中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2022年部门预算公开

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中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2022年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会由党的金平县代表大会选举产生，是党的金平县纪律检查机关；金平苗族瑶族傣族自治县监察委员会由金平县人民代表大会产生，是金平县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

1.主管全县党和纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3.负责检查并处理县委和县级国家机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或职消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告、检举和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至七纪检监察室、案件审理室、信息技术保障室、干部监督室。根据《中共金平县委办公室印发〈关于深化金平县纪委金平县监委派驻机构改革的实施意见〉的通知》（金办发〔2020〕33号）设1个派出工委和15个派驻纪检监察组。设有县委工作部门，中共金平县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办），设立5个县委巡察组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动全面从严治党战略部署落实落细，践行“两个维护”坚定有力。践行“两个维护”，强化政治监督。对照十九届中央纪委五次全会和省纪委十届六次全会、州纪委八届六次全会工作部署，聚焦实施“十四五”规划、“三个示范区”建设、疫情防控、乡村振兴等重点跟进监督、 精准监督、全程监督，常态化机制化开展扫黑除恶专项斗争，粮食领域专项整治、烂尾楼清理整治等，持续整治群众身边腐败和作风问题。开展监督检查32次，发现并督促整改问题212个，给予党纪政务处分3人，问责干部3人，批评教育5人，书面检查3人，提醒谈话1人。突出“两个责任”，实现协助和监督相结合。协助县委履行全面从严治党政治责任，坚持依规依纪严肃追责问责到位，问责干部8人。深化贯通“四个全覆盖”监督格局，向县委常委所在部门及分管联系部门制发监察建议书1份，提出建议1条。

忠诚履行监督专责，整合监督力量，纪检监察工作质效不断提升。发现和纠正问题338个，移送问题线索9件。不断拓宽监督渠道，受理信访举报107件。强化换届纪律监督，开展谈话143人次。全面贯彻中央巡视工作方针，切实发挥政治监督作用，发现并反馈问题310个，移交纪检监察机关处置问题线索15件，立案3人，给予党纪政务处分3人，移送司法1人。运用监督执纪“四种形态”处理党员干部217人次，“四种形态”占比分别为46.5%、24.4%、13.4 %、15.7 %。严把党风廉政意见回复关，回复党风廉政意见11051人次，开展任前廉政谈话251人次。

坚持“三不”一体推进，深化标本兼治，政治生态得到全面修复净化。持续保持惩治腐败高压态势。处置问题线索251件次，立案128件，党纪政务处分111人，其中乡科级干部18人，留置2人，移送司法机关6人，挽回经济损失275.45万元。受理扶贫领域和涉黑涉恶问题线索97件。做深做实案件查办“后半篇文章”。发出纪律检查建议书3份，监察建议书10份，开展党纪法规宣讲13期和警示教育活动24场600余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制 106人，工勤编制6人，事业编制0人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1872.2万元，其中：一般公共预算1872.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加211.3万元，增长12.72%，主要原因分析2022年预算人员较2021年增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1872.2万元，其中:本年收入1872.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1872.2万元（本级财力1872.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加211.3万元，增长12.72%，主要原因分析2022年预算人员较2021年增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金等经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1872.2 万元。财政拨款安排支出 1872.2万元，其中：基本支出1872.2万元，与上年对比，增加211.3万元，增长12.72%，主要原因分析022年预算人员较2021年增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金等经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1471.43万元，主要用于基本支出1471.43万元，其中人员经费1138.37万元，公用经费333.06万元；

2.201（类）11（款）04（项）大案要案查处40万元，其中公用经费40万元；

3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.43万元，其中公用经费0.43万元；

4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出26.54万元，主要用于人员经费26.22万元，公用经费0.32万元；

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出166.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出人员经费166.24万元；

6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出83.12万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出83.12万元；

7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.26万元，主要用于伤残抚恤支出0.26万元；

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出80.47万元；主要用于行政单位医疗保险支出80.47万元；

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出3.71万元；主要用于其他行政事业单位医疗支出3.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出365.8万元。（其中：基本支出365.8万元，项目支出0万元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出642.74万元。（其中：基本支出642.74万元，项目支出0万元）；

3.301（类）03（款）奖金支出30.48万元。（其中：基本支出30.48万元，项目支出0万元）；

4.301（类）12（款）其他社会保障缴费6.83万元。（其中：基本支出6.83万元，项目支出0万元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费166.24万元。（其中：基本支出166.24万元，项目支出0万元）；

6.301（类）09（款）职业年金缴费83.12万元。（其中：基本支出83.12万元，项目支出0万元）；

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费80.47万元。（其中：基本支出80.47万元，项目支出0万元）；

8.301（类）13（款）住房公积金93.64万元。（其中：基本支出93.64万元，项目支出0万元）；

9.303（类）05（款）生活补助2.59万元。（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）；

10.303（类）04（款）抚恤金0.26万元。（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）；

11.302（类）31（款）公务用车运行维护费40.8万元。（其中：基本支出40.8万元，项目支出0万元）；

12.302（类）39（款）其他交通费用88.26万元。（其中：基本支出88.26万元，项目支出0万元）；

13.302（类）01（款）办公费54.3万元。（其中：基本支出54.3万元，项目支出0万元）；

14.302（类）05（款）水费0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

15.302（类）06（款）电费2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

16.302（类）07（款）邮电费8.5万元。（其中：基本支出8.5万元，项目支出0万元）；

17.302（类）11（款）差旅费100万元。（其中：基本支出100万元，项目支出0万元）；

18.302（类）26（款）劳务费10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

19.310（类）02（款）设备购置费26万元。（其中：基本支出26万元，项目支出0万元）；

20.302（类）16（款）党员培训费0.43万元。（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）；

21.302（类）99（款）其他商品和服务支出（退休公务费）0.32万元。（其中基本支出0.32万元，项目支出0万元）；

22.302（类）28（款）工会经费27.8万元。（其中基本支出27.8万元，项目支出0万元）；

23.303（类）02（款）退休费26.22万元。（其中基本支出26.22万元，项目支出0万元）；

24.302（类）17（款）公务接待费15万元。（其中基本支出15万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位没有与中央配套事项预算内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事内容

（三）经济社会事业发展事项

本单位没有经济社会事业发展事项内容

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84.39万元，较上年减少2.61万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2022年公务接待费预算为20万元，较上年减少17万元，下降45.95%，国内公务接待批次为116次，共计接待759人次。

减少原因为控制经费开支，严格执行公务接待执行标准，减少桌餐接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费为64.39万元，较上年增加14.39万元，增长28.78%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费44.39万元，较上年减少5.61万元，下降11.22%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减原因为因现有公车维修成本高，且不能保障下乡出差需求，2022年根据实际需求预算购置1辆新车；本单位核销2辆已达折旧年限执法用车，减少维护运行经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目填写部门重点项目预算的绩效目标

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2022年机关运行经费安排347.81万元，与上年对比增加36.48万元，主要原因是有人员增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会资产总额871.38万元，其中，流动资产24.4万元，固定资产846.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元，待处理资产损益0.59万元。与上年相比，本年度资产总额增加437.77万元，其中，固定资产增加531.66万元（州纪委无偿划拨其他计算机设备及软件31件价值34.89元、金平县社会保障局无偿划拨办公楼一栋价值496.77元 ）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值26.4万元；报废报损资产178项，账面原值62.36万元，实现资产处置收入1.72万元；资产使用收入15.7万元，其中，出租资产320平方米，资产出租收入15.7万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53253000422200111