金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；指导和管理各类残疾人专门协会；统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作；加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成；指导残疾人康复就业服务中心的工作；承办县政府和州残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复文体宣传科、教育就业扶贫法制科及残疾人就业服务所。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　残疾人基本状况。金平县有持证残疾人8298人，按等级分：一级残疾1280人，二级残疾1856人，三级残疾1374人，四级残疾3788人；按类别分：视力残疾1023人，听力残疾542人，言语残疾193人，肢体残疾4103人，智力残疾402人，精神残疾972人，多重残疾1063人。

　　康复工作。认真贯彻落实《金平县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（金政发〔2019〕38号）文件精神，积极开展各类残疾儿童筛查工作并做好康复训练和救助服务工作。开展0—17岁各类残疾儿童筛查工作，已筛查登记29人；完成0—18岁残疾康复救助37人，投入资金29.26万元（其中：0—6岁残疾儿童康复训练12人，补助资金8.93万元）；完成假肢装配6例（新装配5例、维修1例），补助资金3.1万元；完成助听器适配41人42台，投入资金6.13万元；完成残疾人辅助器具供应520件（其中：轮椅57台、生活自助具58件、盲杖83根、助行器322台）。2021年残疾人有康复需求954人，已服务954人，康复服务率100%。

　　教育工作。配合教育部门做好残疾人教育教学工作，一是了解掌握全县残疾适龄儿童和在校残疾学生状况，做到底子清，情况明。截至11月30日，全县适龄残疾儿童少年469人，其中：随班就读260人（县内248人、县外12人）、特殊教育学校就读74人（县内21人、县外53人）、送教上门64人、缓学6人、无学习能力65人。

　　就业工作。认真贯彻落实《残疾人就业条例》，积极做好残疾人求职登记、培训及推荐就业工作。已登记求职46人，自主创业9人，推荐就业13人，农村残疾人家庭劳动办转移就业107人，扶持转移就业带头人15人，扶持资金0.95万元；扶持高校毕业生求职5人，扶持资金0.5万元；完成城乡残疾人就业实名制录入463人，依托县人社局招标进驻金平培训机构，完成残疾人职业技能培训103人；组织盲人按摩师参加州残联举办的按摩技能提升培训3人；完成2020年度各用人单位按比例安排残疾人就业年审工作，全县参加按比例安排残疾人就业年审35家（其中：机关团休15家、事业单位13家、企业7家），已安排残疾人就业50人。截至11月30日已征收残疾人就业保障金120.83万元。

　　扶贫解困工作。加大对残疾人“两项补贴”政策的宣传以及帮扶救助力度，认真做好残疾人社会保障及“两项补贴”的审核工作，已审核通过残疾人“两项补贴”申请6110人。

　　社会保障工作。在“春节”、“助残日”、“六·一儿童节”和国庆期间走访慰问困难残疾人和残疾学生148人发放慰问金45378.5元。

　　认真抓好残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作，按上级残联规定的时限完成了数据动态更新工作，本年度残疾人基本服务状况调查共调查8479人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 5人，工勤编制2人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入171.22万元，其中：一般公共预算171.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，增加1.72万元，增长1.02%，主要原因分析人员薪资自然调增。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入171.22万元，其中:本年收入171.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.22万元（本级财力171.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加1.72万元，增长1.02%，主要原因分析人员薪资自然调增。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出171.22万元。财政拨款安排支出171.22万元，其中：基本支出171.22万元，与上年对比，增加1.72万元，增长1.02%，主要原因分析是人员薪资自然调增；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析是我单位无年初新增项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出20.06万元，主要用于支付离退休人员退休费支出。

　　2．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.15万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3．208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出7.57万元，主要用于支付机关事业单位职业年金缴费。

　　4．208（类）11（款）01（项）行政运行支出115.29万元，主要用于支付机关事业单位在职人员基本薪资。

　　5．208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出2.23万元，主要用于支付机关事业单位行政运行的其他事项费用支出。

　　6．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出9.1万元，主要用于支付行政单位在职人员基本医疗保险支出。

　　7．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1.29万元，主要用于支付事业单位在职人员基本医疗保险支出。

　　8．210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于支付事业单位在职人员基本医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出33.23万元。（其中：基本支出33.23万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出50.77万元。（其中：基本支出50.77万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.77万元。（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出7.92万元。（其中：基本支出7.92万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.15万元。（其中：基本支出15.15万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出7.57万元。（其中：基本支出7.57万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出10.39万元。（其中：基本支出10.39万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.9万元。（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出8.83万元。（其中：基本支出8.83万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出2.23万元。（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出3.6万元。（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）28（款）工会经费支出0.74万元。（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）39（款）其他交通费用支出6.06万元。（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）02（款）退休费支出19.82万元。（其中：基本支出19.82万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.36万元，较上年减少0.12万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.56万元，较上年减少0.02万元，下降3.45%，国内公务接待批次为40次，共计接待160人次。

　　减少原因是厉行节约，减少公务接待批次和人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因是选择公共交通工具出行，减少公车使用频率，压减“三公”经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位年初未做重点项目预算，亦无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2022年机关运行经费安排11.64万元，与上年对比减少0.71万元，主要原因分析疫情期间减少了部分非必要的外出活动，办公费及三公经费支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会资产总额312.33万元，其中，流动资产55.09万元，固定资产257.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少134.17万元，其中，固定资产减少18.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000376200111