金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平职业高级中学主要职能：一是抓好职高在校生的招生工作；二是抓好职业培训和成人教育工作；三是积极与省、州内的院校合作办学；四是抓好日常教学工作，提高教育教学质量。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　在金平县委、县人民政府及县教育体育局的领导和关心支持下，在学校的教职员工的共同努力下，当年取得的主要成绩：

　　1.招收全日制学生。贯彻党的教育方针，以“立德树人”为宗旨，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力的高素质劳动者和技能型人才。主要招收初中毕业生或具有同等学力者，基本学制以3年为主。学生就读三年毕业后，颁发中专毕业证、技能等级证、职高毕业证等，学生既可以参加全国职业高中考试和全国高考，也可以选择就业。

　　2.非全日制办学。一方面，为服务当地经济社会发展，国家开放大学和云南省开放大学在金平职中成立“金平学习中心”，招收非全日制专科、本科学员。另一方面，为助力脱贫攻坚，提升当地劳动者素质，金平职中成为“上海长宁区培城对口帮扶职业技能培训孵化基地”，组织开展“南部山区农村劳动力素质提升培训”、“村（社区）干部双提升培训”、残疾人实用技术培训、挖掘机和叉车培训等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2020年度收入合计8,011,524.75元。其中：财政拨款收入7,785,854.75元，占总收入的97.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入173,670.00元，占总收入的2.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52,000.00元，占总收入的0.65%。2019年总收入7,835,054.56元，与上年对比增加176,470.19元,增长2.25%，总收入比上年增加的主要原因是公用经费和免学费补助资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2020年度支出合计8,022,724.75元。其中：基本支出7,006,454.75元，占总支出的87.33%；项目支出1,016,270.00元，占总支出的12.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少12,475.00元,下降0.16%，主要原因是公用经费和及免学费补助资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,006,454.75元。与上年对比减少735,282.35元,下降9.50%，主要原因是人员工资、办公费、差旅费、车辆运行维护费等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,984,454.75元，占基本支出的99.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,000.00元，占基本支出的0.31%。年人均工资福利支出147,595.16元，年人均公用经费开支468.09元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,016,270.00元,与上年对比减少722807.35元,下降2.46%，与上年对比项目总支出减少的主要原因是由于教育改革招生困难学校生源减少，学生人数减少，国家助学金和免学费补助资金减少。具体项目开支及开展工作情况：1.金财教〔2020〕9号2020年春季学期学生生均公用经费21,600.00元；2.金财教〔2020〕10号春季学期免学费补助金52,000.00元；3.金财教〔2020〕100号现代职业教育质量提升计划765,000.00元；4.金财教〔2020〕205号中等职业教育学生资助金4,000.00元；5.金财教〔2020〕90号预算外公用经费173,670.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出7,797,054.75元，占本年支出合计的97.19%。与上年对比增加142,378.60元，增长1.86%，比上年增加的主要原因是商品和服务中的维修（护）费较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出6,839,836.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.72%。主要用于工资福利支出6,039,720.69元，商品和服务支出786,600.00元，对个人和家庭的补助13,516.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出957,218.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出数为849,930.56元；（2）机关事业单位职业年金缴费支出47,321.10元;（3）死亡抚恤金35,361.40元;（4）伤残抚恤金2,605.00元;（5）事业单位离退休费22,000.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少22,136.65元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,136.65元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位已托管给建水易捷尔教育咨询有限公司管理，车辆已移交给公司使用，公务用车购置及运行维护费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2020年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学资产总额39,402,271.52 元，其中，流动资产175,696.71元，固定资产39,047,681.81 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产178,893.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少406,729.41元，其中固定资产减少377,644.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产108项，账面原值548,154.23元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额816600.00元，其中：政府采购货物支出50600元；政府采购工程支出762000元；政府采购服务支出4000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　3.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。