金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.金平县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州人民政府及其部门转由金平县人民政府办理的其他事项。

　　2.负责金平县人民政府会议的准备工作，协助金平县人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助金平县人民政府领导组织起草或审核以金平县人民政府、金平县人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示金平县人民政府的事项，提出办理意见，报金平县人民政府领导审批。

　　5.根据金平县人民政府领导的指示，对金平县人民政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报金平县人民政府领导决定。

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共金平县委、金平县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草金平县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

　　7.围绕中共金平县委、金平县人民政府的中心工作和金平县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责金平县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇人民政府和金平县人民政府各部门对金平县人民政府决定事项及金平县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向金平县人民政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由金平县人民政府和金平县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　10.负责金平县人民政府应急值守工作。协助金平县人民政府领导做好需由金平县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向金平县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实金平县人民政府领导指示。

　　11.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给金平县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县政府领导交办的信访事项。

　　12.负责全县政务信息工作。

　　13.负责全县公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全县公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

　　14.承办金平县人民政府和金平县人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　县政府办公室设11个内设机构。分别是: 秘书股、综合股、文稿股、公文质量审核股、督查股、政务公开股、信息技术股、法律顾问与规范性文件股、总值班室、行财股、打击走私综合治理工作办公室。下属事业单位1个金平苗族瑶族傣族自治县人民政府数据发展中心。挂靠单位1个金平苗族瑶族傣族自治县人民政府发展研究中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.扎实推进疫情防控和强边固防。深入贯彻落实习近平总书记“治国先治边、治国必治边”的战略思想，继续大力弘扬伟大抗疫精神，心怀“国之大者”，慎终如始抓好边境疫情防控，守好国门、管住边境、筑牢防线，推动边境管控真正形成人防、物防、技防高度融合、高效联动的立体化防控体系。

　　2.全面实施乡村振兴战略。深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，继续大力弘扬和传承脱贫攻坚精神，以更有力的举措、汇聚更强大的力量推进乡村全面振兴。

　　3.加快构建现代产业体系。深入贯彻落实习近平总书记关于构建现代产业发展新体系的重要指示精神，坚定不移深化产业结构调整，推动传统产业转型升级、新兴产业蓬勃发展，促进一二三产业融合，积极构建支撑高质量发展的现代产业体系。

　　4.坚定不移推进更高水平对外开放。深入贯彻落实习近平总书记关于对外开放的重要论述，围绕构筑沿边开放新高地，践行开放包容、合作共赢的发展理念，主动服务和融入新发展格局，统筹深化改革与沿边扩大开放，切实增强经济发展新动能。

　　5.持续强化民族团结进步示范县创建。深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，引导各族群众牢固树立“三个离不开”思想，不断夯实“五个认同”思想根基，进一步铸牢中华民族共同体意识。

　　6.全力推进重大项目建设。深入贯彻落实习近平总书记关于推动高质量发展重要论述，坚持抓项目就是抓发展的理念，聚焦关键领域和薄弱环节，谋划建设一批重点项目，加快构建现代化基础设施体系，为金平高质量发展提供强有力的基础设施保障。

　　7.深入推进新型城镇化建设。深入贯彻落实习近平总书记关于推进新型城镇化建设的重要指示精神，坚持县城优先发展、率先发展、引领发展，加快城市建设步伐，不断提升城市的基础服务、对外辐射和发展带动能力，促进城乡融合发展。

　　8.持之以恒推进生态文明建设。深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念，坚持生态优先、生态为民、生态利民，守好发展和生态两条底线，坚决筑牢滇南生态安全屏障，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

　　9.坚持在发展中保障和改善民生。深入贯彻落实习近平总书记“江山就是人民、人民就是江山”理念，切实把实现好、维护好、发展好广大人民根本利益作为出发点和落脚点，坚定不移提升人民生活品质，让民生愿景成为幸福实景。

　　10.加快推进边疆治理体系和治理能力现代化。深入贯彻落实习近平总书记关于国家安全工作的重要论述，把确保边境安全稳定放在压倒性位置，创新加强社会治理，统筹发展和安全两件大事，努力建设更高水平的平安金平、法治金平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制 41人，事业编制8人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 929.53万元，其中：一般公共预算929.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少78.86万元，下降7.82%，减少的主要原因是2021年末人员减少，2022年预算人员工资及绩效经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 929.53万元，其中:本年收入929.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款929.53万元（本级财力929.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少78.86万元，下降7.82%，减少的主要原因是2021年末人员减少，2022年预算人员工资及绩效经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出929.53万元。财政拨款安排支出 929.53万元，其中：基本支出929.53万元，与上年对比减少78.86万元，下降7.82%，减少的主要原因是2021年末人员减少，2022年预算人员工资及绩效经费减少。

　　项目支出0万元，与上年不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出741.63万元，主要用于行政事业人员基本工资、遗属补助、交通补助、公用经费、外交部和上海挂职领导的交通补助和艰苦地区补助等、单位的运行经费、退休党支部公用经费及人员补助；

　　201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出5.00万元，用于政策研究发展中心的工作经费；

　　3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出1.31万元，用于退休党支部工作经费和人员补助；

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出52.08万元，用于离退休人员基本工资、公用经费；

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业基本养老保险缴费支出59.87万元，用于在职人员的机关事业基本养老保险缴费支出；

　　6.208（类）05（款）06（项）机关事业职业年金缴费支出29.94万元，用于在职人员机关事业职业年金缴费支出；

　　7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.48万元，用于单位伤残人员的伤残补助；

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗保险支出30.91万元，用于在职人员的行政单位医疗保险支出；

　　9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险支出5.42万元，用于在职人员的医疗保险支出；

　　10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗保险支出1.89万元，用于在职人员的大病保险支出；

　　11.229（类）99（款）99（项）款其他支出1.00万元,用于打私经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出137.94万元。（其中：基本支出137.94万元，项目支出0万元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出193.74万元。（其中：基本支出193.74万元，项目支出0万元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出11.5万元。（其中：基本支出11.5万元，项目支出0万元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出32.24万元。（其中：基本支出32.24万元，项目支出0万元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出59.87万元。（其中：基本支出59.87万元，项目支出0万元）；

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出29.94万元。（其中：基本支出29.94万元，项目支出0万元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出36.33万元。（其中：基本支出36.33万元，项目支出0万元）；

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出3.40万元。（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出34.59万元。（其中：基本支出34.59万元，项目支出0万元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出106.2万元。（其中：基本支出106.2万元，项目支出0万元）；

　　11.302（类）02（款）印刷费支出2.00万元。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

　　12.302（类）07（款）邮电费支出2.80万元。（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）；

　　13.302（类）11（款）差旅费支出72.00万元。（其中：基本支出72.00万元，项目支出0万元）；

　　14.302（类）13（款）维修（护）费支出6.00万元。（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；

　　15.302（类）15（款）会议费支出1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

　　16.302（类）17（款）公务接待费支出10.00万元。（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；

　　17.302（类）26（款）劳务费支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

　　18.302（类）27（款）委托业务费支出34.20万元。（其中：基本支出34.20万元，项目支出0万元）；

　　19.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出4.20万元。（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）；

　　20.302（类）39（款）其他交通费用支出52.34万元。（其中：基本支出52.34万元，项目支出0万元）；

　　21.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出1.76万元。（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）；

　　22.303（类）04（款）抚恤金支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）；

　　23.303（类）05（款）生活补助支出23.47万元。（其中：基本支出23.47万元，项目支出0万元）；

　　24.303（类）99（款） 其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）

　　25.310（类）02（款）办公设备购置支出11.50万元。（其中：基本支出11.50万元，项目支出0万元）；

　　26.303（类）02（款）退休费支出51.44万元。（其中：基本支出51.44万元，项目支出0万元）；

　　27.302（类）16（款）培训费支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

　　28.301（类）99（款）其他工资福利支出2.02万元。（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）；

　　29.302（类）28（款）工会经费支出2.88万元。（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室没有与中央配套事项预算。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.80万元，较上年减少1.18万元，下降3.58%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增加变化。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年公务接待费预算为13.00万元，较上年减少0.5万元，下降3.7%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

　　减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为18.80万元，较上年减少0.68万元，下降3.49%。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费18.80万元，较上年减少0.68万元，下降3.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年机关运行经费安排300.62万元，与上年对比减少16.44万元，减少的主要原因是办公费、其他商品和服务支出等经费支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室资产总额883.47万元，其中，流动资产766.10万元，固定资产46.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程70.00万元，无形资产1.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少1070.41万元，其中，固定资产减少476.81万元。处置房屋建筑物3828.73平方米，账面原值739.94万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000443400111