中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2020年度部门决算

监督索引号53253000420101000

目录

第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;

2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;

3.负责县委文件、文稿的起草、批办和审核工作;

4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;

5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;

6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;

7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作;

8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;

9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县委办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对中办工作提出的“五个坚持”重大要求，不忘初心，牢记嘱托，主动担当作为，努力为决战脱贫攻坚、决胜全面小康出好主意、当好参谋。现将总结如下：

1.强化理论武装，筑牢思想根基

始终把政治素质提升作为做好“三服务”工作的重要路径，在理论武装上下大气力、苦功夫，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织干部职工坚持学习《习近平谈治国理政》第三卷《党的十九届五中全会〈建议〉学习辅导百问》等读本，通过读原著、学原文、悟原理，更加系统地掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系及丰富内涵，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以理论上的清醒保证政治上的坚定。认真执行班子会、室务会第一议题学习习近平总书记系列重要讲话精神学习制度，2020年组织集中学习教育活动33次，进一步提高干部职工的思想政治素质，强化服务意识，改进工作作风，切实把学习成效转化为履职尽责、做好工作的实际行动，确保党中央的路线方针政策和省州县党委决策部署落到实处、取得实效。

2.突出实干担当，全面提升党办“三服务”工作水平

一年来，县委办始终坚持围绕中心、服务大局，充分发挥职能作用，聚焦县委、县政府重大决策部署谋划工作、抓好落实，不断推动各项工作实现新突破、取得新成效。

（1）办文办会质量效率双提升。在材料撰写方面有新突破、新提升，亲自统筹、组织、指导完成县委十二届六次、七次全会的文稿撰写工作，以及贫困退出省级第三方实地评估、国家级普查、抽查、“十四五”规划等系列材料撰写工作，2020年全办累计撰写、审核、印发各类讲话、实施方案等200余份，制发各类文件327件，召开各类会议76次，对指导全县各阶段工作发挥了重要作用。

（2）党委督查权威效应再彰显。完成州委常委会会议议定事项交办清单、州委主要领导重要调研记录等交办督办事项16项；开展贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、县委常委会工作要点、全县重点项目推进等全县重大事项专项督查24项，并进行持续跟踪督办，形成专项督查报告25期，因工作重视不够、推进不力移交县委、县政府领导约谈乡科级领导干部21人次；持续开展会风会纪、值班值守督查检查，通报违反会风会纪等问题5批49人次。

（3）信息工作管理创新双推进。制定《金平县信息工作管理办法（试行）》，对紧急敏感信息和日常信息报送进行规范；探索建立县委办公室“信息工作人才库”，扩大信息员队伍力量；将《每日要情》改版为《金平周讯》，并审发9期，通过亮出主稿人员姓名提高信息报送吸引力，提高文稿采编质量；安排信息员每日收集中央、国家和省级大事要情提供给县委领导跟进学习，进一步强化理论武装。上报获州委信息局采用信息173条，上报《重要信息专报》13期。

（4）后勤保障专业高效有温度。由县委办牵头，统筹整合县政府办、县机关事务局工作力量，组建保障专班，对全县重要会议、重大活动进行保障和服务，构建大保障格局。圆满完成贫困退出省级第三方实地评估，国家级抽查、普查、普查事后质量抽查等10余次重要会议和重大活动的后勤保障任务。圆满完成外交部副部长秦刚等国家和省州领导调研金平期间的服务保障工作8次，高质量完成外交部定点帮扶金平产业新业态推介会暨“长寿之乡”授牌仪式等筹备工作。

（5）基层减负严控限额减负担。召开专项机制会议、四办联席会议等及时统筹部署和调度协调为基层减负各项工作，制发“三个标准”对文件、会议、督检考要求进行再统一。2020年，全县文件限额1226个，会议限额224次，全年预计制发文件1200个，占发文限额的97.88%，同比减少13.4%，召开会议220次，占全县召开会议限额的98.21%，同比减少19.7%。

（6）深化改革纵深推进促开放。将改革工作纳入年度目标考核和督查检查，全年开展专项督查8次。筹备召开县委全面深化改革委员会会议1次，结合州委《全面深化改革委员会2020年工作要点》《全面深化改革委员会2020年工作台账》细化县级10个重点领域改革任务215项。深入推进改革试点，实现全国首例边民互市一、二级市场全流程电子化联动跨境结算和交易的上线试运行。

（7）档案管理工作再上新台阶。进一步加强档案设备配置，投入资金8.26万元完成档案馆整体消防设施更换；协调资金78.65万元，6个库房800余立方米密集架建设年底可全部完成；对13个乡镇、35个县级部门已到期档案和脱贫攻坚档案发出工作提醒，有序开展对国有企业退休人员社会化管理档案、全县脱贫攻坚档案及新冠肺炎疫情档案的收集整理。

3.压实政治责任，统筹推进各项重点工作

（1）全面推进法治化建设。认真履行推进法治建设第一责任人职责，完善党内规范性文件备案审查机制，加大合法合规性审查力度，维护党内法规制度体系的统一性、权威性、严肃性。组织开展《民法典》学习培训1次，组织开展党内规范性文件第二次集中清理工作，共清理审查党内规范性文件432件，其中失效139件，废止39件，建议修改完善20件，继续有效234件。

（2）坚决落实意识形态工作责任制。与县委签订《2020年金平县意识形态工作责任书》，将意识形态基础知识纳入县委办公室和县人社局党员干部教育培训课题，适时通过室务会、局务会、干部职工会、党员大会等组织开展相关教育培训工作，加强网络安全宣传教育和排查检查。全年主持召开室务会听取和研究意识形态工作5次，主持召开局务会听取和研究意识形态工作4次，主持召开干部职工会宣传教育32次，开展网络意识形态安全分析研判2次，组织网络安全工作培训1次，处置网上舆情38起。

（3）狠抓平安建设责任落实。认真学习贯彻习近平总书记关于平安中国建设作出的重要指示批示精神，定期参加平安建设工作碰头会、研讨会，参与研究出台金平县平安建设考核办法，并抓好工作督促落实。将处置突发性和群体性事件有机结合，组织干部职工参与行政中心办公楼地震、火灾应急演练1次。在挂联乡镇和责任片区积极推行“党建+”工作思路，将边境管控、民族团结进步、乡风文明建设作为推动党建与基层治理相互促进的重要抓手和载体，不断提升基层治理能力建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制10人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员10人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2020年度收入合计9,512,870.66元。其中：财政拨款收入9,355,660.66元，占总收入的98.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入157,210.00元，占总收入的1.65%。总收入与上年对比增加581,383.16元，增长6.51%。其中：财政拨款收入比上年增加600,173.16元,同比增长6.85%；其他收入比上年减少18,790.00元,同比下降10.68%。主要原因分析：财政拨款收入增加是因为本年度档案局密集架建设购置经费增加；其他收入减少是因为本年度省外事办转入的工作经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2020年度支出合计8,040,324.23元。其中：基本支出7,695,340.71元，占总支出的95.71%；项目支出344,983.52元，占总支出的4.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少313,209.61元，同比下降3.75%，主要原因是机房建设资金因项目未完工，工程款未支付，支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,695,340.71元。与上年对比增加692,582.05元,同比增长9.89%，主要原因是设备购置、县委常委工作经费等日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,326,122.23元，占基本支出的69.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,369,218.48元，占基本支出的30.79%。年人均工资福利支出161,397.64元 ，年人均公用经费支出71,794.50元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344,983.52元。项目支出与上年对比减少1,005,791.66元，同比下降74.46%，主要原因：机房建设资金因项目未完工，工程款未支付，项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：金财预〔2019〕105号脱贫攻坚工作经费用于商品和服务支出70,000.00元；金财教〔2019〕25号档案管理经费用于商品和服务支出23,801.52元；金财行〔2019〕78号党政内网屏蔽机房建设项目经费用于资本性支出17,572.00元；金财行〔2019〕13号常委工作经费用于商品和服务支出90,000.00元,；金财行〔2019〕13号机要值班费用于商品和服务支出41,220.00元；金财农〔2019〕52号及金财农〔2020〕38号贫困县总（副）队长工作经费用于商品和服务支出102,390.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出7,978,663.10元，占本年支出合计的99.23%。与上年对比减少172,946.45元，同比下降2.12%，主要原因分析：档案馆密集架购置经费未完工，资金未支付，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,246,761.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.83%。主要用于在职人员工资支出及办公室日常开支，其中：工资福利支出4,563,710.22元、商品和服务支出2,197,650.87元、对个人和家庭的补助143,700.00元、资本性支出341,700.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出629,512.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于在职人员养老保险职业年金缴纳及退休人员日常公用经费保障。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出102,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于脱贫攻坚总（副）队长工作开展日常保障；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

本单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

本单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为370,000.00元，支出决算为274,702.27元，完成预算的74.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为180,720.27元，完成预算的180.72%；公务接待费支出决算为93,982.00元，完成预算的34.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.公务用车购置及运行维护费”年初预算不足，年度中间因脱贫攻坚、七个专项工作任务重，出差多，车辆维修损耗增大，导致决算数超预算数；2.部分公务接待由机关事务局承担，公务接待费比年初预算下降幅度较大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,052.63元，增长0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,762.37元，下降1.51%；公务接待费支出决算增加3,815.00元，增长4.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年因脱贫攻坚相关工作接待比上年增加，导致“公务接待费”超上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出180,720.27元，占65.79%；公务接待费支出93,982.00元，占34.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出180,720.27元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出180,720.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚、七个专项及县委日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费93,982.00元。其中：

国内接待费支出93,982.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次784人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、七个专项及县委日常工作所需发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2020年机关运行经费支出2,307,557.35元，与上年对比增加891,779.08元，同比增长62.99%，主要原因是设备购置、县委常委工作经费等日常支出增加。部门机关运行经费主要用于办公室日常开支，具体为：办公费262,245.50元、手续费155.00元、水费2,668.00元、电费19,219.59元、邮电费69,013.37元、差旅费178,879.62元，维修（护）费171,600.00元、会议费26,000.00元、公务接待费86,140.00元、劳务费99,372.00元、工会经费95,700.00元、福利费（驻村人员体检费）2,000.00元、公务用车运行维护费180,720.27元，其他交通费756,550.00元、其他商品和服务支出33,166.00元、办公设备购置费324,128.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室资产总额15,076,942.72元，其中，流动资产1,933,716.78元，固定资产12,245,434.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程893,998.70元，无形资产3,792.95元，其他资产1,422,436.78元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加854,923.6元，其中固定资产减少101,837.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产200项，账面原值538,831.43元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额360,573.37元，其中：政府采购货物支出255,050.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出105,523.37元。授予中小企业合同金额360,573.37元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是其他部门拨入各项工作经费等

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

五、人员经费: 是指中国国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53253000420101111