中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2020年度部门决算

　　监督索引号53253000420301000

　　目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能, 研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；研究列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度；指导全县机构编制工作，指导、协调、检查、督促全县各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.突出政治功能，不断严密党的组织体系。坚持不断扩大党的工作和组织工作两个覆盖力，推动基层党建全面过硬、全面进步。一是清单化压实党建责任。年初，召开县委常委会专题听取基层党委（党组）书记抓基层党建工作述职情况，指出各党（工）委党建责任存在问题，带动各党工委（党组）书记及成员联系指导党支部，整顿软弱涣散基层党组织，全县1177个党支部实现“五个基本标准化”达标创建。二是党建脱贫“双推进”。采取“党支部+企业/合作社+基地+农户”的发展方式，支部引领农户抱团发展提高产业扶贫组织化程度。组建党员先锋服务队“一对一”“门对门”动员宣传，依托特色产业、扶贫车间、合作社、边民互市，带领群众在“家门口”就业。三是红色引领边疆社会治理。整合组织、统战、政法、民宗等部门力量，推行“7员一体”综合治理机制，开展宗教重点村治理，实施提升活动阵地功能、弘扬红色基因、开展民族团结进步创建、农村人居环境提升、“五进”宗教活动场所工程，创建金水河镇半坡村、勐拉镇四五村等示范村寨。四是打实村（社区）“两委”换届准备仗。全面研判明家底，县处级领导干部包村带队入村分析研判，建立主要以县委常委为组长的13个指导组，完成村（社区）“两委”换届方案推演，健全配套预案，预算换届经费225.08万元强化保障，带动各部门进入换届工作状态。五是“五位一体”推动“智慧党建”。做实体系构建，建立各党（工）委责任人、下辖党组织分设责任人和运维队伍，建立起工作责任落实、设备管理和服务平台运维制度，促进“队伍+制度”有序运转；推广党务上线，全县党员“云岭先锋”APP安装使用，推动党建信息化软硬件标准化建设。

　　2.突出政治标准，努力建设能征善战的高素质专业化干部队伍。坚持好干部标准，围绕“培育、选用、管理”等环节，着力建设一支能征善战的高素质专业化队伍。一是聚焦干部能力素质提升，抓实干部教育培训。二是鲜明用人导向，不断优化干部队伍结构。三是突出日常监督，激励干部担当作为。

　　3.突出政治引领，凝聚人才服务金平发展。一是“筑巢”引才。县卫健委依托沪滇合作帮扶，组建“上海交通大学医学院附属同仁医院云南金平分院”，柔性引进了由医疗管理、护理、临床医学组成的专家团队，上海复旦大学附属妇产科医院结对帮扶专家医生。县人社局、县卫健委、县教体局，开展专项招聘、订单招录等引进教育卫生事业人才。二是“精心”育才。依托对口培养、岗位锻炼、交流学习、继续教育等，储备优秀事业人才。开展新型职业农民技术提升培训，着力打造一支有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍。选派专业技术人才、干部人才处出学习。开展青年创业人才培训。培育电商扶贫示范企业，培育建档立卡电商扶贫示范户。三是“聚智”用才。研究出台《金平县开展“人才服务基层行”活动实施方案》，组建“农业科技”“教育教学”“医疗卫生”“文化艺术”“普法宣传”“就业创业”“农村电商”7支服务队，采取“定点+流动”的服务模式，实施“一对一”或者“一对多”帮扶服务行动，推动人才下沉服务发展；多渠道“引智”“借智”，抓住中央、省、州、发达县市优秀人才挂职少数民族和贫困地区工作的契机，充分借用上级优秀人才的智力扶持，服务金平经济社会发展。

　　4.突出政治建部，打造模范部门和过硬队伍。始终坚持政治建部、学习强部、依规治部，努力建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和高素质专业化的组工干部队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制5人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2020年度收入合计10,281,365.15元。其中：财政拨款收入9,227,185.15元，占总收入的89.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,054,180.00元，占总收入的10.25%。总收入与上年对比增加2,274,472.11元，增长28.41%，主要原因分析是增加村（社区）换届选举工作经费等资金。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2020年度支出合计10,299,444.55元。其中：基本支出6,768,348.48元，占总支出的65.72%；项目支出3,531,096.07元，占总支出的34.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加3,544,989.68元，增长52.48%，主要原因分析是增加了村（社区）换届选举工作经费、干部人事档案数字化建设经费、上海对口扶贫项目培训费等资金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,768,348.48元。与上年对比增加2,100,390.00元，增长45.00%，主要原因分析是增加了在职人员，人员经费增加；因为公楼搬迁增加了维修费、设备购置费，增加了上海对口帮抚培训资金及工会经费补助等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,833,479.36元，占基本支出的71.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,934,869.12元，占基本支出的28.59%。年人均工资福利支出117,015.98元，年人均公用经费支出70,993.70元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,531,096.07元。与上年对比增加1,444,599.68元，增长69.24%，主要原因分析是增加了干部人事业档案数字化建设经费和村“社区”换届选举工作经费支出。

　　培训项目完成情况：借助东西部扶贫协作，分3期组织91名干部赴上海集中接受培训，推荐组织276名干部参加上级调训和专业能力提升培训；邀请州级单位领导、州委党校和红河学院优秀教授等20余名优秀老师给培训学员授课，有力有效提升干部教育培训的实效性和针对性。“线下+线上”相补充，在狠抓2020年计划内9期“线下”集中教育培训班的基础上，依托“云岭先锋”、学习强国和云南省干部在线学习平台等“线上”载体，强化理论学习。目前，全县500余名领导已完成规定学分的学习。“专题式+小班式+分类式”相统一，专题举办学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平考察云南重要讲话精神、乡村振兴等培训班5期，累计培训700余人次；举办青年人才创业、青年干部等小班式培训4期，累计培训120余人次；分类分级举办村（社区）干部、青年创业培训班等5期培训1200余人次。

　　党组织建设项目完成情况：整顿软弱涣散基层党组织6个，全县1177个党支部实现“五个基本标准化”达标创建。

　　人才队伍建设项目完成情况：依托沪滇合作帮扶，组建“上海交通大学医学院附属同仁医院云南金平分院”，柔性引进了由医疗管理、护理、临床医学组成的6人专家团队，上海复旦大学附属妇产科医院结对帮扶专家医生5人。县人社局、县卫健委、县教体局，开展专项招聘、订单招录等引进教育卫生事业人才343人。依托对口培养、岗位锻炼、交流学习、继续教育等，储备优秀事业人才46名。通过示范推广农业技术、学历提升行动、继续教育、组织外出学习等方式，累计开展新型职业农民技术提升培训4期243人，着力打造一支有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍。选派4名专业技术人才赴上海研修培养，58名医疗机构人员到各级进修，276名干部人才到上级部门开展调训学习。开展32名青年创业人才培训，累计培训医务人员800余次。培育电商扶贫示范企业5户，培育建档立卡电商扶贫示范户20户。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出9,119,483.22元，占本年支出合计的88.54%。与上年对比增加2,403,319.46元，增长35.78%，主要原因分析是增加了人员经费，增加了干部人事业档案数字化建设经费和村“社区”换届选举工作经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,755,753.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。其中：201类31款01项支出110,076.00元，主要用于保障部机关公务用车平台费用支出和办公设备购置；201类32款01项支出6,063,124.59元，主要用于保障人员经费支出，部机关组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等日常工作的正常开展；201类32款99项支出1,582,553.00元，主要用于村（社区）换届选举工作经费支出和离退休干部党支部书补助支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,363,729.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。其中：208类05款01项支出153,880.00元，主要用于离休费、离休干部公用经费特需费支出；208类05款03项支出280,381.27元，主要用于老干部局日常工作的正常开展；208类05款05项支出451,130.56元，主要用于在职人员养老保险支出；208类05款06项支出80,123.8元，主要用于调出本县、退休人员职业年金缴费支出；208类08款01项支出398,214.00元，主要用于离退休干部死亡一性抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为118,832.12元，完成预算的59.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为118,832.12元，完成预算的59.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，坚持务实节约、严控标准、简化礼仪减少公务接待。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4,958.02元，增长4.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,958.02元，增长4.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年开展村（社区）换届选举工作，增加了指导组的接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出118,832.12元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费118,832.12元。其中：

　　国内接待费支出118,832.12元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我县检查指导工作、开展调研工作的上级有关部门工作组及相关人员，以及到我部请示汇报工作、学习交流的乡镇有关部门人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2020年机关运行经费支出835,489.79元，与上年对比增加550,292.46元，增长192.95%，主要原因分析搬迁办公室增加了办公设备配置支出、办公楼的装修费，以及因换届工作考核、督导等工作产生的公务用车保障平台的费用等。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部资产总额6,060,563.20元，其中，流动资产2,163,482.23元，固定资产3,490,741.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程346,280.00元，无形资产60,059.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少671,782.53元，其中流动资产减少了1,177,176.51元，固定资产增加105,713.56元，在建工程增加了346,280.00元，无形资产增加了53,400.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产270项，账面原值673,412.00元，实现资产处置收入0元，因资产均为报废处置，无处置收入；出租房屋237平方米，账面原值259,702.95元，实现资产使用收入0元,因新冠疫情影响减免3个月房租，经协商租期顺延3个月，租金延后收取。

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,308,142.00元，其中：政府采购货物支出409,142.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出899,000.00元。授予中小企业合同金额1,308,142.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算，是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算，是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000420301111