金平苗族瑶族傣族自治县信访局2022年部门预算公开

　　监督索引号53253000449700000

金平苗族瑶族傣族自治县信访局2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县信访局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县信访局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县信访局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

　　（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责金平县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　金平县信访局共设置5个内设机构，包括：办公室、接访股、办信和网络信访股、督查督办股、协调联络股、

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，围绕县委、县政府中心工作，以做好党的二十大、COP15第二阶段会议等重大会议期间信访保障工作为主线，继续打好信访矛盾化解攻坚战，下大力气解决信访突出问题，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，奋力开创新时代信访工作新局面。2022年，信访局重点工作主要是：

　　1.深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示精神。

　　2.进一步加强信访基础业务规范化建设

　　3.全力做好重点时期信访稳定工作。

　　4.建设忠诚干净担当的信访干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　金平县信访局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，工勤编制0人，事业编制（参照公务员法管理的事业人员）0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年金平县信访局财务总收入 147.37万元，其中：一般公共预算147.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　财务总收入与上年对比，减少8.52万元，下降5.47%，主要原因是：因财政压缩预算，减少信访工作业务费财政拨款收入5万元；其次，因退休人员减少1人，减少退休费财政拨款收入3.32万元，同时相应减少社会保障财政拨款收入。所以，金平县信访局2022年局财务总收入同比下降。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年金平县信访局财政拨款收入147.37万元，其中:本年收入147.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.37万元（本级财力147.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　财政拨款收入与上年对比，减少8.52万元，下降5.47%，主要原因是：因财政压缩预算，减少信访工作业务费财政拨款收入5万元；其次，因退休人员减少1人，减少退休费财政拨款收入3.32万元，同时相应减少社会保障财政拨款收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年金平县信访局预算总支出 147.37万元。财政拨款安排支出 147.37万元，其中：基本支出147.37万元，与上年对比，减少8.52万元，下降5.47%，主要原因是：因财政压缩预算，减少信访工作业务费预算支出5万元；其次，因退休人员减少1人，减少退休费预算支出3.32万元，同时相应减少社会保障预算支出数。

　　项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出110.13万元，主要用于：工资福利、住房公积金、其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、委托业务费、生活补助、办公设备购置等支出；

　　2. 201（类）03（款）08（项）信访事务支出5.00万元，主要用于：办公费、公务用车运行维护费、委托业务费等支出；

　　3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.03万元，主要用于：培训费支出；

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出6.65万元，主要用于：行政单位离退休人员其他商品和服务支出；

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.27万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出6.14万元，主要用于：职工职业年金缴费支出；

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出6.83万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要用于：其他社会保障缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出27.61万元。（其中：基本支出27.61万元，项目支出0.00万元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出46.80万元。（其中：基本支出46.80万元，项目支出0.00万元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.30万元。（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）；

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.27万元。（其中：基本支出12.27万元，项目支出0.00万元）；

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出6.14万元。（其中：基本支出6.14万元，项目支出0.00万元）；

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出6.83万元。（其中：基本支出6.83万元，项目支出0.00万元）；

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）；

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出6.96万元。（其中：基本支出6.96万元，项目支出0.00万元）；

　　9.302（类）01（款）办公费支出6.00万元。（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；

　　10.302（类）07（款）邮电费支出0.40万元。（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

　　11.302（类）11（款）差旅费支出4.20万元。（其中：基本支出4万元，项目支出0.00万元）；

　　12.302（类）16（款）培训费支出0.03万元。（其中：基本支出4万元，项目支出0.00万元）；

　　13.302（类）17（款）公务接待费支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.00万元）；

　　14.302（类）26（款）劳务费支出3.00万元。（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

　　15.302（类）26（款）委托业务费支出1.90万元。（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）；

　　16.302（类）28（款）工会经费支出0.58万元。（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）；

　　17.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出4.60万元。（其中：基本支出4.60万元，项目支出0.00万元）；

　　18.302（类）39（款）其他交通费用支出6.30万元。（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.00万元）；

　　19.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出0.08万元。（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）；

　　20.303（类）02（款）退休费支出6.57万元。（其中：基本支出6.57万元，项目支出0.00万元）；

　　21.303（类）05（款）生活补助支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）；

　　22.310（类）02（款）办公设备购置支出2.20万元。（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上一年度无增减。

　　（二）公务接待费

　　金平县信访局2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

　　减少原因：严格执行厉行节约，同时因边境疫情严峻，严控人员流动，相应减少“三公”经费预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县信访局2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费4.00万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位没有重点项目预算内容

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县信访局2022年机关运行经费安排28.59万元，与上年对比减少5.78万元，下降16.82%，主要原因是信访视频专线服务费在2021年度预交使用减少邮电费预算支出；其次，减少聘用临时工人数相应减少劳务费预算支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，信访局资产总额6.00万元，其中，流动资产0.99万元，固定资产5.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年度资产总额减少6.37万元，其中，固定资产减少1.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中，出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000449700111