金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2020年度部门决算

　　监督索引号53253000532401000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导乡镇自然资源有关行政执法工作；统一领导和管理县林业和草原局；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是全面实施“十三五”规划的收官之年，也是决胜全面小康、决战脱贫攻坚收官之年。开年来，金平县自然资源局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示批示和考察云南重要讲话精神，自觉践行习近平生态文明思想，以“八个全面”“五个统筹”重点工作为抓手，认真贯彻执行州自然资源和规划局党组工作部署要求，切实落实“农业产业富民、特色工业强县、绿色生态立县、开发开放活县、科教文旅兴县”发展战略，以全面从严治党为统领，聚焦自然资源领域重点难点，按照“清单式管理、流程式服务、范本式操作”模式，切实履行好“两统一职责”，着力为开创新时代团结进步美丽金平建设新局面做好服务。

　　1.空间规划

　　一是按要求及时组织开展并完成了金平县生态保护红线评估调整工作及金平县国土空间开发保护现状评估工作。二是按上级自然资源主管部门相关要求，及时编制了《金平县国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作方案》，成立了金平县国土空间总体规划编制工作领导小组，明确了工作职责。同时，积极选派人员参加了省州组织的相关培训，为有序推进《金平县国土空间总体规划(2021-2035年）》编制工作打下了坚实基础。另外，按照公开招标程序，组织完成了金平县国土空间规划编制项目公开招标，根据评标结果，由云南省设计院集团有限公司和云南高阳科技有限公司组成的联合体供应商中标，中标金额790万元，规划编制工作逐步转入实质性编制阶段。三是结合国土综合整治工作的安排，以推进古茶山周村庄规划为契机，稳步推进村庄规划编制试点，目前已委托云南高阳科技有限公司、云南金田建筑规划设计有限公司编制金平县马鞍底乡地西北村古茶山周边村庄规划，其成果已通过省级专家评审，并于9月30日经县人民政府批复。四是充分运用好《云南省自然资源厅印发规范过渡期规划管理工作指导意见的通知》（云自然资〔2019〕235号）“一评估两修改”相关政策，有序开展了金平县年度土地规划调整修改工作，目前已完成金水河口岸新区开发及金平县第二所高级中学等全县重点项目建设用地规划指标的调整，为项目落地提供了规划保障。五是扎实办理“两证一书”，截至11月20日，已办理建设用地规划许可证1件、建设工程规划许可证48件、项目选址意见书2个，办结率达100%。六是按照县委县人民政府的安排部署，积极主动承担阿得博乡水源村委会昆一迷村小组人居环境整治项目的建设任务。该项目预计投资398万元，目前主体工程建设已完成80%，力争年内完成。

　　2.土地管理

　　（1）坚决守住耕地保护红线。一是始终严格落实各乡镇耕地保护目标责任制，对基本农田采取了严而又严的保护措施，确保了全县耕地保有量5.74万公顷（其中划定永久基本农田4.433万公顷）,超过州级下达指标耕地保有量不低于5.63万公顷（其中基本农田保护面积不低于4.43万公顷）。二是紧密结合“国土三调”工作，对原划定的永久基本农田成果中划定不实、违法违规占用、种植植物等问题图斑地块进行了核实整改，目前正有序开展。三是以国土空间规划为依据，稳步开展了生态修复调查评价，并按要求有序推进国土空间生态修复规划前期工作。同时，完成了大寨乡箐脚等2 村土地整治项目的竣工终验；完成了老集寨乡马撒斯村土地整治项目的建设任务及施工结算，目前正在进行项目竣工审计，预计年内完成申请州局验收。另外，规划编制了《红河州金平县老勐等3个乡镇老勐等5个村国土综合整治（补充耕地）项目》的建议书踏勘报告，建设规模：项目区总面积为131.4139公顷，建设规模为87.6627公顷（其中开发规模38.0506公顷，整理规模34.9101公顷，复垦规模14.7020公顷），建设规模占项目区总面积的66.71%。四是严格按照《云南省自然资源厅 云南省农业农村厅关于进一步改进设施农业用地管理有关问题的通知》（云自然资规〔2020〕6号）文件要求，规范设施农用地管理，严格临时用地管理，全面落实耕地保护动态监督，2020年截至目前全县设施农业用地有效备案7宗，总面积5.1732公顷。五是全面落实州委主要领导履行自然资源资产管理和生态环境保护责任审计及国家自然资源督查发现问题的整改，目前已按要求及时上报了涉及金平县问题的整方案及整改落实情况。

　　（2）提高建设项目用地保障水平，强化土地资源开发利用管理。一是加强土地利用计划管理，统筹安排好年度新增建设用地计划，加强国土空间用途管制，加快用地组卷报批，切实做好各类重点建设项目的用地保障工作。2020年按要求及时完成了蔓金高速公路建项目用地报件的补件工作，项目农用地转用及土地征收于2020年9月13日经国务院批准（自然资函〔2020〕839号），该项目用地面积225.2277公顷，其中，农用地209.7437公顷（耕地89.4291公顷< 含基本农田14.5248公顷>、林地62.3195公顷、园地26.4203公顷、其它农用地31.4748公顷），建设用地5.387公顷，未利用地10.097公顷。同时，按年初计划有序开展了金水河口岸新区开发及金平县第二所高级中学等全县重点项目用地报批组件工作（其中：元蔓高速公路建设项目拟用地面积97.5507公顷；金平县2020年度第一批次城镇建设项目拟用地面积6.4484公顷；金平县2020年度第二批次城镇建设项目用地面积3.3815公顷；金平沙依坡力加力加油站建设项目用地0.1113公顷；金平双箭橡胶有限公司年产1万吨颗粒胶加工建设项目用地2.6783公顷；金平县宝石水电站建设项目农用地转用及土地征收报批，项目用地1.9735公顷；金平县机动车驾驶员培训站项目用地面积0.3494公顷），但由于受区片综合地价制定实施工作的影响，均未能及时上报审批。二是加强土地节约集约利用，以全县“十三五”单位国内生产总值使用建设用地面积下降22%的任务为目标，盘活存量建设用地。截至11月20日，已供应国有建设用地20宗150.23公顷（其中：划拨1宗149.6923公顷；出让19宗0.5329公顷），收取出让金共计333.53万元；正在公开挂牌出让3宗1.8204公顷、拍卖出让1宗1.7495公顷，完成批而未供土地处置2245.3845公顷，超额完成省厅下达的1202.97亩的处置任务。三是有序组织开展了金平县农用地区片综合地价制定及城镇土地定级与基准地价更新和城镇标定地价更新工作。目前，金平县农用地区片综合地价成果于2020年11月9日经省人民政府同意，省自然资源厅发文公布自2020年1月1日起实施（云自然资〔2020〕173号）；城镇土地定级与基准地价更新成果已通过省自然厅批复外，并于2020年11月15日开始实施。

　　（3）加强测绘地理信息工作，落实自然资源调查监测任务。一是为全面完善现代测绘基准体系建设，强化测绘行业监管，促进产业发展，提升地理信息管理服务水平。2020年，金平县自然资源局结合工作实际，将测绘成果与地图监管纳入年度“双随机、一公开”检查事项，并按要求对县域内地图市场开展了行政检查，完成了进驻金平的测绘公司的对涉密基础测绘成果使用的法人或者其他组织的行政检查，且积极协助云南省地图院完成了年度基础性地理国情监测工作。同时严格涉密管理，做好地理信息保障工作，推进地理信息成果开发利用。二是按要求持续推进金平县第三次全国国土调查工作，目前全县三调工作已完成3615.42平方公里的调查，其数据成果已通过省级质检，并于2020年11月3日上报部级核查待批复。同时，按要求完成了金平县第三次全国国土调查耕地质量分类调查土壤取样6个，并已上传至省检测机构。

　　（4）深入推进不动产登记工作，切实加强全民所有自然资源资产权益管理。一是全面启动了农村不动产确权登记发证，完善农村宅基地和集体建设用地调查成果，目前已完成调查71800宗，调查完成率达98.93%；登记发证完成66137宗，登记完成率达90.52%；集体土地所有权数据整合已完成省厅数据汇交3155宗，完成率100%。同时，按要求稳步开展易地扶贫搬迁不动产登记，目前已完成58个安置点3700户不动产权籍调查工作，占全县易地扶贫搬项目3871户的95.58%，部分安置点不动产权籍调查公示已结束，进入资料收集整理、审核、数据试录入等工作。二是全面深化了“互联网+不动产登记”，持续推进不动产登记优化，目前已将一般不动产登记、抵押登记业务办理时间分别压缩至5个、2个工作日内。三是持续推进不动产登记，完成年内提交资料有效办结。2020年截至11月20日办理不动产登记完成登簿量1518件，发放不动产权证书1193本，不动产抵押登记证明262份，数据接入上报1305件；其他登记类型完成不动产更正登记45件、查封登记6件、换补证277件。四是持续做好营商环境“红黑榜”登记财产指标季度考核，建立与住建、税务等部门的沟通协调机制，重点做好了企业不动产登记服务工作。五是规范土地储备监管和土地资产配置，认真履行组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策职能职责，进一步完善了土地储备制度，增强了政府对建设用地的调控和保障能力，提高城市土地经营水平，促进土地高效配置和节约集约利用。同时，金水河镇片区开发建设项目用地征收工作已完成丈量土地面积1889.02亩（涉及农户354户），按现行征地标准已经兑现352户1884.36亩，兑现征地补偿资金9329.63万元，目前按区片地价标准待补偿差价；金河镇小黑桥片区回迁房项目建设用地在2014年5月调查登记的基础上，已于2020年3月18日完成了实地调查核实工作，目前按现行征地标准已兑现10.5亩39万元；金水河镇伉偭小学建设项目用地已完成征收用地126.5亩，拆除房屋53间，迁改移动线路1020米，拆除电力线路1050米，变压器1台，房屋补偿 703.9万元，青苗补偿112.17 万元。六是建立健全自然资源资产管理制度，完成了上年度国有自然资源资产报告编制工作。同时，按《红河州资源局关于做好2020年国土资源综合统计分析有关工作的通知》要求，及时向州自然资源和规划局上报了季度综合统计信息报表。

　　3.矿政管理

　　2020年截至目前，全县共发现各类矿产24种,占全州已发现矿产64种的37.5%，查明资源储量列入《云南省矿产资源储量简表》的矿产有17种（其中金属矿产16种、非金属矿产1种）；已探明各类矿产地34处，按储量规模划分均为小型。全县共设探矿权62个、采矿权34个，所有采矿权已全部提交固体矿产资源统计基础表，并上传矿山开发利用统计数据系统，已全部通过审核；矿权人勘查开采信息公示工作已按要求开展，且在规定时间内全部完成，在线公示率达100%（其中：应公示探矿权20个，实际公示20个，公示率100%；应公示采矿权16个，实际公示16个，公示率100%）。同时，按“日受理、周交账”要求，今年以来共受理矿业权延续、变更登记业务等16件，开展联勘联审2次。另外，根据省、州、县相关要求，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，全面开展了全县矿山安全生产大排查与违法违规开采矿产资源整治工作，坚决做到了全覆盖、不留死角，且按要求完成了安全生产目标责任书签订工作，推进了安全工程三年行动计划深入开展。

　　4.地灾防治

　　一是全面清理地质灾害隐患点数据台账，切实加强重点防范区域监测和应急处置措施，提升监测预警能力，全年共排查核实258个地质灾害隐患点（其中滑坡监测点232个点、泥石流监测点24个、塌陷监测点2个），调整充实地质灾害监测点群测群防人员528人。二是以问题为导向，强化在建地质灾害治理工程项目监管，加快推进完工项目的验收工作，目前正有序组织实施金平县烈士陵园金平中学治理项目、沙依坡中学女生宿舍北西南侧治理项目和金水河南科联防村滑坡及不稳定斜坡应急治理工程等3个治理项目，预计年内完成主体工程建设任务。同时，开展了金河镇大火地小学滑坡治理、沙依坡乡政府驻地不稳定斜坡治理等6个项目县级预验相关工作与金平中学、种子公司、阿得博小学等已具备终验项目的验收工作。另外，按要求及时组织实施了金平县2018年至2019年申请到的17个地质灾害搬迁避让项目（项目受益涉及25个村644户2908人，保护资产达3105万元，补助资金达1691万元），目前已完成搬迁避让623户2815人，已拨付补助资金1485万元，尚未完成搬迁避让的农户争取在2020年底完成全部搬迁入住，实现预计目标。三是加大资金筹措力度，全面推进地质灾害防治项目“六个精准”。目前，营盘乡营盘街、者米乡古登寨、老集寨乡马撒斯村、沙依坡乡卫生院等4个地灾治理项目已完成勘察设计评审，预计2021年年初正式开工建设。同时，积极做好项目申报工作，2020年截至11月20日已申报滑坡、泥石流等地质灾害特大型治理项目3个、搬迁避让86户，共筹措地质灾害防治专项资金996.37万元（其中:上级补助治理项目专项资金274万元、搬迁避让补助资金258万元；地方专项资金494.37万元）。四是切合实际，按要求开展了地质灾害防治宣传培训及应急演练。2020年截至目前已组织参加地质灾害防治宣传培训4批728余人次；开展地质灾害应急演练18次1534人，发放宣传资料1453份，发放明白卡2824张（其中工作明白卡36张，避险明白卡2788张）。五是及时做好了汛期24小时值班值守与应急处置工作。截至11月30日，县域内未发生重特大地质灾害责任伤亡事故。

　　5.执法监察与法规宣传

　　一是始终坚持防查并举，加强自然资源动态巡查，坚决发现和制止新发生的自然资源违法违行为，截至11月20日，共组织土地、矿产巡查99车次，巡查人员279人次，共发现制止土地违法行为40起，下达责令停止违法行为通知书40份，土地立案8起，结案8起，处罚金12.88元；发现制止矿产违法行为36起，下达责令停止违法行为通知书36份，立案查处18起，结案16起，处罚金68.66万元，没收矿产拍卖金额14.80万元。同时，加强部门日常联合整治工作，先后联合县水务、铜厂、金河等乡镇人民政府对三家河进行了四次联合整治，并提请县人民政府批准，于10月10日至10月11日由县人民政府牵头，组织自然资源、水务、公安等多部门联合对三家河流域非法采矿进行了集中专项整治，严厉打击了三家河非法开采、私挖滥采行为，有效遏制了非法采金行为，有效保护了资源环境，营造了生态良好的禁采流域。另外，联合县城市综合执法局，依法拆除违法违规建筑17宗，面积3998平方米，有效打击“两违”行为。二是积极协调相关部门联合做好土地矿产卫片执法监督检查工作，截至11月20日，已全部完成2019年4个季度下发土地遥感监测图斑90个，监测面积2668.1亩的核实工作，并上传举证通过87个，违法拆除2个，立案查处1个；2020年3个季度下土地遥感监测图斑15个,监测面积509.4亩的核实时工作，并上传举证通过审核。三是切实开展县域内农村乱占耕地建房排查整治工作。截至11月20日，已按照“八个不准”要求稳步对对国家和省级共下发的8799个乱占耕地建房疑似违法图斑线索摸排了13565宗建筑，经过数据比对和分析，上报乱占耕地建房问题4781条（宗），总占地面积1580.37亩，占用耕地面积1211.57亩、占用永久基本农田面积465.71亩、超出标准面积159.92亩。四是高度重视群众信访举报，着力做好信访和纠纷调处工作，开年来共办理来信来访27件（其中已办结24件），有效化解信访矛盾，确保社会安定稳定。同时，充分利用“4.22”、 “6.25”、 “8.29”等主题日宣传活动，开展自然资源政策法规的宣传活动，活动期间共制作标语6幅，发放宣传手册及环保手提袋子各2000余份，现场解答360余人；13个乡镇分别发放自然法律、法规、矿产、地质、测绘等宣传折页3000册、宣传纸杯3000个、宣传手提袋1500个，发放禁止农村乱占耕地建房宣传画册2万余册。五是切实完成了人大代表建议和政协委员提案的办理。2020年，县自然资源局已按要求及时办理了涉及自然资源局的县第十三届人大四次会议期间代表建议1件，直接面商率达100%、满意率100%。

　　6.精准扶贫

　　一是用好用足增减挂钩政策，截至目前，金平县获省自然资源厅批复11个城乡建设用地增减挂钩项目，总设计复垦面积4605.29亩，预计产生节余指标3204.29亩，预算总投资6732.92万元，目前已开工建设9个（其中通过省级终验4个、报省级终验1个、州级初验3个、准备申请州级初验1个），招投标2个。已纳入跨省调剂节余指标1709亩，获节余指标跨省域调剂资金37433万元。二是进一步压实党组主体责任、监督责任、监管责任，使扶贫政策精准惠及到每一户贫困群众，并始终聚焦抓脱贫攻坚工作情况，上级巡视、检查监督考核发现指出问题整改落实情况，加强监督检查，实行挂牌督战。2020年为铜厂乡大塘子、董棕河村委会派驻5名驻村干部开展驻村工作（大塘子4名、董棕河1名），全局44名挂联干部挂包贫困户312户，落实遍访工作393人次，帮助挂包贫困户购买人身财产综合保险1.22万元，帮扶物资及资金约6.33万余元，消费扶贫资金0.52万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制5人），事业编制42人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员5人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2020年度收入合计89,274,239.07元。其中：财政拨款收入83,689,055.12元，占总收入的93.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,585,183.95元，占总收入的6.26%。总收入与上年对比减少50,458,640.24元，下降38.43%，主要原因是城乡建设用地增减挂项目及规划编制专项经费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2020年度支出合计70,582,281.54元。其中：基本支出7,043,552.11元，占总支出的9.98%；项目支出63,538,729.43元，占总支出的90.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少69,074,014.51元，下降49.46%，主要原因是:本年度老集寨乡马撒斯等3个村土地整治项目、铜厂和阿得博城乡建设用地增减挂钩项目和金河镇黄泥坡、苗岭、七马冲等12个村（组）地质灾害滑坡避让搬迁项目等支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,043,552.11元。与上年对比增加454,470.37元，增长6.90%，主要原因是本年度验收项目较多，差旅费和委托业务费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,922,667.32元，占基本支出的84.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,119,926.39元，占基本支出的15.90%。年人均工资福利支出128,053.87元，年人均公用经费支出23,303.32元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,538,729.43元。与上年对比减少100,299,147.44元，下降61.22%，主要原因是本年度老集寨乡马撒斯等3个村土地整治项目、铜厂和阿得博城乡建设用地增减挂钩项目等基本竣工验收，项目支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：大老塘七马冲搬迁避让支出24.00万元，已竣工；阿得博刘家寨滑坡搬迁支出42.02万元，已竣工；铜厂乡毛贝湾等4个村、沙依坡等2个乡、老勐等2个乡增减挂项目支出3013万元，已验收；阿得博乡人居环境整治提升项目支出362.00万元，施工中；金水河镇南科联防村项目支出309.5万元，已竣工；白沙坡BW1斜坡治理项目支出234.65万元，已竣工；阿得博小学滑坡治理项目支出2.28万元，已竣工；金平烈士陵园、金平中学治理项目支出93.96万元，施工中；马鞍底乡沙坝泥石流治理项目支出3.28万元，已竣工；沙依坡中学女生宿舍滑坡治理项目支出75.10万元，施工中；沙依坡乡政府驻地滑坡治理项目支出385.09万元，已竣工；金平县种子公司滑坡治理项目支出5.51万元，已初验。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出66,649,664.14元，占本年支出合计的94.43%。与上年对比减少90,847,992.10元，下降57.68%，主要原因是城乡建设用地增减挂项目及规划编制专项经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）211,137.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于土地矿产巡查监管和违法查处工作支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出788,670.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于:行政单位退休7.200元，机关事业单位基本养老保险缴费支出654,154.08元，机关事业单位职业年金缴费支出122,536.41元，伤残抚恤支出4,780元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出33,850,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.79%。主要用于：铜厂乡毛贝湾、沙依坡、老勐增减挂钩项目支出30,130,000元，阿得博乡昆一迷村人居环境提升项目支出3,620,000元，金水河镇南科联防村滑坡治理支出100,000元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出14,413,718.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.63%，主要用于：行政运行支出5,375,756.62元，自然资源规划及管理支出100,000，自然资源利用与保护支出413,474.79元，自然资源调查与确权登记支出3,032,130.00元，地质勘查与矿产资源管理支出240,161.00元，其他自然资源事务支出5,252,196.00元。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出17,386,137.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.09%。主要用于：地质灾害搬迁避让支出9,087,272.74元，地质灾害滑坡治理项目支出8,183,941.60元。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为106,669.16元，完成预算的88.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,419.16元，完成预算的49.17%；公务接待费支出决算为72,250.00元，完成预算的144.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加18,050.09元，增长20.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,393.11元，下降29.49%；公务接待费支出决算增加32,443.20元，增长81.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因整顿三家河案件，发动百人专项行动，接待费增加，导致“三公”超上年数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,419.16元，占32.27%；公务接待费支出72,250.00元，占67.73%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出34,419.16元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出34,419.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展地质灾害、增减挂钩、土地整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费72,250.00元。其中：

　　国内接待费支出72,250.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次969人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各政府调研、检查、指导工作，乡镇、村、组往来沟通协调业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2020年机关运行经费支出1,119,926.39元，与上年对比增加364,915.61元，增长48.33%，主要原因是本年度因脱贫攻坚任务重，印刷材料多，日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转办公经费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费（公务交通补贴）、工会经费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局资产总额122,655,656.65元，其中，流动资产68,585,110.43元，固定资产3,696,965.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程48,900,130.97元，无形资产1,473,449.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少854,129.10元，其中固定资产减少255,375.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、不动产登记：就是将原来由住建部门、林业部门、国土部门发放的房产证、林权证、土地证等合并为不动产登记证，统一管理、统一发证。

　　六、节约集约用地：就是合理利用和开发土地，保证18亿亩耕地红线；保护好耕地的同时支持其他行业合理用地。

　　监督索引号53253000532401111