中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2022年部门预算公开

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中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

　　2.承办县委和县政府举办的专题研讨班。

　　3.围绕县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新，为县委、县政府科学决策提供参考。

　　4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　5.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　6.完成县委、县政府交办的其他工作任务1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、干部培训股、科研管理股。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.加大基础设施建设力度。2021年初，用2020年12月县财政下达县委党校脱贫攻坚干部培训阵地建设经费171万元，进一步完善了县委党校的基础设施建设。

　　2.突出干部教育培训按照年度干部教育培训计划，突出党校理论教育和党性教育的主业主课地位，将党史学习教育作为主体班培训课程的必修课，教育引导党员干部坚定理想信念、传承红色基因、不忘初心使命走好新时代的长征路。今年共承办培训班11期，培训1647人次。

　　3.提高科研咨政能力。科研工作是党校（行政学校）发展的基础支撑，按照县委、县政府战略部署，充分发挥党的思想理论建设的重要阵地作用，坚持以科研促教学原则，围绕中心，服务决策。采取领导班子带头学、理论学习集体学、分组讨论集中学、专题报告辅导学等多种形式促进科研工作，认真抓好州委党校、州社科联课题立项、开题、调查研究、结项、各类征文等工作。

　　4.抓好宣讲教育培训。组织骨干教师深入企业、农村、机关、社区基层，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、党史学习教育、习近平法治思想等内容进行宣讲，推进学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。

　　5.加强教师队伍建设。经县委同意，8月起，成立中共金平县委党校（金平县行政学校）校务委员会（简称“校委会”），校务委会委员职数5名。新增3个专职教师编制，通过事业单位招考的方式招考高校毕业生两名，现专职教师达9人；新增2个副高级岗位、副高级岗位达3个。加大教师队伍培训力度：一是干部职工全部参加举办的主体班次的党性和理论课程学习；二是积极选派6人次教师参加省、州级师资培训；三是派骨干教师参加县委的中心工作；四是开展好教学科研活动，通过说课、试讲、评课等教学活动，将成果纳入年度绩效考核内容。

　　6.开展党史学习教育和庆祝建党100周年。（1）开展党史学习教育。依托“三会一课”、主题党日等形式，充分运用金平县红色教育资源，金平烈士陵园、593高地、英雄十姊妹等党性教育基地，围绕党史重要事件、活动和重要遗址旧址等，开展主题突出、特色鲜明、形式多样的党史学习教育。（2）庆祝建党100周年  积极配合参与“两优一先”评选表彰工作，结合“学习身边榜样”工作，大力学习宣传荣获表彰的个人和集体的先进事迹、崇高精神，营造崇尚先进、争做先进的浓厚氛围。

　　7.抓好理论武装。把学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记关于党校办学治校重要指示精神作为当前的重要政治任务，继续在学懂弄通做实上下工夫。

　　8.强化政治建设。（1）规范组织生活  健全完善提醒、报备、报告、通报处理等制度，形成长效机制。强化党员日常监督管理，加强基层党员干部作风建设。（2）运用“智慧党建” 严格执行《红河州“智慧党建”行动计划(2020—2022) 》，持续推进“智慧党建”信息化平台全覆盖工作。在职党员“云岭先锋”APP安装使用率达100%，夯实“智慧党建”大数据基础。

　　9.筑牢思想意识防线。把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，与各项工作同部署、同落实。定期研判学校意识形态风险点，做好重点人、重点领域风险防范化解工作。

　　10.持续推进党风廉政建设。充分运用监督执纪四种形态，强化廉政风险防控，加强反腐倡廉宣传教育并纳入干部培训计划。认真落实中央八项规定，把纪律和规矩挺在前面，从严管理，持续推进形式主义、官僚主义整治，持续推进作风好转。

　　11.开展创建省级文明城市系列活动。（1）开展爱国卫生“7个专项行动”每周五组织全校干部职工到党校片区开展“大清扫、大消毒”爱国卫生大扫除活动，向住户宣传爱国卫生“7个专项行动”内容，强化群众性爱国卫生运动，推广健康文明生活习惯。（2）开展文明“交通+”活动。每周五组织两名干部职工志愿者按照《文明交通对导安排表》于上午7:30— 8:30、11:00 —12:00，下午13:30 —14:30、17:00— 18:00到滨江尚城（中保公司）十字路口开展文明交通宣传、劝导，全面到治“红绿灯口和斑马线前”等重点区域的交通违法行为。（3）开展常态化疫情防控工作。做好疫情防控工作，确保培训学员和教职工身体健康和生命安全；到挂包村宣传疫情防控“十户联防”等政策；到党校片区做好疫苗接种宣传发动，确保应接种人员全部接种；安排一名职工到金河镇亚拉寨疫情防控点执勤。

　　12.巩固拓展脱贫攻坚成果。选派1名骨干教师到金水河镇老刘村委会驻村担任第一书记。同时积极发挥党校干部教育培训的优势，继续做好扶智、扶志工作，帮助挂包村贫困户树立起“自强、诚信、感恩”的生产生活理念，力促脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

　　13.加强对乡镇党校的指导。认真贯彻落实《金平县乡镇党校建设管理使用办法》（金办发〔2019〕40号）要求，加大对各乡镇（农场）党校发展建设指导力度，完善分片联系、调研、培训指导等机制，推动全县党校工作新局面，科学整合资源，实现功能互补。

　　14.统筹推进各项工作。始终紧紧围绕教学、科研这两大核心，充分发挥党校各项工作一盘棋、干部职工一团火的良好作风，统筹兼顾，认真抓好工会、妇女、老干部、依法治县、普法、保密、禁毒、防艾等各项工作，切实推进党校事业的不断发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入255.59万元，其中：一般公共预算255.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，增加13.92万元，增长5.76%，主要原因为人员工资福利增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入255.59万元，其中:本年收入255.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.59万元（本级财力255.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加13.92万元，增长5.76%，主要原因为人员工资福利增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出255.59万元。财政拨款安排支出255.59万元，其中：基本支出255.59万元，与上年对比，增加13.92万元，增长5.96%，主要原因为人员工资福利增加；项目支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）99（项）其他组织事物支出0.04万元，主要用于党员教育培训；

　　2.205（类）08（款）02（项）干部教育支出161.76万元，主要用于职工工资福利支出131.63万元，遗属补助和商品服务支出30.13万元；

　　3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出16.24万元，主要用于行政退休人员退休费16.04万元及退休公务费0.2万元；

　　4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出30.90万元，主要用于事业退休人员退休费30.46万元及退休公务费0.44万元；

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.53万元，主要用于社会保障缴费（养老保险）支出18.53万元；

　　6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出9.26万元，主要用于社会保障缴费（职业年金）支出9.26万元；

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出6.53万元，主要用于社会保障缴费（医疗保险）支出6.53万元；

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出11.35万元，主要用于社会保障缴费（医疗保险）支出11.35万元；

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于社会保障缴费（大病保险）支出0.98万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出47.33万元。（其中：基本支出47.33万元，项目支出0万元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出34.98万元。（其中：基本支出34.98万元，项目支出0万元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出3.95万元。（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出29.55万元。（其中：基本支出29.55万元，项目支出0万元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.53万元。（其中：基本支出18.53万元，项目支出0万元）；

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出9.26万元。（其中：基本支出9.26万元，项目支出0万元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出17.88万元。（其中：基本支出17.88万元，项目支出0万元）；

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出1.71万元。（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出11.39万元。（其中：基本支出11.39万元，项目支出0万元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出6.03万元。（其中：基本支出6.03万元，项目支出0万元）；

　　11.302（类）05（款）水费支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

　　12.302（类）06（款）电费支出0.25万元。（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

　　13.302（类）07（款）邮电费支出0.7万元。（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）；

　　14.302（类）11（款）差旅费支出5.8万元。（其中：基本支出5.8万元，项目支出0万元）；

　　15.302（类）16（款）培训费支出2.04万元。（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）；

　　16.302（类）17（款）公务接待费支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

　　17.302（类）26（款）劳务费支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

　　18.302（类）28（款）工会经费支出4.07万元。（其中：基本支出4.07万元，项目支出0万元）；

　　19.302（类）39（款）其他交通费支出7.38万元。（其中：基本支出7.38万元，项目支出0万元）；

　　20.302（类）99（款）其他商品和服务支出2.14万元。（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）；

　　21.303（类）02（款）退休费支出46.5万元。（其中：基本支出46.5万元，项目支出0万元）；

　　22.303（类）05（款）生活补助支出3.7万元。（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共金平县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，与上年预算1.35万元持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共金平县委党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减的原因为：我单位无因公出国（境）情况，故无此项资金的预算。

　　（二）公务接待费

　　中共金平县委党校2022年公务接待费预算为1.35万元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待135人次。

　　无增减的原因为：我单位厉行节约，减少接待批次及人次，但因物价上涨，接待费用无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共金平县委党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　持平原因为我单位无公务用车编制及公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　中共金平县委党校无重点项目预算，故无此项绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共金平县委党校2022年机关运行经费安排30.81万元，与上年对比增加0.68万元，主要原因为人员增加后工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共金平县委党校资产总额156.01万元，其中，流动资产35.71万元，固定资产120.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少36.83万元，其中，固定资产增加113.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值4.7万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产73.56平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000477200111