中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2020年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.强化学习培训，提升干部队伍素质

　　2020年1月19日至21日，县委统战部全体干部职工通过电视、网络等媒体关注习近平总书记的行程，学习了总书记在考察中所作的重要指示。认真学习全国两会和省委、州委、县委有关会议精神及全省统战工作会议、全州统战宗教工作会议精神，不断拓展干部职工知识视野，增强干部职工做好统战工作的责任感和使命感。

　　2.发挥统一战线优势，服务全县重点中心工作

　　（1）继续加强脱贫攻坚巩固工作。2020年是金平县脱贫攻坚决胜之年，金平县已顺利实现脱贫摘帽，县委统战部按照县委、县政府脱贫攻坚工作的决策部署，对标脱贫退出“两不愁三保障”标准，认真履行帮扶部门和帮扶责任人的责任，按缺什么补什么的原则，全面补齐收入、就学、家庭卫生等方面的短板和弱项，巩固脱贫成果、防止返贫。

　　（2）做好新冠肺炎疫情防控工作，每天报告前一天的活动轨迹及接触人员情况，做到防控工作不漏人、不漏项,同时响应县委县政府号召，主动认领单位责任区，针对不同时时期应对不同地区入金的人员开展大宣传、大排查、大清扫活动，共完成认领片区（小区住户、商户）135户，325人排查工作。

　　（3）深入开展好爱国卫生“7个专项行动”，一年来，共组织开展环境卫生整治活动120余次，召开会议或讲座20余场次。

　　（4）深入开展民族团结进步示范创建。始终坚持“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的总目标，全面贯彻党的民族工作方针政策，以创新机制为突破口，围绕中心抓创建、抓好创建促中心，上下联动，多措并举，不断创新和丰富创建工作内涵，扎实开展民族团结进步创建工作。

　　（5）统筹推进其他统战工作。加强非公经济领域统战工作。围绕构建清亲新型政商关系，促进“两个健康”，不断深化和拓展非公经济人士理想信念教育实践活动“四信”教育的深度和广度，着重引导政协工商界别委员深刻认识中国特色社会主义的科学内函，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉。教育引导民营经济人士开展“万企帮万村”精准扶贫行动，“光彩事业”、疫情防控募捐等活动。

　　（6）加强党的建设和纪律作风建设，夯实统一战线工作基础。坚持“三会一课”制度，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实基层党建责任制，扎实开展党支部规范化建设达标创建工作，推进统战党支部建设。全面落实好中央、省委、州委和县委关于全面从严治党的决策部署，落实党风廉政建设责任制，强化对党员干部及职工的警示警醒和廉政教育，通过各级纪检监察网站“通报曝光”、“监督曝光”等通报曝光的典型案例，强化思想政治教育，坚决把纪律和规矩挺在前面。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2020年度收入合计2,085,408.36元。其中：财政拨款收入2,085,408.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加131,554.72元，增长6.73%，主要原因：州委统战部下拨统战专项经费和侨务产业经费增加，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2020年度支出合计2,139,996.77元。其中：基本支出1,886,235.48元，占总支出的88.14%；项目支出253,761.29元，占总支出的11.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加178,009.44元，增长9.07%，主要原因是今年召开了“一网两单”专项整治工作会议、开展困难归侨侨眷产业扶持和发放生活补助，支出经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,886,235.48元。与上年对比增加226541.42元，增加12%，主要原因是公务运行经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,643,058.36元，占基本支出的87.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243,177.12元，占基本支出的12.89%。年人均工资福利支出149,368.94元，年人均公用经费开支22,107.11元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253,761.29元。与上年相对比减少48,531.98元，主要原因是部分项目经费在年底拨入，部分项目未能及时拨付，因此相较于上年项目支出数减少。具体项目开支及开展工作情况：办公费50,119.20元、邮电费208.09元、差旅费70,876.50元、会议费4,299.00元、公务接待费591.00元、培训费20,168.00元、劳务费2,000.00元、工会经费2,602.50元、其他交通费13,025.00元、对个人和家庭补助25,542.00元、办公设备购置64,330.00元支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出2,139,996.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加183009.44元，增长3.88%，主要原因是人员增加相关工资、福利及日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,897,972.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%。主要用于工资福利支出1,704,056.60元、商品服务支出193,915.60元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出59,845.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于其他职业教育支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出182,178.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000.00元，支出决算为15,683.00元，完成预算的62.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15,683.00元，完成预算的62.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严控开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8,016.00元，下降33.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少8,016.00元，下降33.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约、严控开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出15,683.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费15,683.00元。其中：

　　国内接待费支出15,683.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民主党派、知联会发生的相关工作产生的接待27批次及248人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2020年机关运行经费支出243,177.12元，与上年对比增加20,166.70元，增长0.9%，主要原因分析差旅费及其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部资产总额175,838.30 元，其中，流动资产77,595.40 元，固定资产98,242.90 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少164,814.02元，其中固定资产增加43,054.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额28,580.00元，其中：政府采购货物支出28,580.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额28,580.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为县级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　四、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53253000421301111