金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2020年度部门决算

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　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县住房和城乡建设局主要职能，承担住房和城乡建设秩序管理、保障性住房建设、房地产市场监管、村镇建设、住房制度改革、城市建设、有形建筑市场监管、建筑工程质量监督及安全监管、拟订城市建设的政策、推进建筑节能、减排、城市环卫、城市路灯设施建设与维护等职责。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是“十三五”规划的最后一年，也是全县脱贫攻坚收官之年，金平县住房和城乡建设局认真落实县委、县政府脱贫攻坚决策部署，按照“两不愁三保障”现行标准，对全县农村危房改造目标任务完成情况进行查缺补漏，深入查找影响目标任务完成、影响脱贫稳定可持续的突出问题和薄弱环节，群策群力抓实工作。2020年重点工作任务如下：

　　1.农村危房改造工作。2020年，我县共投入农危改资金5319.8万元，改造任务1896户。

　　2.定点帮扶工作。我局帮扶阿得博乡高兴寨村委会贫困户453户1832人。需通过开展定点扶贫工作，如期实现“两不愁三保障”目标，完成全部脱贫出列。

　　3.保障性住房建设快速推进。完成 2020年发放保障性住房廉租赁补102户153000元。

　　4.加强城市环境卫生管理工作。完成2020年县城区57万平方米主街道清扫，清扫清运垃圾量达4万余吨，为城市的生产和生活创造了一个整洁、文明的环境。

　　5.加强城市设施维护和建设，确保了城市配套设施正常运营，完成了金河镇防空避难场所项目、城区污水处厂提标改造，金水河伉偭小镇项目。金水河镇曼棚新寨村容村提升改造工程建设任务，完成城郊村结合部污水管网建设项目、垃圾收转运设施项目、金平大道前期工作。

　　6.推进金平县城镇供水管网改造项目、金平县老旧小区改造项目、县乡镇公厕建设项目、农村人居环境治理项目金平大道等项目、金平县美丽县城建设项目建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆19辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2020年度收入合计306,322,668.12元。其中：财政拨款收入306,167,668.12元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入155,000.00元，占总收入的0.05%。与上年度对比，减少31,160,699.37元，下降9.23%。减少的主要原因：2020年脱贫攻坚进入收尾阶段，对农村危房改造、农村基础设施建设资金的投入减少，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2020年度支出合计346,726,969.88元。其中：基本支出9,409,650.06元，占总支出的2.71%；项目支出337,317,319.82元，占总支出的97.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度对比，增加14,403,876.41元，增长4.33%。增加的主要原因：2020年新建金平县城镇供水管网改造项目、污水处理厂提标改造工程，加大实施金水河伉缅小镇项目（守边固边项目）及金平县老旧小区项目，导致决算支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,409,650.06元。与上年对比减少367,888.44元，下降3.76%，主要原因是：机构改革，城市协管员划归金平县城市综合执法局，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,124,766.15元，占基本支出的86.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,284,883.91元，占基本支出的13.65%。年人均工资福利支出123,537.91元，年人均公用经费支出20,076.31元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337,317,319.82元。与上年对比增加14,771,764.85元，增长4.58%，主要原因是2020年新建金平县城镇供水管网改造项目、污水处理厂提标改造工程，加大实施金水河伉缅小镇项目（守边固边项目）及金平县老旧小区项目，项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：主要用于金平县城镇供水管网改造项目建设50,400,000.00元、污水处理厂提标改造工程10,000,000.00元、金水河伉缅小镇项目（守边固边项目）95,010,000.00元、金平县老旧小区改造项目支出27,524,000.00元、县城区基础设施建设维护28,259,248.86元、城市路灯电费同及维护费支出477,955.44元、县城区环境卫生保洁运输费、城市垃场运营维护费及垃圾处理设施建设支出6,873,914.32元、金平县污水处理厂维护和运营费5,062,218.02元、人防短波通信二级网项目和机动指挥所项目建设85,000.00元、镇区及中小学公厕改造2,061,200.00元、县乡镇公厕7,713,000.00元、乡村规划编制1,312,000.00元、农村人居环境治理项目18,925,140.00元、金平大道等项目建设600,000.00元、农村危房改造贷款贴息支出353,366.00元、农村危房改造项目前期费3,119,877.00元、金平县省级示范村工程建设贷款利息209,230.00元、城市棚户区改造支出41,075,245.27元、城镇保障性住房租赁补贴153,000.00元、公共租赁住房等保障房建设支出20,919,060.14元、金水河镇乌丫平村提升人居环境项目2,464,400.00元、城郊村结合部污水管网建设项目前期费351,859.00元、垃圾收转运设施项目前期费262,000.00元、金平县美丽县城建设项目前期费5,750,000.00元、重大项目前期费3,000,000.00元、金水河城市口岸规划500,000.00元、金水河镇曼棚新寨村容村提升改造工程1,800,000.00元、金河镇公共防空及避难场所建设支出2,610,391.92元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出286,915,032.86元，占本年支出合计的82.75%。与上年对比增加152,209,198.73元，增长109.95%，主要原因分析：2020年新建金平县城镇供水管网改造项目、污水处理厂提标改造工程，加大实施金水河伉缅小镇项目（守边固边项目）及金平县老旧小区项目，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出15,519,885.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于金水河镇曼棚新寨村容村提升改造工程1,800,000.00元、金河镇公共防空及避难场所建设2,610,391.92元、2018年度城市棚户区改造支出1,380,000.00元、市镇基础设施建设5,892,537.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,301,402.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于退休人员公用经费20,400.00元、机关事业单位养老保险缴费910,032.96元、职业年金缴费70,970.00元、抚恤金支出300,000.00元。

　　9.卫生健康（类）支出650,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于新冠病毒防控设施（公共洗手台设施）建设。

　　10.节能环保（类）支出5,022,957.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于城市污水处理厂运营和维护支出3,722,957.36元、城市垃圾处理场建设和运营费支出1,300,000.00元。

　　11.城乡社区（类）支出25,995,548.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于机关正常运转支出8,189,338.74元、乡村规划支出1,312,000.00元，城市公厕、市政设施建设和维护支出12,593,689.71元、县城区环境卫生保洁费支出3,900,520.36元。

　　12.农林水（类）支出88,160,876.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.73%。主要用于农村基础设施建设伉面小镇项目、农村人居环境治理项目、金平大道建设项目前期费、农村危房改造贷款贴息、农村危房改造项目前期费、金平县省级示范村工程建设贷款利息等项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出66,206,102.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.08%。主要用于金平县美丽县城建设项目前期费城镇保障性住房租赁补贴、公共租赁住房、老旧小区改造等保障房建设支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出84,058,259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.30%。主要用于水河镇乌丫平村提升人居环境项目、城郊村结合部污水管网建设项目前期费、垃圾收转运设施项目前期费、金平县美丽县城建设项目前期费、城镇供水设施建设支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为152,000.00元，支出决算为12,268.00元，完成预算的8.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,268.00元，完成预算的8.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制“三公经费”支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少33,014.00元，下降72.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少33,014.00元，下降72.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公经费”支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12,268.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费12,268.00元。其中：

　　国内接待费支出12,268.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查组对我单位工作督查、检查以及接待来访群众等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出1,284,883.91元，与上年对比增加482,183.71元，增长60.07%，主要原因是本年增加人防办公费支出482,183.71元。部门机关运行经费主要用于办公费683,646.36元，水费390.00元，邮电费31,744.87元，差旅费85,665.02元，公务接待费7,773.00元，劳务费400.00元，委托业务费286,096.50元，其他交通费用168,768.16元，其他商品和服务支出20,400.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局资产总额569,119,019.30元，其中，流动资83,228,621.11元，固定资产60,032,007.47元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14,584.37元，其他资产425,843,806.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,216,120.79元，其中,固定资产增加2,191,489.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋40,307.41平方米，账面原值62,069,858.40元，实现资产使用收入2,656,346.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额24,300.00元，其中：政府采购货物支出24,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额24,300.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　四、基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　监督索引号53253000533301111