中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年部门预算公开

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中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：综合办公室、干部股、民族宗教工作股、非公有制经济与新的社会阶层人士工作股、台湾工作办公室、侨务工作股、政策法规股、监督检查股、经济发展股、文化教育股、宗教事务股。

　　所属单位1个，金平县统战信息中心。

　　（三）重点工作概述

　　一是强化学习培训，提升干部队伍素质。二是召开全县统战工作会议，安排部署全县统战工作。三是发挥统一战线优势，服务全县脱贫攻坚工作。四是积极做好非公有制领域统战工作。五是认真贯彻落实党的宗教工作基本方针，着力破解宗教工作重点难点问题。六是优化服务，努力做好港澳台海外统战工作和职业教育工作。七是加强纪律作风建设，夯实统一战线工作基础。八是拓宽渠道，加强统战工作宣传。九是认真落实民族团结进步示范创建活动。十是做好民主党派协调服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，工勤编制2人，事业编制2人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入225.77万元，其中：一般公共预算225.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比无变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入225.77万元，其中:本年收入225.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.77万元（本级财力225.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比无变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出225.77万元。财政拨款安排支出225.77万元，其中：基本支出225.77万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）34（款）01（项）行政运行支出187.04万元，主要用于用于行政单位的工资福利支出、商品和服务支出等。

　　2. 205（类）03（款）99（项）其他教育支出5.00万元，用于商品和服务支出中的工作及业务经费支出。

　　3. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出6.61万元，用于实行行政单位开支的离退休经费支出。

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.65万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出10.83万元，用于机关事业单位职业年金缴纳支出。

　　6. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出9.92万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　7. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1.2万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出45.15万元。（其中：基本支出45.15万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出71.88万元。（其中：基本支出71.88万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出3.76万元。（其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）01（款）基本工资支出5.36万元。（其中：基本支出5.36万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）02（款）津贴补贴支出4.34万元。（其中：基本支出4.34万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）03（款）奖金支出0.45万元。（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）07（款）绩效工资支出4.43万元。（其中：基本支出4.43万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.65万元。（其中：基本支出21.65万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）12（款）其他社会保险缴费支出0.91万元。（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）12（款）其他社会保险缴费支出0.06万元。（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

　　11.301（类）09（款）职业年金缴费支出10.83万元。（其中：基本支出10.83万元，项目支出0万元）

　　12.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出9.92万元。（其中：基本支出9.92万元，项目支出0万元）

　　13.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出1.20万元。（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）

　　14.301（类）13（款）住房公积金支出11.85万元。（其中：基本支出11.85万元，项目支出0万元）

　　15.303（类）02（款）退休费支出6.47万元。（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）01（款）办公费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）07（款）邮电费支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）11（款）差旅费支出3.44万元。（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）17（款）公务接待费支出2.0万元。（其中：基本支出2.0万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）39（款）其他交通费支出10.2万元。（其中：基本支出10.2万元，项目支出0万元）

　　21.302（类）99（款）其他商品和服务支出3.8万元。（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）

　　22.302（类）26（款）劳务费支出1.2万元。（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

　　23.303（类）05（款）生活补助支出1.85万元。（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）

　　24.302（类）28（款）工会经费支出5.42万元。（其中：基本支出5.42万元，项目支出0万元）

　　25.302（类）01（款）办公费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　26.302（类）11（款）差旅费支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

　　27.302（类）17（款）公务接待费支出0.3万元。（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

　　28.302（类）39（款）其他交通费支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

　　29.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.7万元。（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）

　　30.302（类）01（款）办公费支出0.08万元。（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）

　　31.302（类）39（款）其他交通费支出4.5万元。（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，与2021年2万元减少0.06万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门2022年公务接待费预算为1.94万元，与2021年2万元减少0.06万元，国内公务接待批次为9次，共计接待60人次。

   公务接待预算较上年减少原因是厉行节约，严格把控公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车,0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部无此项。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门2022年机关运行经费安排37.06万元，与上年对比减少5.08万元，减少的主要原因分析厉行节约严格控制支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门部门资产总额9.66万元，其中，流动资产0.92万元，固定资产8.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少10.12万元，其中，固定资产增加1.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53253000421300111