金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能。

　　（1）综合股负责根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督，会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；负责县行政中心机关食堂管理工作。

　　（2）服务保障股负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　（3）物管绿化股承担县级行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理等公共设施的管理、维修维护工作；承担县级行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作；协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

　　（4）电子会务股承担县级行政中心会议室的管理及县级行政中心重要会议重大活动的服务工作。

　　（5）县级机关公务用车保障中心主要职责职能是负责县级机关公务用车保障中心公务车辆的管理调度、运行监控和能耗统计工作；负责县级机关公务用车保障中心司勤人员的日常管理；负责县内组织的重大活动、重要调研、重大公务接待、大型会议、外事活动等公务活动用车保障服务。

　　负责县级车改部门的公务出行：各部门机要通信和应急工作；各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区开展公务活动；具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。

　　（二）机构设置情况

　　金平县机关事务局设有：综合股、财务股、物管绿化股（公共机构节能管理股）、服务保障股、电子会务股、公车管理股、县级机关公务用车保障中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.以安全出行为保障，公务用车规范管理。将全县党政机关车辆纳入“一张网”管理，从车辆编制、配备标准、用车审批、使用停放、号牌标识、费用管理、保险购买、安全管理、更新购置、处置管理、台账建立、油耗统计、轨迹信息监管等全方位以制度的形式来保障公务用车使用管理的规范化、标准化、透明化，通过公务用车信息管理平台对车辆使用进行全程监控，按照县党政机关公务用车管理实施细则规定，先后召开3次公务用车管理领导小组会议，共对11项议题进行了研究，切实提高公务用车的规范管理。组织全县公务用车定点维修、定点保险、定点加油企业召开座谈会，进一步强调合作期间工作要求，进一步规范公务用车使用养护管理；做到一车一档，运行实行人车捆绑、定点停放、定点维修、定点加油、定点保险、定点洗车，专人负责车辆的保养、维护、行驶工作。车辆定期进行安全检查，积极配合和全面保障县重大公务活动用车，有效保障了疫情防控、环境交叉执法、大爱无国界、公安专案行动等工作用车，高效、保密、廉洁、保质保量完成用车需求，满意率100%，切实为机关公务出行提供合规适度、安全可靠、优质高效的保障和服务。

　　2.以严格规范为标准，公务接待优质高效。为进一步跟进当前新形势新任务新要求，严格规范公务接待，提高机关后勤保障队伍思想道德素质和职业技能水平，有效发挥接待工作在全县经济发展和对外交往中的“窗口”、“桥梁”作用，机关事务局聚焦主责主业，高度重视公务接待和会议服务品质。4月6日-7日，组织全体干部职工从服务人员的面部表情、发型整理、着装、站姿、坐姿等仪容仪表方面，开展会务服务现场模拟演练等方面进行培训，同时，结合金平少数民族实际，采取一遍遍传、教、学、唱民族歌曲，针对业务范围内中央八项规定、公务接待标准等相关内容进行考核。5月份组织四大机关及机关事务局部分干部职工分两批前往上海长宁区机关事务管理局开展党政机关后勤保障服务队伍学习培训。10月14日，以全县办公室工作业务培训为契机，组织全县办公室系统人员194人参加关公务接待能力提升培训。通过现场具体实例，礼仪概述、服务人员专业形象塑造、仪态礼仪、交往礼仪、接待计划、接待方案规范、接待流程设置，以及接待用餐、领导座次安排等培训，不断改进和完善会议服务的细小环节，有力提升机关事务局服务保障管理规范化、专业化水平，强化接待会务后勤工作标准化建设。一年来，完成全县干部大会、“云岭楷模”张从顺、张子权同志先进事迹巡回宣讲报告会、县党代会等大中型会议服务保障336场；完成生态环境、省级交叉执法检查、“大爱无国界”及省委、州委赴金平调研“强边固房”等公务接待67次。

　　3.深入推进节约型机关创建工作。根据省州要求完成今年节约型机关创建目标，严格按照《金平县节约型机关创建行动实施方案》，迅速行动狠抓落实，以完善制度、堵塞漏洞为切入点，以节油、节电、节水、节约纸张为主要内容全面推进节约型机关创建工作。一是全县党政机关始终坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格办公用房管理，对办公用房采取合并办公、调剂使用；自觉形成了“节约光荣、浪费可耻”的浓厚氛围；二是加强办公用品的使用和管理，推行网络办公，积极推行电子版修改文稿，实行无纸化办公；提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。三是进一步贯彻落实习近平总书记关于“过紧日子”的要求，组织全县机关、企事业单位、人民团体180余人召开全县节约型机关创建暨能耗直报系统操作培训会议，全力推动党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，每月按时组织全县各级行政机关报送能源资源销耗情况，通过统计报送，有效遏制资源浪费情况，充分发挥党政机关在绿色发展中的示范引领作用。

　　4.会议保障。认真配合做好会场布置、卫生清洁、茶水服务等工作，加强会议灯光、音响设备、空调以及线路等设施设备的维护检修，利用节假日对会议设备、墙面、空调、桌子、进行了更换，确保了各类会议的顺利召开，成立以来在全体工作人员的共同努力下，完成了大小会议共30余场，圆满完成了脱贫攻坚、创建卫生城市、农村危房改造重大会议会务服务工作。

　　5.干部周转房管理。为了更好的服务于组织人事制度改革，适应领导干部交流需要，我局对干部周转房进行规范管理。着力解决干部的后顾之忧，给领导创造一个好的休息环境，全身心投入到更好的工作中。

　　二、预算单位基本情况

　　金平县机关事务局2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制39辆，实有车辆39辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 511.47万元，其中：一般公共预算511.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加21.59万元，增加的主要原因是人员经费的增加、水电费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入511.47万元，其中:本年收入511.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款511.47万元（本级财力511.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共预算增加21.59万元，增加的主要原因是人员经费的增加，以及水电费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出511.47万元。财政拨款安排支出 511.47万元，其中：基本支出511.47万元，与上年对比，增加了21.59万元，增长4.41%，主要原因是人员经费的增加，以及水电费增加；项目支出0万元，与上年保持一致，无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）50（项）事业运行支出486.63万元，用于事业单位的基本支出；

　　2.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.05万元，用于其他组织事务支出；

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.07万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出6.03万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

　　4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出6.34万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；

　　5.210（类）11（款）99(项） 其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出29.43万元（其中：基本支出29.43万元，项目支出0万元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出39.43万元（其中：基本支出39.43万元，项目支出0万元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.07万元（其中：基本支出12.07万元，项目支出0万元）；

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出6.03万元（其中：基本支出6.03万元，项目支出0万元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0万元）；

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0万元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出77万元（其中：基本支出77万元，项目支出0万元）；

　　11.302（类）05（款）水费支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

　　12.302（类）06（款）电费支出50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）；

　　13.302（类）16（款）培训费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

　　14.302（类）17（款）公务接待费支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）26（款）劳务费支出85万元（其中：基本支出85万元，项目支出0万元）；

　　16.302（类）28（款）工会经费支出0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）；

　　17.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出115万元。（其中：基本支出115万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

　　19.310（类）13（款）公务用车购置支出25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　金平县机关事务局无财政专户管理资金的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　金平县机关事务局没有与中央配套事项预算

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县机关事务局没有按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　金平县机关事务局没有经济社会事业发展事项

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县机关事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137.74万元，较上年减少4.26万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县机关事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　金平县机关事务局2022年公务接待费预算为1万元，与上年保持一致，无增减变化，国内公务接待批次为26次，共计接待200人次。

　　2022年公务接待费预算为1万元，与上年保持一致，无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县机关事务局2022年公务用车购置及运行维护费为136.74万元，较上年减少4.26万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费111.74万元，较上年减少29.26万元，下降20.75%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为40辆。

　　增减变动原因：2022年根据实际需求预算购置1辆新车；践行厉行节约，减少公车使用。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县机关事务局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县机关事务局2022年机关运行经费安排377.7万元，与上年对比减少15.58，下降3.96%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费、办公费和差旅费等预算支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县机关事务局资产总额153.15万元，其中，流动资产8.88万元，固定资产144.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少126.35万元，其中，财政应返还额度减少47.69万元，固定资产增加12.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000477300111