金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2020年度部门决算

目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担公共场所卫生、医疗卫生等监督工作，处理医疗服务市场违法行为；依法开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生传染病防治等监督执法，并对违法行为实施处罚等工作；加强打击非法行医；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；对乡镇监督协管员进行培训和业务指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党建和党风廉政工作

认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。采取集中辅导、参观见学、观看视频和个人自学相结合的方式，把学习十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，学习党章党规党纪，切实把干部职工的思想和行动统一到县委县政府和局党委的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到干事创业上来。严格落实“三会一课”制度。党支部按要求召开支部党员大会，支部成员先后6次带头讲党课、召开支部党员大会6次、开展党员主题活动7次；认真开好组织生活会。坚持会前交心谈心、广泛征求意见，会上查找问题、深刻剖析原因，严肃开展批评和自我批评，会后全面整改、建立完善制度。深入开展政治纪律教育，教育引导党员干部时刻牢记政令之中有政治、业务之中有政治、落实之中有政治，确保党员教育抓在日常、严在经常；坚持把党建工作要求部署融入到日常工作中、落实到加强党支部建设工作中，推动党建与业务深度融合。切实加强党支部建设，完善党建宣传、党报党刊订阅、谈心谈话、党费收缴管理制度，针对部分党员家庭的困难，勤关心、多谈心、送爱心。强化党员干部日常管理，严格考勤、绩效管理等相关要求，工作作风进一步好转。严格执行党风廉政建设各项规定。认真贯彻执行中央八项规定和县委十个不准等规章制度。坚持每月分析廉政形势，坚持逢会必提廉政要求，坚持落实廉政谈话制度，加大纪律审查力度，及时了解干部职工的政治思想和工作动态，严肃查处群众身边的“四风”和“微腐”问题，有力推动了党风廉政建设责任制的落实。

2.医疗卫生健康监督

全县受理卫生行政许可事项294件，办结率和公示率均达100%。完成医疗机构执业登记、校验72家。完成医生护士变更、注册、延续、备案共200人。医疗机构电子化注册190家，医生护士电子化注册1108人，注册率100%。电子证照申领187家（1家停业、2家中医诊所），申领率98.4%；医师申领462人，申领率97.62%；护士申领642人，申领率100%。完成公共场所卫生行政承诺许可、延续、变更117家。在实施卫生健康行政许可中，做到了提交材料齐全，依据合法，审核准确，程序合法，保证了卫生行政许可的公平公正性。查办处罚案件41件，比上年增加38件。罚款5.63万元，比上年增加2万元，没收药品和器械50余箱（件）。共开展打非行动5次，牙科诊所专项检查1次，出动人员数18次，取缔流动牙医摊点、非法行医窝点数6家。

3.卫生健康监督协管工作

强化协管巡查，提高管理水平。至目前，全县共开展饮用水卫生安全巡查237次、建档2户，学校卫生安全巡查433次，建档176户，医疗卫生协管巡查765次、建档176户，传染病防治协管巡查621次、建档175户，公共场所卫生安全巡查1700次、建档357户，妇幼健康与计划生育协管巡查55次、建档16户。

4.双随机抽检工作

依据《国家卫生健康委办公厅关于印发 2020 年国家随机监督抽查计划的通知》（国卫办监督函〔2020〕262 号）和《云南省卫生健康委办公室关于印发云南省2020年国家随机监督抽查计划的通知》（云卫办监督发〔2020〕5 号），2020年，共完成了73家（其中：公共场所24家及22家学校卫生、传染病防治单位10家，医疗卫生单位10家，计划生育单位6家，放射卫生单位1家），监督完成73家，监督完成率100%。任务完成73家，完结率100%。共下达监督意见书51份，立案查处25起，罚款金额共9,300.00元。

5.传染病防治监督

自新冠肺炎疫情发生后，我局严格按《金平县卫生健康综合监督执法局关于印发新型冠状病毒感染肺炎疫情卫生监督应急工作方案的通知》文件精神，通过“一查二练三培训”的工作思路，扎实做好新冠肺炎疫情的防控工作。一是强化监督检查。科室监督员取消春节休假，全身心投入到疫情防控阻击战。全年共开展新冠肺炎疫情防控专项检查3次，专项检查和日常监督检查医疗机构379家次，疾病预防控制机构3家次，消毒产品经营单位17家次，下达监督意见31份。二是开展新冠肺炎疫情防控应急演练。我局积极组织人员参与卫健系统开展应对境外输入新冠肺炎疫情防控应急演练。目前共组织开展演练2次（5月27日1次，7月10日1次），参与监督员7人次。通过演练，进一步提高了监督员应急监督处置能力。三是强化知识培训，提升业务能力。监督员通过医博士网参与了上级组织的“新冠肺炎疫情防控知识”业务培训，医疗卫生监督科把提高医疗机构医务人员医疗卫生业务知识作为提升整体医疗服务水平的重要抓手，在提高培训“深度”的同时，增加培训的“广度”。今年以来，进一步把培训面延伸到村卫生室，实现了全县118个村卫生室，220名乡村医生全覆盖。目前，共举办《医疗废物规范处置》、《家庭医生签约服务工作业务知识》、《国家基本药物使用规范》、《卫生监督协管员业务培训》等培训班7期，培训人员2000多人次。

6.学校卫生监督

结合“卫生监督校园行动计划”开展学校卫生监督工作，核对和录入113所学校基本信息。其中：小学96所、初级中学15所、高级中学1所、职业高中1所。

今年共完成了22所学校的卫生综合评价，全县学校卫生综合评价率达99%，督促城区所有学校管水人员办理了健康证。截至10月底，共巡查学校433次，全程参与了中、高考卫生安全保障工作。

7.公共场所艾滋病防治监督工作

按照县防艾局要求，截至10月底，共参加联合执法检查3次，重点监督检查：从业人员健康管理及持证情况；消毒设施配置及运转情况；卫生设施配置及运转情况；公共用品用具采购索证管理及消毒情况；公共娱乐场所卫生及记录情况；安全套摆放及使用情况；艾滋病防治知识宣传培训及措施落实情况等。检查结果为：卫生许可证持证率达100%；从业人员健康证持证率达95%；安全套摆放率达100%；非特殊行业从业人员HIV检测率达100%；张贴和摆放艾滋病防治知识宣传资料率达100%。

8.爱国卫生 “常消毒”工作全面推进

（1）根据《金平县卫生健康综合监督执法局关于成立爱国卫生“公共场所清洁消毒全覆盖专项行动”领导小组和监督检查工作小组的通知》文件要求，以环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化为重点，制定了计划。

（2）严格监督各公共场所工作人员必须佩戴口罩，对来访人员进行体温测量，并进行健康码扫码登记。确保各单位认真做好本单位的清洁消毒工作；确保清洁消毒有专人负责，有记录、有台账。

（3）成立两个监督检查组，分片区对县城区的公共场所“常消毒”工作情况进行监督检查。目前，共检查公共场所319户/次，发现问题65家，整改完成64家，准备立案查处1家。

（4）配合县疾控中心对县城辖区内的公共场所 “常消毒”工作效果进行质量检测，重点对楼梯扶手、电梯按钮、候诊室座椅、工作台面、卫生间门把手等的消毒效果进行抽检。目前累计质量抽检159家。待县疾控中心出具检测报告后做进一步安排。

（5）近期，制作“消毒公示牌”350块，签订《承诺书》125份，要求各住宿场所安装常消毒小程序，每个宾馆指定专人负责，每日打卡上报消毒情况，目前住宿场所安装已超过90%。

9.脱贫攻坚工作

一年来，金平县卫生健康综合监督执法局9名干部职工，积极响应上级号召，认真履行挂包人职责，竭尽全力帮扶相关贫困户。我局共帮扶勐拉镇荞菜坪村委会梦龙一队、马家下寨、六八村、小其下寨和苦竹寨5个自然村50户，221人。一年来，共召开村情研判会6次，入户调查100多人次，为村民解决了一些实事，办了一些好事，其中：为挂包贫困户购买桌椅、衣柜、床上用品、生活物资等物品共投资13,840.00元，资助购买保险4,300.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2020年度收入合计1,834,883.04元。其中：财政拨款收入1,794,883.04元，占总收入的97.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的2.18%。总收入与上年对比减少326,215.61元，下降15.09%，主要原因分析：本年度收到的基本公共卫生服务项目资金比上年减少395,450.00元。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2020年度支出合计2,095,318.07元。其中：基本支出1,417,636.42元，占总支出的67.66%；项目支出677,681.65元，占总支出的32.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加426,362.95元，增长25.55%，主要原因分析：一是基本公共卫生服务支出比上年增加；二是在职职工正常晋升导致工资福利支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,417,636.42元。与上年对比增加80,853.51元，增长6.05%，主要原因分析：一是本年发放驻村工作队员的生活补助，对个人和家庭的补助支出比上年增加；二是邮电费、工会经费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,249,433.04元，占基本支出的88.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168,203.38元，占基本支出的11.87%。年人均人员经费支出156,179.13元，年人均公用经费支出21,025.42元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出677,681.65元。与上年对比增加345,509.44元，增长104.02%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：卫生监督机构支出40,000.00元，占项目支出的6.27%，主要用于疫情防控物资采购、开展疫情监督检查差旅费、办公费和车辆燃油费等支出；基本公共卫生服务支出608,350.40元，占项目支出的95.40%，主要用于开展本年基本公共卫生服务项目支出的协管员工资（劳务费）、办公费、公务用车运行维护费、培训费等支出；重大公共卫生服务支出29,331.25元，占项目支出的4.60%，主要用于开展重大公共卫生服务项目购买手持执法机等办公设备、差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,055,318.07元，占本年支出合计的98.09%。与上年对比增加386,362.95元，增长23.15%，主要原因分析：一是基本公共卫生服务支出比上年增加；二是在职职工正常晋升导致工资福利支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出165,362.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于：行政单位离退休1,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出127,347.36元，机关事业单位职业年金缴费支出36,415.23元；

9.卫生健康（类）支出1,889,955.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.95%。主要用于卫生监督机构支出1,252,273.83元，基本公共卫生服务支出608,350.40元，重大公共卫生服务支出29,331.25元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为38,789.36元，完成预算的155.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31,924.36元，完成预算的159.62%；公务接待费支出决算为6,865.00元，完成预算的137.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“三公”经费年初预算不足，年度中间因脱贫攻坚和疫情防控任务重，下乡多，导致决算数超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7,213.60元，增长22.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,746.60元，增长17.47%；公务接待费支出决算增加2,467.00元，增长56.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本单位的特种专业技术用车车龄9年，车辆老化导致维修费支出增大；二是本年因接待上级对本部门的业务指导和督查，发生公务接待费2467元，上年未发生接待费，导致“公务接待费”超上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,924.36元，占82.30%；公务接待费支出6,865.00元，占17.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出31,924.36元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出31,924.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展辖区内的医疗机构、公共场所、餐饮具监督、生活饮用水、职业卫生、传染病防治、打击非法行医、学校卫生、卫生监督协管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6,865.00元。其中：

国内接待费支出6,865.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门到本单位督导医疗机构、公共场所、餐饮具监督、生活饮用水、职业卫生、传染病防治、打击非法行医、学校卫生、卫生监督协管等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2020年机关运行经费支出168,203.38元，与上年对比增加49,219.12元，增长41.37%，主要原因分析：本年印刷费、邮电费、体检费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额8,783,839.17元，其中，流动资产622,345.84元，固定资产8,159,323.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,170.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少294,933.51元，其中固定资产减少163,049.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值143,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额39,200.00元，其中：政府采购货物支出39,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39,200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。