金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.开展社会宣传教育,普及科学文化知识,组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所;

　　2.坚持党的基本路线,坚持“二为方向”和“双百方针”,弘扬中华民族优秀传统文化,丰富群众的精神文化生活;

　　3.运用各种文化艺术手段,组织群众寓教于乐;

　　4.开展文化阵地活动,丰富群众业务文化生活;

　　5.辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干,为国家和社会培育人才;

　　6.组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动;

　　7.搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　开展非物质文化遗产代表性项目及州、县级代表性传承人的调查申报工作，共申报县级非物质文化遗产项目25个，县级代表性传承人共118人，并通过金平县人民政府得以批复；州级非物质文化遗产非遗项目6个，州代表性传承人32人；1月3日至12日，云南省非物质文化遗产业务骨干田野调查培训班在金平成功举办。

　　组织、协办“脱贫攻坚红色文艺骑兵”、“哈尼民族传统习俗古歌•文艺轻骑兵助脱贫”、“凝聚金平力量 决胜脱贫攻坚 全面建成小康”、“决战决胜脱贫攻坚•文艺轻骑兵助脱贫”、“非物质文化遗产项目（代表性传承人）展示活动暨群众文化交流活动等文艺演出；创作群众文化艺术精品，组织开展云南省第四届群众文化“彩云奖”活动作品报送工作；根据疫情情况适时组织开展群众文化活动，截至目前，共开展文化惠民演出27场次，观众2万余人次。

　　公共文化服务体系建设稳步推进。一是推进文化馆、图书馆总分馆制建设工作。目前，已完成全县13个乡镇、金平农场基层综合服务中心（文化站）设立分馆制建设任务及21个村委会（社区）综合文化服务中心服务点。二是文化馆组建了“特聘专家”、文化“志愿者”，在城乡常态化开展文化活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2020年度收入合计1,578,918.48元。其中：财政拨款收入1,574,918.48元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,000.00元，占总收入的0.25%。与上年对比减少324,295.68元，降幅17.04%，主要原因是2019年省级非遗中心转入田野调查项目经费430,000元，本年没有此笔经费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2020年度支出合计1,982,853.24元。其中：基本支出1,456,161.14元，占总支出的73.44%；项目支出526,692.10元，占总支出的26.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加426,172.47元，增幅27.38%，主要原因是2020年支出增加田野调查经费430,000元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,456,161.14元。与上年对比增加370,358.61元，增幅34.11%，主要原因2020年基本支出增加省级非遗中心转入的田野调查经费430,000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出898,243.48元，占基本支出的61.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费557,917.66元，占基本支出的38.31%。年人均工资福利支出146,568.91元，年人均公用经费开支18,305.28元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出526,692.10元。与上年对比增加55,813.86元，增幅11.85%，主要原因是2020年新增省对下民族宗教专项资金104,920.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：傣族文字抢救培训及傣族文字宣传片制作费用69,200元，傣族文字计算机字体制作费用35,000元，以上两项工作已经顺利开展实施完毕。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出1,534,767.24元，占本年支出合计的77.40%。与上年对比增加65,858.56元，增幅4.48%，主要原因是增加了傣族文字保护性培训、计算机字体制作费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出104,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于其他民族事务支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,308,782.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。主要用于：金平县文化馆免费开放后的日常运行支出和群众文化活动、非遗保护和文艺创作补助费用。

　　8.社会保障和就业（类）支出121,064.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位离退休费用支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少34,560.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少34,560.00元，下降100.00%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县文化馆资产总额235,060.32元，其中，流动资产188,090.76元，固定资产46,969.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少389,135.64元，其中固定资产增加16,266.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。