金平苗族瑶族傣族自治县总工会2020年度部门决算

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　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共金平县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。县总工会机关主要职责是：

　　1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与金平县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

　　2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县委有关工会干部的协管规定，协助县委和组织部门，做好对县总工会委员会委员的考察考核及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

　　3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕金平县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现金平县近期和远期经济社会发展目标。

　　4.根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　5.负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向县委、县政府反映企业和职工思想状况，为县委、县政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责, 做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

　　6.依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。

　　7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

　　8.承担县委、县政府和州总工会交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，牢牢把握工会工作正确的政治方向。

　　（1）组织工会干部职工深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及中央、省委、州委、县委有关群团工作会议精神，围绕中心服务大局，统筹推进全县工会工作；认真组织干部职工加强政治理论及法律法规的学习，坚持以集中学习、专题讨论为主，领导带头学习，个人自学等方式积极推进“两学一做”常态化、制度化。

　　（2）深入开展职工群众宣传教育工作。切实加大信息宣传工作，工会影响力得以大力提升，鼓励各基层工会积极开展多形式的信息宣传工作。上报工运信息简报100篇（条），被中工网采用9篇（条），时代风采采用7篇（条），州总工会采用74篇（条），金平工运公众号发布36篇（条）。

　　（3）加强工会系统党的政治建设和党风廉政建设。深入学习贯彻十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真组织干部职工学习相关文件资料，增强工会干部责任意识、服务意识、作为意识，引导干部职工提高政治站位，站稳政治立场，严守政治纪律和政治规矩。

　　2.着力推进产业工人队伍建设，践行社会主义核心价值观

　　（1）成立领导小组，制定下发《金平县新时期产业工人队伍建设改革实施方案》。在“产改”工作中，我县加强组织领导，召开“产改”工作联席会议，压紧压实工作责任，把县信用联社、长安金矿确定为“产改”试点企业，县委组织部、县人社局、县总工会等32家部门，根据工作任务分工，着重从加强和改进产业工人队伍思想政治建设、构建产业工人技能形成体系、运用互联网推进产业工人队伍建设、创新产业工人发展制度、拓展产业工人队伍建功立业载体、完善产业工人权益维护机制、强化产业工人队伍建设支撑保障等7个方面，在试点和全县企事业单位中开展“产改”工作，实行工作进度月报制。

　　（2）认真开展劳模服务和管理工作。一是选树先进典型。目前，全县共有健在省部级劳模8人，省级五一劳动奖章2人，州级劳模26人，县级劳模36人，今年推荐上报表彰命名长安矿业有限公司宋小坤为省级劳模、县政府扶贫办为2020年脱贫攻坚领域云南省五一劳动奖状、县发改局代元勇为为2020年云南省易地搬迁安置工作先进个人（省级“五一”劳动奖章）。二是大力宣传劳模先进事迹。“劳模风采宣传月”，县总工会在金平电视台、工会微信公众号、QQ群等媒体广泛宣传刘富珠、宋小坤、冉红艳等劳模先进事迹，宣传普玉忠等优秀职工代表先进事迹。

　　（3）关心职工切身利益，为职工谋实利。按照“总体轮换、先模优先、侧重基层、照顾一线”的原则，安排我县脱贫攻坚一线职工38人，抗疫一线职工14人，职业病防护10人，劳模6人，乡村医生4人，乡村教师4人，灵活就业人员2人，共78人参加疗养活动。建立完善了职工疗休养档案，对疗养人员基本情况、疗休养地点、时间等均登记造册，使职工疗休养工作规范有序，杜绝了重复疗养或临时发放指标的现象。

　　3.健全完善法制体系，切实维护职工合法权益

　　（1）加强职工民主管理制度建设。成立我县厂务公开领导小组和办公室，明确工作职责，制定下发《2019-2023年金平县职工代表培训规划》《2019-2023年金平县企事业单位民主管理工作五年规划》。健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，保障职工群众的知情权、参与权、表达权、监督权，维护职工合法权益。目前，我县已建工会公有制企业19个，企业职代会、厂务公开建制实现全面覆盖；已建工会非公有制企业42个，已有32个开展职代会、厂务公开，覆盖率达76%。

　　（2）集体协商提质增效。一是开展“坚定信心，共渡难关，打赢疫情防控阻击战”共同约定行动。签订共同约定行动书12份，共有26家企业953名职工参与；二是开展疫情期间集体协商要约行动。签订集体合同12份，覆盖企业20家。三是突破性完成今年的集体协商任务。截至目前，共签订区域性合同3份，覆盖20家企业263名职工；共签订行业性合同3份，覆盖16家企业281名职工；52家企业签订集体协商合同，覆盖职工2892名，其中职工100名以上的已建会企业6家。四是在经济效益比较好职工人数较多的企业培育1家先进典型。

　　（3）开展工会干部法律知识培训。组织80个基层工会90名工会干部，举办了为期两天的工会系统职工维权法律知识培训班，聘请上海资深律师和州县有关专家讲解《民法典》《企事业民主管理》《劳动合同法》《集体协商》等职工维权专业知识，切实提高工会干部利用法治思维和法治手段分析问题、解决问题，依法推进工会工作的能力；开展以《促进工作场所性别平等指导手册(修订版)》《女职工权益维护法律知识微手册(修订版)》《女职工权益维护案例集》《新计划生育法》等为重点内容的法律知识竞赛答题活动，共有116家单位1376名女职工参加，增强了广大女职工知法、学法、用法和依法维护自身合法权益的意识和能力。

　　4.推进服务职工体系建设，助力脱贫攻坚

　　（1）扎实开展各项帮扶工作。扎实开展“送温暖”品牌活动；“贷免扶补”、创业担保贷款及小微企业扶持工作目标任务总数45人，截至目前，已全面完成年度目标任务，共发放创业贷款665万元；举办在档困难职工解困脱困“户户清”专项行动培训会，涉及在档困难职工的13家工会主席参加了培训。通过节日送温暖、大病救助、创业就业、专项帮扶等多形式帮扶，2020年12月底，达到“两有五保障”标准解困脱困9户，实行社会化管理退休人员注销8户，目前共有在档困难职工34户。

　　（2）开展职工医疗互助活动。在第十六期职工医疗互助活动中，参互单位共有165家，企业25家，参互总人数11728人，企业人数2153人，收到基层上交互助金142.80万元，积极为生病住院职工办理医疗费用报销手续，2020年12月底，共为1158名符合条件的患病职工办理了报销手续，报销金额共计97.25万元。

　　（3）扎实推进脱贫攻坚工作。县总工会围绕精准扶贫精准脱贫方略，紧扣“两不愁三保障”目标，坚持“四个聚焦”，深入开展“百日冲刺”“百日提升”行动，聚焦标准、打扫战场、提质增效，全力打好打赢脱贫攻坚战。全体干部职工（8名）共挂联64户建档立卡贫困户（含双挂11户），年内共统筹协调资金和物资折价共17万余元投入挂联乡镇和村组，开展脱贫攻坚帮扶工作。干部职工坚持每月至少一次到挂联户家中了解生产生活情况，帮助解决存在的困难和问题。一年来已组织干部深入挂钩村12批次，开展政策宣讲、问题摸排及环境卫生整治等工作，在政策范围内尽全力解决被帮扶对象的实际困难；挂联干部自己出资，每年为挂联户（53户）购买100元/户的精准扶贫综合意外保险，累计资金1.59万元，为挂联户提供了一份意外保障，目前，共有3户享受了正常死亡补助，1户享受了大病医疗补助。

　　5.固本强基，基层组织活力焕发

　　（1）扩大群团组织有效覆盖。截至目前，全县建有基层工会265家，会员人数共11606人（女会员5277人），其中企业工会61家、行政机关事业单位工会131家、社区工会4家、村级工会组织69家。积极组织“两新”组织建会和货车司机等群体入会，目前快递行业已建会2家、购物超市已建会2家、保安公司已建会1家、家政服务业已建会1家、房地产行业已建会1家、货车公司已建会1家、出租车公司已建会1家、生产合作社建会1家。

　　（2）全面深化工会改革。认真贯彻中央、省、州和县委党的群团工作会议精神，落实县委有关工会改革的部署和要求，拓展改革的广度和深度，紧紧围绕职工普遍关心、关注的热点问题和工会自身存在的问题，着力在改革配套措施落地落实上下功夫，着力在创新活动方式和工作方式上下功夫，着力在贴近职工群众需求上下功夫，切实提高职工群众对工会改革的获得感、认可度。持续推进“产改”“国门工会”建设。

　　6.工会服务疫情防控，助力企业复工复产

　　（1）开展疫情防控一线职工慰问；快递人员、商场信息员、家政人员、保安、房地产人员、大货车及出租车司机、职工志愿者共发放口罩。

　　（2）开展“大宣传、大排查、大清扫”。全体干部职工先后深入工会责任片区（喜望桥至金商桥）开展武汉、乌鲁木齐、大连、瑞丽、青岛、新疆喀什地区、境外入金返金“大宣传、大排查、大清扫”活动。县总工会采取网格化排查方式，责任明确到人，做到不漏一户、不漏一人。

　　（3）为企业复工复产提供服务。开展疫情影响调研。今年3月，重点围绕是否出现停产半停产，是否存在裁员、轮休、轮岗情况，是否存在停薪、减新或拖欠情况，是否存在失业情况等问题深入57家企业开展新冠疫情企业复工复产情况调研；为受疫情影响的企业开展2场网上招聘会。共涉及16家企业，提供岗位1276个，达成就业意向300余个。

　　（4）开展境外新冠肺炎疫情输入防控工作。配合相关部门做好边境村寨群众疫情防控知识宣传教育，引导抵边村寨群众做好个人防护，减少相互往来，不参加集聚性活动；选树“外防输入”边境疫情防控外事界务员先进典型普玉忠。

　　7.统筹推进各项基础工作

　　（1）继续抓实女职工工作。目前全县有女性会员5277人，建立有女职工组织265家，兼职614人。组织开展“书香三八”征文活动和征订书香三八活动用书活动，收到读书体会文章5篇；“三八”节期间，为宣传展示疫情当前的女职工担当，县总工会联合妇联等10家单位共同开展“践行雷锋精神，为奉献者奉献”5+N暖心行动，组织36名志愿者、4名心理咨询师为我县36户参与新冠肺炎临床一线的医护人员家庭提供“一对一”上门服务；开展“文明城市 书香家庭”评选推荐工作，积极推荐4户书香家庭参加了评选；开展职工和谐家庭推荐工作，余先照、朱红芬2个家庭获得了州级和谐家庭称号，张海丽家庭被评为云南省职工和谐家庭；开展“庆六一·助脱贫”关爱行动，为抗疫一线职工子女、困难职工子女、驻村工作队员子女共45人送上节日的“祝福礼包”（内含夏凉被、雨伞、书包）；组织40余家单位70余名女工干部职工参加了省总举办工会女工干部线上培训。

　　（2）规范经费管理。认真落实州总工会的督查指导，不断完善财务审核措施，推进经费预决算管理，进一步加强工会经费的收、管、用。通过“以会代训”方式，组织工会干部深入学习工会经费具体使用规定，加强与地税局的沟通，认真核对工会经费收缴资料，规范工会经费税务代收工作。

　　（3）依法开展工会经费审计审查。召开经审委会议，依法对本级工会2019年工会经费预算执行情况和2020年预算（草案）进行专题审查。依法对困难职工脱困解困金、职工医疗互助金、重大节日慰问金、金秋助学金等专项经费进行审计审查。利用会议审查、经费互审会、专项经费审查等方法，依法对金河镇等25家基层工会进行审查审计。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2020年度收入合计1,316,848.00元。其中：财政拨款收入1,316,848.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比增加12,506.32元，增长0.96%，主要原因是工会经费和2020年人力资源和社会保障就业补助经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2020年度支出合计1,464,269.41元。其中：基本支出1,344,269.41元，占总支出的91.80%；项目支出120,000.00元，占总支出的8.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加416,494.73元，增长39.75%，主要原因是困难职工帮扶和送温暖、2020年工会经费及2020年人力资源和社会保障就业补助经费的支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,344,269.41元。与上年对比增加406,734.73元，增长43.38%，主要原因：困难职工帮扶和送温暖、2020年工会经费及2020年人力资源和社会保障就业补助经费的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,010,972.00元，占基本支出的75.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333,297.41元，占基本支出的24.79%。年人均工资福利支出130,126.00元，年人均公用经费开支2,508.29元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120,000.00元。与上年对比增加9,760.00元，增长8.85%，主要原因是加大对困难职工和防疫一线职工的帮扶慰问。

　　具体项目开支及开展工作情况：1.付2019年金平县停产半停产企业困难职工帮扶支出60,000.00元；2.2019年困难职工专项慰问支出60,000.00元，按预算批复内容项目实施进度，资金使用计划，结合项目工作完成情况，落实项目预算资金保障，促使项目有计划执行。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,464,269.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加416,494.73元，增长39.75%，主要原因是：困难职工帮扶和送温暖、2020年工会经费及2020年人力资源和社会保障就业补助经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,342,714.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.70%。主要用于工资福利支出810,913.36.00元，商品和服务支出111,710.83元（其中：办公费支出16,702.83元，印刷费支出1,500.00元，水费支出61.00元，差旅费支出16,328.00元，会议费支出9,203.00元，机关工会经费支出6,116.00元，其他交通运输费支出61,800.00元），对个人和家庭的补助支出100,090.00元（其中：2020年元旦春节困难职工慰问经费支出100,000.00元，职工独生子女奖励费支出90.00元）；工会事务支出200,000.00元，其他群众团体事务支出120,000.00元（2019年停产半停产困难职工帮扶和送温暖经费支出）。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　8.社会保障和就业（类）支出121,555.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于职工基本养老保险金支出99,968.64元；退休公务费支出3,500.00元，就业补助工作经费支出18,086.58元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出，因此未发生“三公”经费使用情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2020年机关运行经费支出333,297.41元，与上年对比增加200,943.41元，增长151.82%，主要原因是2020年财政拨付工会经费200,000.00元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出333,297.41（其中：办公费支出32,390.83元，印刷费支出1,500.00元，水费支出243.60元，电费支出792.54元，邮费支出193.44元，差旅费支出17,558.00元，会议费支出9,203.00元，工会经费支出206,116.00元，其他交通费支出61,800.00元，其他商品和服务业支出3,500.00元）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县总工会资产总额63,583.88元，其中，流动资产6991.67元，固定资产56,592.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少501,937.41元，其中固定资产减少23,327.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表7）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（附表8）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000471101111