少年，传承红色基因，弘扬民族精神和时代精神让新思想新理论在青年中入耳入脑入心。二是围绕服务中心大局，着力提升全县共青团的服务力。持续以疫情防控、“双创”、乡村振兴工作为重点，组织特色志愿服务活动，拓展“大手拉小手”品牌内涵，做好服务青年就业创业工作，加快培育一批电商人才和青少年事务社工，打造预防青少年犯罪品牌项目，深入推进“大学生志愿服务西部计划”，切实提升共青团服务大局能力。三是围绕基础团组织改革攻坚，着力增强共青团基层组织战斗力。深化全面从严治团主体责任，加强对全县团干部的教育、培训、管理、考核和监督，以“智慧团建”“青年之家”等平台建设为重点，激发团的基层工作活力，在传统领域深化区域化团建工作，在新兴领域优化团的组织建设，增强共青团的吸引力和凝聚力。把“团干部+社工+志愿者”工作队伍建起来，有针对性地设计开展创业就业、婚恋交友、微心愿对接、留守儿童关爱等特色服务项目。

　　二、预算单位基本情况

　　共青团金平县委编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制（参照公务员法管理的事业人员）5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年共青团金平县委财务总收入 109.12万元，其中：一般公共预算109.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　财务总收入与上年对比，减少20.13万元，下降15.57%，主要原因是西部大学生志愿者人数较上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年共青团金平县委财政拨款收入 109.12万元，其中:本年收入109.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.12万元（本级财力109.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　财政拨款收入与上年对比，减少20.13万元，下降15.57%，主要原因分析：与上年度对比，西部计划志愿者人数缩减10人，大学生生活补助、养老保险等收入预算相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年共青团金平县委预算总支出 109.12万元。财政拨款安排支出 109.12万元，其中：基本支出109.12万元，与上年对比，减少20.13万元，下降15.57%，主要原因分析：与上年度对比，西部计划志愿者人数缩减10人，大学生生活补助、养老保险等支出预算相应减少。

　　项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出46.42万元，主要用于：工资福利、住房公积金、其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、大学生志愿者其他社会保障缴费、大学生志愿者生活补助、办公设备购置等支出；

　　2. 201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出44.48万元，主要用于：办公费、会议费、培训费、大学生志愿者生活补助、大学生志愿者其他社会保障缴费等支出；

　　3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.02万元，主要用于：培训费支出；

　　4.201（类）36（款）99（项）其他共产党事务支出5.00万元，主要用于：办公费、公务接待费、差旅费等支出；

　　5.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出3.23万元，主要用于：行政单位离退休人员其他商品和服务支出；

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.65万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　7.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2.33万元，主要用于：职工职业年金缴费支出；

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2.85万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于：大学生志愿者其他社会保障缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出9.79万元。（其中：基本支出9.79万元，项目支出0.00万元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出18.46万元。（其中：基本支出18.46万元，项目支出0.00万元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出0.82万元。（其中：基本支出0.82万元，项目支出0.00万元）；

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.65万元。（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）；

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出2.33万元。（其中：基本支出2.33万元，项目支出0.00万元）；

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出2.85万元。（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）；

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出14.43万元。（其中：基本支出14.43万元，项目支出0.00万元）；

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出2.59万元。（其中：基本支出2.59万元，项目支出0.00万元）；

　　9.302（类）01（款）办公费支出3.16万元。（其中：基本支出3.16万元，项目支出0.00万元）；

　　10.302（类）07（款）邮电费支出0.30万元。（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

　　11.302（类）11（款）差旅费支出2.00万元。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

　　12.302（类）15（款）会议费支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

　　13.302（类）16（款）培训费支出2.02万元。（其中：基本支出2.02万元，项目支出0.00万元）；

　　14.302（类）17（款）公务接待费支出1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

　　15.302（类）26（款）劳务费支出2.00万元。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

　　16.302（类）28（款）工会经费支出1.92万元。（其中：基本支出1.92万元，项目支出0.00万元）；

　　17.302（类）39（款）其他交通费用支出3.30万元。（其中：基本支出3.30万元，项目支出0.00万元）；

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出5.04万元。（其中：基本支出5.04万元，项目支出0.00万元）；

　　19.303（类）02（款）退休费支出3.19万元。（其中：基本支出3.19万元，项目支出0.00万元）；

　　20.303（类）05（款）生活补助支出27.57万元。（其中：基本支出27.57万元，项目支出0.00万元）；

　　21.310（类）02（款）办公设备购置支出0.20万元。（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　共青团金平县委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.11万元，较上年减少0.07万元，下降3.21%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　共青团金平县委2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上一年度无增减。

　　（二）公务接待费

　　共青团金平县委2022年公务接待费预算为2.11万元，较上年减少0.07万元，下降3.21%，国内公务接待批次为66次，共计接待264人次。

减少原因是：单位实行厉行节约，减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　共青团金平县委2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年比无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年比无变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位没有重点项目预算内容

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　共青团金平县委2022年机关运行经费安排22.24万元，与上年对比减少5.20万元，下降18.95%，主要原因是开展效能减少，厉行节约，压缩办公成本。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，共青团金平县委资产总额18.07万元，其中，流动资产9.61万元，固定资产8.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年度资产总额减少38.25万元，其中，固定资产增加0.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中，出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000471200111