金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县图书馆的主要职能包括：1.社会文献整序职能；2.传递文献信息职能；3.开发智力资源进行社会教育职能；4.丰富群众文化生活职能；5.搜集和保存人类文化遗产职能图书馆五大职能相互依存、分割、互补充整体图书馆实现社会价值保障。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　利用图书馆的教育职能，为广大群众共开展8次丰富多彩的公益系列活动。其中1次《少年诗词书法大赛》、1次《我读你听线上朗读颁奖》、1次《金平县文化馆 图书馆总分馆制业务培训》等全民阅读系列活动，充分发挥图书馆的资源优势。

　　根据云南省文化厅、省新闻出版广电局、省体育局、省发展和改革委员会、省财政厅联合印发的《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》(云文发〔2018〕8号）精神的工作要求，深入实施文化强区战略，大力推进文化惠民工作，公共文化服务水平不断提高，建立了图书馆总分馆制。

　　于2020年5月至10月底，已选定并建立13个乡镇综合文化站及金平农场为分馆，暨14个分馆；21个村委会、社区综合文化服务中心为服务点，搭构起总分馆建设基本运行框架。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2020年度收入合计1,061,294.40元。其中：财政拨款收入1,061,294.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加46,796.92元，增长4.61%。主要原因：1.养老保险等社保费用增加；2.本年度新增中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金95,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2020年度支出合计1,054,454.29元。其中：基本支出788,922.40元，占总支出的74.82%；项目支出265,531.89元，占总支出的25.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少218,878.21元，下降17.19%，主要原因是2020年度购书经费及免开经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出788,922.40元。与上年对比增加63,544.92元，增长8.76%，主要原因是人员薪资调增，商品和服务费用及养老费用增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出714,498.40元，占基本支出的90.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,424.00元，占基本支出的9.43%。年人均工资福利支出139,918.88元，年人均公用经费开支14,884.8元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265,531.89元。与上年对比减少282,423.13元，下降51.54%，主要原因是2020年减少了购书经费及免开经费。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　2020年免费开放补助经费支出170,531.89元，用于支付办公费20,178.49元、邮电费34,872.00元、差旅费7,372.00元、维修（护）费40,430.00元、专用材料费18,988.40元、劳务费37,337.00元、委托业务费5,020.00元、其他商品和服务支出1,500.00、生活补助4,834.00元。

　　2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金95,000.00元，用于支付信息网络及软件购置更新费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出1,054,454.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少218,878.21元，下降17.19%，主要原因是2020年减少了购书经费及免开经费。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出963,021.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.33%。主要用于支付人员薪资及日常公用经费，其中工资福利支出614,561.44元，商品和服务支出233,721.89元，对个人和家庭的补助19,738元，资本性支出中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金95,000.00元；

　　8.社会保障和就业（类）支出91,432.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于行政事业单位养老支出，其中工资福利支出85,032.96元，商品和服务支出6,400元；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增减变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县图书馆资产总额243,984.11元，其中，流动资产35,774.11元，固定资产197,050.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,160.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,840.11元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　 三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。