中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年度部门决算

　　监督索引号53253000471201000

　　目录

　　第一部分  中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团金平县委是金平县委领导的群众团体，其主要职能是：

　　1.领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕金平县改革发展的大局开展工作，带领青年在金平县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　2.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　3.负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设。

　　4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

　　6.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　7.参与拟订有关金平县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　8.协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　9.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行金平县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　10.完成县委、县政府和上级团组织交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.把牢根本任务，思想引领工作迈出新步伐。一是以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容，通过开展“青年大学习”、“四点半课堂”、“关爱农民工子女·共筑美好生活梦”学雷锋志愿服活动、“致敬·2020清明祭英烈”线上线下祭扫、“小手拉大手”激发群众内生动力等活动，团结带领广大团员青年坚定理想信念，树立“四个意识”，增强“四个自信”，把思想政治引领贯穿到团的各项工作。二是开展“绽放战役青春·坚定制度自信”主题宣传教育实践活动。三是为加强我县共青团基层组织建设，12月18日，在县青年之家举办”学习贯彻党的十九届五中全会精神宣讲会暨金平县第十三期青年马克思主义者培养工程培训班”。四是选树典型，选树表彰“金平县优秀共青团员”“金平县优秀共青团干部”“金平县五四红旗团支部”等先进典型，激励和引导全县广大青年担当作为，攻坚克难。

　　2.举旗帜，团员青年齐发力共抗疫情展现新作为。一是开展了以“助力抗击疫情”、“践行雷锋精神，为奉献者奉献”、“美丽的花，送给疫情防控中美丽的你”等为主题志愿服务活动12场/次，各乡镇团委积极组织团员青年、志愿者390余名投身各新型冠状病毒感染的肺炎检查点。二是全面落实疫情防控工作。严格落实“四个行动起来”的防控要求，落实属地责任制，深入开展网格化、地毯式、全覆盖的排查和登记。

　　3.主动出击，打好助力企业复工复产“组合拳”。一是多方位宣传2020年共青团创业贷款政策，积极鼓励和支持青年创业就业，扶持创业青年95户，发放创业贷款1355万元。二是积极参与组建“金平县稳就业促增收攻坚队”。三是积极举办电商培训班，帮助青年创业人才进一步理解电子商务，提升发展电子商务本领，运用好新兴媒体和各类电子商务平台拓展创业致富增收途径。

　　4.周密部署，在脱贫攻坚迎检工作中取得新成绩。一是创新实施希望工程，助力脱贫攻坚。向上海虹桥街道党工委争取到为我县异地搬迁点--伉偭小镇学生圆梦50个“微心愿”，总价值1万元。向上海市益粒种子青年公益发展中心为南科小学争取到微心愿100个，总价值2万元。聚焦“控辍保学”帮扶工作机制，实施贫困学生救助帮扶。2020年通过“希望工程”、“金秋圆梦”等品牌项目向爱心人士及企业筹集助学金2.13万元，目前资助贫困学生6人；二是健全责任体系，压实挂包单位和帮扶干部的脱贫攻坚责任。16次深入挂钩点，围绕“户户清”目标，与农户同吃同劳动，交心谈心，一对一解决好贫困户和村级存在问题。三是深入推进“革除陋习助脱贫”，联合县教育体育局在全县中小学中开展“小手拉大手”激发群众内生动力系列活动。四是积极发挥脱贫战役中的生力军和突击队作用，各乡镇团委组建青年志愿服务队40支，发动青年志愿者450人，聚焦农村垃圾、农村污水、农村“厕所革命”、村庄清洁、收家治家等行动。

　　5.精心组织，在志愿服务中实现新提升。积极发动各级团组织广泛参与爱国卫生运动，2020年全团上下组织青年志愿服务队开展爱国卫生“7个专项行动”志愿服务活动500余场。

　　6.强团带队，持续推进新时代团的基层建设。一是不断推进共青团基层组织规范化建设，不断增强团组织的凝聚力，增强团员的归属感。二是举办2020年少先队骨干辅导员培训班，切实增强少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力。三是携手共青团上海市长宁团区委、长宁区少工委、长宁区益粒种子青年公益发展中心在上海市长宁区两次发起了捐二手童书“漂流书架”公益活动。四是圆满完成了中国少年先锋队金平苗族瑶族傣族自治县第四次代表大会，选举产生了新一届少工委委员。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年度收入合计2,300,286.68元。其中：财政拨款收入2,105,732.40元，占总收入的91.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入194,554.28元，占总收入的8.46%。与上年对比增加61,683.04元，增幅3.02%，主要原因是本年度财政拨入团委工作经费较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年度支出合计2,505,766.94元。其中：基本支出1,437,209.94元，占总支出的57.36%；项目支出1,068,557.00元，占总支出的42.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少118,921.89元，降幅4.53%，主要原因：一是本年调出1人，退休1人，人员经费支出减少；二是关爱青少年活动的项目支出减少；三是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,437,209.94元。与上年对比减少86,281.4元，降幅5.66%，主要原因本年调出1人，退休1人，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,092,042.07元，占基本支出的75.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345,167.87元，占基本支出的24.02%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,068,557.00元。与上年对比减少32,640.49元，降幅2.96%，主要原因本年度减少关爱青少年活动的项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：（1）行政运行支出275,600.00元，其中，用于关爱乡村青少年志愿者服务项目支出3,600.00元，用于2020年疫情防控慰问等活动支出38,000.00元，用于建设青年创业之家建设和扶贫农产品电商产销对接项目支出234,000.00元；（2）其他群众团体事务支出760,057.00元，其中，用于发放大学生志愿者2020年生活补助586,000.00元，用于大学生志愿者养老保险、工伤保险专项支出174,057.00元；（3）其他就业补助支出32,900.00元，用于付开展贷免扶补和创业担保贷款工作产生的费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,046,531.93元，占本年支出合计的81.67%。与上年对比减少3,283.57元，降幅0.16%，主要原因是：一是本年调出1人，退休1人，人员经费支出减少；二是关爱青少年活动的项目支出减少；三是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,918,813.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.76%。主要用于：工资福利支出748,453.98元，对个人和家庭的补助（主要是大学生志愿者生活补助）992,326.40元，商品和服务支出178,032.86元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出127,718.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于：工资福利支出95,074.37元，对个人和家庭的补助8,400.00元，商品和服务支出24,244.32元；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,300.00元，支出决算为2,686.00元，完成预算的11.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,686.00元，完成预算的11.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格规范公务接待支出，“三公”经费支出减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,728.00元，下降39.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,728.00元，下降39.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严格规范公务接待支出，“三公”经费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,686.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费2,686.00元。其中：

　　国内接待费支出2,686.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作检查、组织青年活动和志愿者服务项目等活动相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年机关运行经费支出178,032.86元，与上年对比减少47,540.54元，降幅21.08%，主要原因是：严格实行厉行节约，节能增效，机关公务开支减小。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额563,233.55元，其中，流动资产481,414.71元，固定资产81,818.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额减少386,724.04元，其中固定资产减少17,398.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，财政当年拨付的一般公共预算资金。

　　三、行政支出（款）行政运行（项），指用于保障局正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

　　四、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工职、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费等部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000471201111