金平苗族瑶族傣族自治县总工会2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县总工会2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县总工会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县总工会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县总工会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共金平县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）、女职工工作部（女职工委员会办公室）。

　　1.办公室。负责县总工会部署工作的协调和综合服务；负责综合反映全县工会工作情况；负责县总工会重要会议和重大活动的协调和组织工作；负责社会治安综合治理、文秘、信息、档案、保密、接待工作和机关后勤保障工作。

　　2.组织民管部。负责研究拟订全县工会干部管理制度和办法，负责乡镇工会联合会和直属工会领导干部的协管工作；负责全县工会代表大会、全委会和常委会有关人事问题的组织工作；负责全县工会干部教育培训工作的统筹规划、宏观指导和综合管理；指导全县工会组织建设工作，拟订全县工会组织建设规划和制度; 指导全县工会干部队伍建设及会员会籍管理工作；指导全县基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”活动；指导和推动全县企事业单位开展民主管理工作，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化；推动全县公司制企业建立职工董事、职工监事制度；参与全县深化国有企业改革工作；推进“党建带工建、工建服务党建”，加强全县社区、工业园区、非公经济组织和社会组织工会工作；承担金平县职工劳动经济技术创新领导小组办公室日常工作。

　　3.宣传教育网络部。按照管理权限，负责职工思想政治宣传教育工作，开展职业道德和社会主义核心价值观教育；负责工运理论调查研究工作；负责职工文化体育建设，指导职工文化体育活动阵地建设和职工精神文明创建；负责职工法治宣传教育，指导开展“法治工会”创建；负责网上工会工作，指导“互联网+”服务职工体系建设；负责工运新闻舆论引导和对外宣传工作，组织开展“劳动者风采”宣传活动；负责意识形态和党组理论学习中心组学习；负责职工禁毒防艾宣传教育工作。

　　4.劳动和经济工作部。参与全县经济建设、劳动安全卫生等有关政策法规的研究制定；组织指导全县劳模和五一劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰及管理服务工作；组织指导协调全县群众生产和劳动竞赛及工会劳动法律监督工作；监督劳动安全卫生等法律法规和政策措施的执行情况；参加县级以上新建生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收；参加全县职工较大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；组织指导全县工会新时期产业工人队伍建设改革工作；组织指导全县开展群众性劳动安全卫生活动和培训教育工作；组织指导全县职工疗休养工作；指导全县班组建设工作。

　　5.财务和资产监督管理部。负责全县工会经费的“收、管、用”和工会财产的管理工作；管理县总工会本级留成工会经费；拟订全县工会及有关财务管理规章制度；负责对全县基层工会财务工作的指导、协调和监督工作；贯彻落实全国总工会资产管理方针政策；负责全县工会资产的监督管理，组织清产核资、产权登记、资产评估、资产统计等工作，并按权限审批工会资产处置事项。

　　6.经费审查部（经费审查委员会办公室）。承担经费审查委员会全体会议、全县经审工作有关会议的筹备组织工作；组织开展对经审工作方针、政策、理论的研究和宣传，起草全县有关经审工作计划、规划、总结和各项规章制度；承担经费审查委员会审计监督职能，按照审计程序实施工会各项内部审计工作，包括本级审计和下审一级，提出审计报告、审计决定和有关意见；负责审查县本级及所属事业单位工会经费预决算和预算执行情况及重大开支；对下级工会经审工作进行指导、检查、服务；调查研究县本级及下级工会经审工作的基本情况，总结交流先进经验，评先评优工作；承担对经审干部的培训工作；了解、调查、收集、整理各级工会和会员在工会经费收、管、用方面的意见、要求、建议，及时向经审会汇报；受理会员对工会经费、工会经济活动有关问题的咨询、检举、揭发的调查处理和解答。

　　7.女职工工作部（女职工委员会办公室）。参与有关保护女职工合法权益与特殊利益的政策和法律法规的研究；指导维护全县女职工合法权益的工作；负责工会女职工工作的理论政策研究，负责全县女职工组织建设的研究和指导；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议，指导全县各级工会女职工委员会的工作；承担县总工会女职工委员会的日常工作；组织有重大社会影响的女职工活动。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与金平县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

　　二是做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县委有关工会干部的协管规定，协助县委和组织部门，做好对县总工会委员会委员的考察考核及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

　　三是加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕金平县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现金平县近期和远期经济社会发展目标。

　　四是根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　五是负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向县委、县政府反映企业和职工思想状况，为县委、县政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责, 做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

　　六是依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。

　　七是依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

　　八是承担县委、县政府和州总工会交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入164.92万元，其中：一般公共预算164.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，减少15.42万元，下降8.55%，主要原因是2022年专项工会经费未预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入164.92万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.92万元（本级财力164.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，减少15.42万元，下降8.55%，主要原因是2022年专项工会经费未预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出164.92万元。财政拨款安排支出164.92万元，其中：基本支出164.92万元，与上年对比，减少15.42万元，下降8.55%，主要原因是2022年专项工会经费未预算，故此项经费支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出119.59万元，主要用于职工工资发放；

　　2.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.04万元，主要用于党员教育培训支出；

　　3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出16.50万元，主要用于退休人员经费支出；

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.99万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出6.49万元，主要用于职工职业年金缴费支出；

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗缴费支出8.85万元，主要用于职工医疗缴费支出；

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗缴费支出0.46万元，主要用于职工其他医疗缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出29.10万元。（其中：基本支出29.10万元，项目支出0万元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出49.66万元。（其中：基本支出49.66万元，项目支出0万元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.42万元。（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）；

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.99万元。（其中：基本支出12.99万元，项目支出0万元）；

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出6.49万元。（其中：基本支出6.49万元，项目支出0万元）；

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费8.85万元。（其中：基本支出8.85万元，项目支出0万元）；

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.70万元。（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出7.28万元。（其中：基本支出7.28万元，项目支出0万元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出4.70万元。（其中：基本支出4.70万元，项目支出0万元）；

　　11.302（类）05（款）水费支出0.10万元。（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

　　12.302（类）06（款）电费支出0.25万元。（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

　　13.302（类）07（款）邮电费支出0.25万元。（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

　　14.302（类）11（款）差旅费支出1.94万元。（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）；

　　15.302（类）15（款）会议费支出1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

　　16.302（类）16（款）培训费支出0.54万元。（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）；

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）26（款）劳务费支出1.4万元。（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）；

　　19.302（类）28（款）工会经费支出2.17万元。（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）；

　　20.302（类）39（款）其他交通费用支出8.38万元。（其中：基本支出8.38万元，项目支出0万元）；

　　21.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

　　22.9.303（类）02（款）退休费支出16.30万元。（其中：基本支出16.30万元，项目支出0万元）；

　　23.303（类）05（款）生活补助支出10.00万元。（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.41万元，较上年减少0.05万元，下降3.42%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年度比较无增减。

　　（二）公务接待费

　　金平县总工会2022年公务接待费预算为1.41万元，较较上年减少0.05万元，下降3.42%，国内公务接待批次为3次，共计接待110人次。

　　减少的主要原因：按相关文件规定要求，厉行节约，减少三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年度比较无增减。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县总工会2022年无重点项目预算支出

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县总工会2022年机关运行经费安排21.13万元，与上年对比减少14.12万元，下降40.06%，主要原因分析本年度专项工会经费未纳入预算，故此项经费支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县总工会资产总额5.37万元，其中，流动资产0.26万元，固定资产5.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少0.99万元，其中，固定资产减少0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值4.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000471100111