中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2022年部门预算公开

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中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共金平县委组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能, 研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；研究列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度；指导全县机构编制工作，指导、协调、检查、督促全县各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委组织部独立核算的机构有1个，即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部，本单位内设机构涉密，不宜公开。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化政治引领，深入学习实践党的理论政策。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期的重大政治任务来抓，强化思想政治教育，不断提高广大党员干部的政治能力和执政本领，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉。持续巩固党史学习教育成果，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性，以强烈的政治担当，为推动跨越发展提供组织保障。

　　2.强化组织建设，着力增强基层党组织政治功能。努力锻造一批坚强有力的基层党组织，积极培育强边固防、乡村振兴、边疆治理的“明白人、带头人”，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。坚持问题导向，不断推进党支部规范化建设，以点带面，不断提升基层党建整体水平。

　　3.强化精准选育，着力建设高素质专业化干部队伍。注重在关键岗位、急难险重岗位培养锻炼干部，有计划地选派优秀干部到上级专业对口部门挂职、到基层一线锻炼，不断提高干部自身专业化能力水平。拓宽公务员来源渠道，利用“五方面人员”进乡镇领导班子的契机，选拔使用一批优秀干部。同时，加大优秀事业干部调任公务员的力度，不断优化公务员队伍专业结构。扎实做好县乡人大、政府和政协换届，加大在乡村振兴、疫情防控、巡察、维稳等重大任务及重点工作一线选拔干部的力度。

　　4.强化作用发挥，着力推动人才服务发展。坚持党管人才，把培养本土人才作为基础和根本工作抓好，加强乡村振兴人才队伍建设，全力打造推动乡村振兴的“生力军”。“外引内培”补齐基础教育、医疗卫生、高层次等人才短板。深入实施“人才服务基层行”活动及“万名人才兴万村”行动，推动人才向基层流动，为产业发展、乡村振兴、基层教育医疗卫生事业发展、边疆基层社会治理提供人才支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制46人，其中：行政编制 32人，工勤编制4人，事业编制10人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中：离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入797.51万元，其中：一般公共预算797.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，减少20.26万元，下降2.48%，主要原因是2022年在职人员减少了5人，人员经费下降；增加了双项视频会议系统建设经费、安全可靠运行全面替代工作经费，减少了人事档案数字化建设经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 797.51万元，其中:本年收入 797.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 797.51万元（本级财力 797.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，减少20.26万元，下降2.48%，主要原因是2022年在职人员减少了5人，人员经费下降；增加了双项视频会议系统建设经费、安全可靠运行全面替代工作经费，减少了人事档案数字化建设经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出797.51万元。财政拨款安排支出797.51万元，其中：基本支出687.51万元，与上年对比，减少130.26万元，下降15.93%，主要原因是2022年在职人员减少了5人，人员经费下降，减少了人事档案数字化建设经费；项目支出110万元，与上年对比，增加110万元，增长100%，主要原因是增加了双项视频会议系统建设经费、安全可靠运行全面替代工作经费预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）01（项）行政运行支出647.22万元，主要用于一般公共服务支出支出；

　　2. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出支出11.96万元，主要用于老年人体育协会经费、延安精神研究会经费、离退休党组织经费、机关党员培训经费等支出；

　　3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出34.19万元，主要用于退休费、离休干部公用经特需费、退休干部公用经费支出；

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出49.39万元，主要用于在职人员基本养老保险费支出；

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出24.70万元，主要用于在职人员职业年金支出；

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗26.47万元，主要用于行政职工基本医疗保险费支出；

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2.14万元，主要用于事业职工基本医疗保险费支出；

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出1.44万元，主要用于大病医疗保险费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出111.75万元。（其中：基本支出111.75万元，项目支出0万元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出175.70万元。（其中：基本支出175.71万元，项目支出0万元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出9.32万元。（其中：基本支出9.32万元，项目支出0万元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出11.97万元。（其中：基本支出11.97万元，项目支出0万元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出49.39万元。（其中：基本支出49.39万元，项目支出0万元）；

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出24.70万元。（其中：基本支出24.70万元，项目支出0万元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出28.61万元。（其中：基本支出28.61万元，项目支出0万元）；

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2.52万元。（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出28.01万元。（其中：基本支出28.01万元，项目支出0万元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出160.00万元。（其中：基本支出50.00万元，项目支出110.00万元）；

　　11.302（类）11（款）差旅费支出15.00万元。（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）；

　　12.302（类）16（款）培训费支出36.30万元。（其中：基本支出36.30万元，项目支出0万元）；

　　13.302（类）17（款）公务接待费支出9.00万元。（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

　　14.302（类）28（款）工会经费支出8.73万元。（其中：基本支出8.73万元，项目支出0万元）；

　　15.302（类）39（款）其他交通费支出43.26万元。（其中：基本支出43.26万元，项目支出0万元）；

　　16.302（类）99（款）其他商品服务支出21.98万元。（其中：基本支出21.98万元，项目支出0万元）；

　　17.303（类）01（款）离休费支出0.6万元。（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

　　18.303（类）02（款）退休费支出32.15万元。（其中：基本支出32.15万元，项目支出0万元）；

　　19.303（类）05（款）生活补助支出17.40万元。（其中：基本支出17.40万元，项目支出0万元）；

　　20.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出1.12万元。（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）；

　　21.310（类）02（款）办公设备购置支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10.68万元，其中：政府采购货物预算10.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共金平县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.50万元，较上年减少0.90万元，下降4.64%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共金平县委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上一年度无增减。

　　（二）公务接待费

　　中共金平县委组织部2022年公务接待费预算为18.50万元，较上年减少0.90万元，下降4.64%，国内公务接待批次为95次，共计接待1014人次。

　　减少的原因：按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共金平县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上一年度无增减。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位没有重点项目预算内容

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共金平县委组织部2022年机关运行经费安排184.27万元，与上年对比增加85万元，主要原因年内在职人员减少，减少了公用经费、其他交通费，减少了人事档案数字建设经费的预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共金平县委组织部资产总额387.45万元，其中，流动资产34.46万元，固定资产348.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少218.61万元，其中，固定资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值15.43万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000420300111