中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2020年度部门决算

　　监督索引号53253000421101000

　　目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，负责全县宣传思想工作和意识形态工作，统一管理新闻出版、电影和广播电视工作。加挂县政府新闻办公室、县新闻出版（版权）局、县广播电视局牌子。县委意识形态工作领导小组办公室设在县委宣传部，承担县委意识形态工作领导小组具体工作；县精神文明建设委员会办公室设在县委宣传部，承担精神文明建设具体工作；县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，承担县委网络安全和信息化委员会领导小组具体工作。

　　1.负责组织全县贯彻落实中央、省委和州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担全县应急新闻报道中心办公室日常工作。

　　6.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业，产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责县内新闻单位和记者的监督管理。

　　7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

　　8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　9.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

　　10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

　　12.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委和县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

　　13.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

　　14.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

　　15.完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.理论武装工作不断深化。一是认真落实党委（党组）会议第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义思想的制度，制定印发了《关于实行县委常委会会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述的制度》。截至目前，县委常委会学习习近平新时代中国特色社会主义思想18次。推动基层党组织和党员“三会一课”学习全覆盖。县委党校举办习近平总书记考察云南重要讲话精神培训班2期。二是精心选题，制定印发《金平县党委（党组）理论学习中心组2020年学习计划》《2020年全县在职干部理论学习安排意见》，出台了《金平县党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听实施方案（试行）》，组建县委巡听旁听工作组。今年来，县委理论学习中心组开展集中学习研讨8次，邀请州委派出理论学习中心组开展巡听旁听1次；各级党委党组理论中心组开展集中学习活动260余次，县委巡听旁听工作组开展巡听旁听23次。三是持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化、分众化宣讲。重点围绕党的十九届四中、五中全会、习近平考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷和《民法典》等重要工作开展宣讲1700余场次，受众15万余人次。四是加强“学习强国”平台的推广、管理、使用工作，做好《习近平谈治国理政》（第三卷）和党报党刊征订发行工作。

　　2.舆论推动强劲有力。金平县始终按照党管宣传要求，牢牢把握舆论导向。一是突出新闻宣传引导。按照州级要求，县融媒体中心统一入驻“云南日报智慧云”。2020年10月，通过云南省第二批县级融媒体中心验收。根据州级统计：2020年11月，金平县融媒体中心影响力指数位列红河州影响力指数榜单第6位，多彩金平微信公众号位列红河州微信榜单第6位，金平融媒体中心微博位列红河州微博榜单第4位，金平融媒分别位列快手榜单第6位。二是做实社会宣传教育。充分利用驻村扶贫工作队、党员先锋服务队等进村入户做好疫情防控、脱贫攻坚、爱国卫生“七个专项行动”等社会宣传引导工作。三是精心策划，主动讲好金平故事，提升金平形象。成功举办了红河州脱贫攻坚金平专场和外交部定点帮扶金平产业新业态推介会暨“长寿之乡”授牌仪式2场新闻发布会；协调配合上级主流媒体记者深入金平采访。今年来，金平稿件被上级主流媒体采用共776条（篇），其中红河电视台216条、红河广播电台79条、红河日报156条、云南电视台25条、云南日报93条、云南网166条、中央电视台22条、人民日报2篇、新华社2条、央视频4条、“学习强国”APP平台11篇。

　　3.精神激励硕果累累。一是持续做好社会主义核心价值观培育。充分利用金平电视台等传统媒体，户外LED电子屏等新型媒体投放社会主义核心价值观公益广告，着重打造了社会主义核心价值观花果山主题公园、民族团结主题广场等。二是着重抓好文明创建工作。制定了《金平县文明新风示范村实施方案》，目前有1个村获得“全国文明村”荣誉称号，13个村（寨）获得“红河州文明新风示范村”称号。投入资金813.2万元，建成爱心超市97个。三是选树身边典型，发挥示范效应。全年共有1人获得“全国抗击新冠疫情先进个人”称号，1人获得“红河好人”提名奖，1人获得“云南省新时代红河好少年”荣誉称号，选树表彰“金平力量”“脱贫攻坚”先进集体、先进个人。四是抓好新时代文明实践中心建设工作。建成新时代文明实践中心1个，实践站14个，实践所98个。目前全县统筹开展文明实践活动共260余次。

　　4.文艺文化蓬勃发展。一是持续推进公共文化服务体系建设。完成全县13个乡镇、金平农场基层综合服务中心（文化站）设立分馆制建设任务及21个村委会（社区）综合文化服务中心服务点，实行“三馆一站”免费开放。二是实施文化精品战略。举办文学创作班培训1期，组织和选送1个重点产品参加了“笫十六届中国（深圳）国际文化产业博览交易会”（云上文博会），申报云南省文艺精品创作专项扶持资金项目1个。《忆.山间铃响马帮来》《温泉边的故事》参加2020年红河州第二届“白鹇奖”文艺汇演，《温泉边的故事》获得舞蹈类“白鹇奖”。三是积极组织开展文化惠民活动。根据疫情情况，适时恢复农村电影放映工作和送戏下乡工作。7月29日恢复农村电影放映工作，截至目前完成农村电影放映2289场次，组织开展文化惠民演出27场次，举办美术书法摄影展2场次。四是持续深化文化体制改革。整合文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影行政管理部门市场领域等职能，完成文化市场综合执法改革工作。

　　5.意识形态工作不断夯实。坚持和加强党对意识形态工作的全面领导。一年来，县委常委会听取和研究意识形态工作9次。制定了《金平县贯彻落实〈中国共产党宣传工作条例〉任务分工方案》等方案，与各乡镇、县级各部门签订了2020年度目标责任书，层层压实工作责任。一年来，召开联席会议4次，向州委意识形态工作领导小组报送季度分析研判报告4次，党内通报意识形态工作情况5次。不断健全完善了《金平县融媒体新闻中心管理制度（试行）》《金平县广播电视安全播出制度》等规章制度。定期不定期组织开展联合执法检查，开展各类“扫黄打非”及其他专项行动共11次，出动执法检查人员213人次，车辆28辆，共收缴非法出版物4960册（盘），收缴非法卫星接收设备7台。组织开展图书室、打印室及校园周边文化市场检查，目前组织开展3次。

　　6.管网用网水平不断提高。一是召开全县网络安全与信息化工作会议1次，县委书记出席并作重要讲话，县委常委会专题听取、研究网络安全工作1次，制定《金平县2020年网络安全工作责任制考核办法（试行）》，二是强化网络舆论引导，5月初举办对全县网红、网络大V进行网络引导专题培训班。全年处置涉县负面舆情75期，均未引起较大网络炒作。三是强化网络阵地监管。对金平县5家网站开展实时监测，开展辖区内群主排查统计登记3次，组织开展“净网”“清朗”行动，定期不定期开展检查，与81家单位签订网络安全责任书，确定8家单位为网络安全重点保卫对象。开展网站、重要信息系统安全检查3次，对网络设备存在弱口令安全隐患的单位开展核查处置，并督促整改3家单位网站，确保网络舆论阵地可管可控。

　　7.广播电视和新闻出版（版权）工作有序开展。一是抓实脱贫攻坚广播电视覆盖工程。目前全县广播电视综合覆盖率达100％，其中卫星覆盖率100％，中央省和地方节目率64％。有线电视覆盖用户8390户，电信IPTV用户1564户，移动OTT用户18678户。二是投入430万元，在边境一线和自然灾害频发多发的372个自然村实施“应急广播村村响”工程。三是组织开展全民阅读线上线下活动共开展15次，98个农家书屋共开展阅读活动392次，办理内部资料出版审批3次，完成版权作品登记50余件。积极推进正版软件使用工作，完成党政机关WPS（2019政府版）办公软件的推广使用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2020年度收入合计6,765,236.01元。其中：财政拨款收入6,474,803.01元，占总收入的95.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入290,433.00元，占总收入的4.29%。与上年对比增加 553,837.80 元，增长8.92% ，其中：财政拨款收入增加1,958,191.52元，增长43.36%；其他收入减少1,354,353.72元，下降2.34%。主要原因分析：财政拨款收入增加是因为本年度转入中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，广播电视经费财政拨款收入增加；其他收入减少是因为本年度无州委宣传部转入的村综合文化服务中心项目款，导致其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2020年度支出合计5,871,844.65元。其中：基本支出5,141,110.57元，占总支出的87.56%；项目支出730,734.08元，占总支出的12.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少390,195.25 元，同比下降6.23% ，其中：基本支出增加805,297.57元，增长18.57%；项目支出减少1,195,492.82元，下降62.06%。总支出减少的主要原因是本年度减少村综合文化服务中心项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,141,110.57元。与上年对比增加805,297.57元，增长18.57%，主要原因是本年度转入中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，广播电视经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,995,076.26元，占基本支出的77.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,146,034.31元，占基本支出的22.29%。年人均工资福利支出153,656.78元，年人均公用经费开支44,078.24元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出730,734.08元。与上年对比减少1,195,492.82元，下降62.06%，主要原因是本年度减少村综合文化服务中心项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：商品和服务支出676,834.08元，用于办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出53,900.00元，用于生活补助、奖励金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出5,554,996.65元，占本年支出合计的94.60%。与上年对比增加1,026,556.75元，增长22.67%，增加的主要原因是本年度转入中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，广播电视经费财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,040,002.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.73%。具体为：①工资福利支出2,772,645.48元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；②商品和服务支出1,207,431.43元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等；③对个人和家庭的补助支出59,926.00元，主要用于生活补助、奖励金。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出380,228.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。具体为：①商品和服务支出319,148.96元，主要用于办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费；②对个人和家庭的补助支出61,080.00元，主要用于生活补助。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,112,064.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.02%。具体为：①工资福利支出520,139.38元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费；②商品和服务支出10,640.00元，主要用于其他商品和服务支出；③对个人和家庭的补助支出581,285.40元，主要用于离休费、抚恤金、代缴社会保险费。

　　9.卫生健康（类）支出22,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。商品和服务支出22,700.00元，主要用于其他商品和服务支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87,480.00元，支出决算为23,892.71元，完成预算的27.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,753.71元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7,139.00元，完成预算的8.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，严格控制接待人数、批次。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少31,740.29元，下降57.05%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加16,753.71元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少48,494.00元，下降87.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,753.71元，占70.12%；公务接待费支出7,139.00元，占29.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出16,753.71元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出16,753.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村电影放映所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费7,139.00元。其中：

　　国内接待费支出7,139.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县新闻媒体以及各部门乡镇挂钩联系点检查工作、业务交流等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2020年机关运行经费支出1,120,061.31元，与上年对比增加 165,522.50 元，增长17.34% ，主要原因是本年度增加农村电影流动放映车辆维修经费、扫黄打非工作经费等。部门机关运行经费主要用于办公费74,844.50元，印刷费4,338.00元，手续费56.00元，邮电费2,504.00元，差旅费161,158.50元，维修（护）费13,200.00元，培训费3,066.60元，公务接待费7,139.00元，劳务费36,600.00元，福利费1,000.00元、公务用车运行维护费16,753.71元，其他交通费用122,250.00元，其他商品和服务支出677,151.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部部门资产总额1,550,017.89元，其中，流动资产1,330,864.97元，固定资产141,682.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产77,470.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加784,358.19元，其中固定资产减少38,627.64元，无形资产减少14,160.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额21,000.00元，其中：政府采购货物支出21,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额21,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　详见附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表11。

　　（三）项目支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转：为本单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、结转下年：为本单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　五、基本支出：指为保证本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000421101111