中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年部门预算公开

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中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

　　2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

　　3.负责县委文件、文稿的起草、批办和审核工作；

　　4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

　　5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

　　6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

　　7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

　　8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作；

　　9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

　　10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年度部门预算编报的单位有3个。其中：行政单位1个，即：中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，即：金平苗族瑶族傣族自治县档案馆和金平苗族瑶族傣族自治县保密技术信息服务中心。

   我部门内设机构设置涉密，不宜公开。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍：金平县委办公室在上级党委、政府的正确领导下，在州委办的具体指导下，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委“农业富民、项目立县、工业强县、商贸活县、科教兴县”的发展战略，始终将“服务发展、服务决策、服务落实”作为工作落脚点和出发点，以全县工作运转中枢、决策服务中心、指挥协调总部定位自身职责，积极发挥以文辅政、牵头抓总、统筹协调、督促落实等职能作用，为推动金平跨越发展贡献力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制34人，工勤编制10人，事业编制11人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入793.98万元，其中：一般公共预算793.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，减少92.41万元，下降10.43%，主要原因分析：县委办在职人员减少，用于发放在职人员工资和缴纳保险的预算资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入793.98万元，其中:本年收入793.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款793.98万元（本级财力793.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，减少92.41万元，下降10.43%，主要原因分析县委办在职人员减少，用于发放在职人员工资和缴纳保险的预算资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出793.98万元。财政拨款安排支出793.98万元，其中：基本支出793.98万元，与上年对比，减少92.41万元，下降10.43%，主要原因分析县委办在职人员减少，用于发放在职人员工资和缴纳保险的预算资金减少；项目支出0万元，与上年对比，减少0万元，主要原因分析金平县委办公室无项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）26（款）04（项）档案馆支出10万元，主要用于档案管理相关业务开展；

　　2. 201（类）31（款）01（项）行政运行613.80万元，主要用于在职人员工资发放及县委日常工作相关业务开展

　　3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出1.41万元，主要用于退休党支部补贴发放及日常工作相关业务开展；

　　4.208（类）05（款）01(项）行政单位离退休45.66万元，主要用于行政退休人员工资发放；

　　5.208（类）05（款）02(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.57万元，主要用于事业退休人员工资发放；

　　6.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.30万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险费用缴纳；

　　7.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出27.15万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金费用缴纳；

　　8.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗27.78万元主要用于行政人员医疗保险费用缴纳；

　　9.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗6.52万元主要用于事业人员医疗保险费用缴纳。

　　10.210（类）11（款）99(项） 其他行政事业单位医疗支出1.79万元，主要用在职人员大病保险费用缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出124.75万元。（其中：基本支出124.75万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出171.55万元。（其中：基本支出171.55万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出10.40万元（其中：基本支出10.40万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出32.69万元，（其中：基本支出32.69万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.30万元（其中：基本支出54.30万元，项目支出0万元）；

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出27.15万元（其中：基本支出27.15万元，项目支出0万元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出34.30万元（其中：基本支出34.30万元，项目支出0万元）；

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0万元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出31.44万元（其中：基本支出31.44万元，项目支出0万元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出28.90万元（其中：基本支出28.90万元，项目支出0万元）；

　　11.302（类）05（款）水费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

　　12.302（类）07（款）邮电费支出5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0万元）；

   13.302（类）11（款）差旅费支出24.50万元（其中：基本支出24.50万元，项目支出0万元）；

　　14.302（类）13（款） 维修（护）费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

　　15.302（类）15（款） 会议费支出4万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

　　16.302（类）16（款） 培训费支出2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）；

　　17.302（类）17（款） 公务接待费支出11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）；

　　18.302（类）26（款）劳务费支出19.65万元（其中：基本支出19.65万元，项目支出0万元）；

　　19.302（类）28（款）工会经费支出17.97万元（其中：基本支出17.97万元，项目支出0万元）；

　　20.302（类）29（款）福利费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

　　21.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出15.40万元（其中：基本支出15.40万元，项目支出0万元）；

   22.302（类）39（款）其他交通费用支出61.72万元（其中：基本支出61.72万元，项目支出0万元）；

　　23.302（类）99（款）其他商品和服务支出6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）；

   24.303（类）02（款）退休费支出50.59万元（其中：基本支出50.59万元，项目支出0万元）；

   25.303（类）05（款）生活补助费支出4.76万元（其中：基本支出4.76万元，项目支出0万元）；

   26.303（类）99（款）其他对个人和家庭补助支出0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；

   27.310（类）02（款）办公设备购置费支出9.20万元（其中：基本支出9.20万元，项目支出0万元）；

　　28.310（类）06（款）大型修缮支出32.05万元（其中：基本支出32.05万元，项目支出0万元）；

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额32.10万元，其中：政府采购货物预算16.70万元、政府采购服务预算15.40万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县委办部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.11万元，较上年减少0.78万元，下降2.17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县委办部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：上下年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　县委办部门2022年公务接待费预算为25.11万元，较上年减少0.78万元，下降2.17%，国内公务接待批次为180次，共计接待1930人次。

　　增减变化原因：县委办严格践行厉行节约制度，减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委办部门2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平；公务用车运行维护费10万元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：2022年公务用车运行维护费用预算与上年一致，无增减变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　县委办2022年无项目支出，故无重点项目支出绩效目标。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县委办部门2022年机关运行经费安排207.14万元，与上年对比下降19.81万元，主要原因分析：2022年脱贫攻坚档案入库等工作减少，相关工作运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，县委办部门资产总额1139.38万元，其中，流动资产40.59万元，固定资产净值1009.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程89.40万元，无形资产净值0.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少368.31万元，其中，固定资产增加100.23万元。处置房屋建筑物3,887.02平方米，账面原值407.50万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值20.18万元，实现资产处置收入1363.12万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000420100111