中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年度部门决算

　　监督索引号53253000413101000

　　目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　政协是紧扣民主、团结两面大主题，充分发挥民主政治协商的整体优势，努力增强与各方的情绪、凝聚民心的工作，为构建社会主义和谐社会服务。通过深入调查研究，积极反映社情民意，为县委、县政府作决策提供参考。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦主责主业，切实履行好政协职能职责

　　牢牢把握团结和民主两大主题，组织开展主题鲜明、形式多样的协商议政和民主监督活动，切实做到参政参到要点上，议政议到关键处，监督监在要害处。

　　（1）实施好年度重点协商计划。把协商议政工作纳入全局工作一体谋划和推进，制定了《政协金平县委员会2020年重点协商计划》，共安排重点协商议题9个（其中全体会议协商议题1个、专题议政性常委会议议题2个、主席会议协商议题3个、民主监督协商会议议题3个），擦亮专门协商机构“牌子”。丰富形式搭好协商平台，完善以全体会议为龙头，专题议政性常委会议、重点提案办理协商会等为重点的协商议政格局，选择巩固脱贫攻坚工作成效情况、国民经济和社会发展计划执行情况、“美丽县城”老旧小区改造等党委政府改善民生的“难点”事、社会群众关心的“揪心”事进行协商议政，积极建言献策，提出意见建议94条，确保商量有组织、议事有方向。在协商活动中，坚持互动交流，提高现场互动比重，做到真协商、真互动，使协商活动更加丰富、更具活力。

　　（2）推动提案工作提质增效。扎实开展提案培育工作，引导委员围绕全县中心工作和群众关心的热点难点问题，深入基层调研，撰写有准度、有深度、有高度的提案，从源头上把好质量关。深化提案办理协商，加强重点提案、集体提案、联名提案的跟踪督导，提升提案办理实效，提案监督成效更加明显。十届四次全会期间，县政协共征集提案104件，经审查立案94件，按照“分级负责，归口管理”的原则，分别将14件、80件提案交县委和政府相关部门办理，并已办结完毕，提案办复率为100%。

　　（3）做好文史资料征编工作。在纵深推进脱贫攻坚助推行动中，注意收集工作中产生的最真实、最可靠的资料，使工作有据可查，真实准确。及时召开政协系统助推脱贫攻坚纪实史料征集会议，对史料征集工作进行研究部署，成立工作专班，制定史料征集任务清单，把征集任务细化分解，把责任落实到每个人、每个活动组，完成全县脱贫攻坚助推行动综述1篇、协商议政事件概述2篇、先进事迹3篇，收集助推脱贫攻坚行动相关图片60余张。同时，《金平县政协志》出版发行，进一步丰富历史文化内涵，为人们了解金平政协打开一扇窗子，有效发挥“存史、资政、育人”的作用。

　　（4）助推全县经济社会发展。县政协班子成员提高政

　　治站位，把贯彻中央和省州县党委政协工作会议精神体现到助推全县中心工作大局中。突如其来的新冠肺炎疫情发生以来，积极引导广大政协委员坚定信心、各展所长、发挥作用，为疫情防控取得全面胜利建诤言、谋良策。认真落实河（湖）长督察工作责任，扎实做好管水治水各项工作，努力建设天蓝、地绿、水清、景美生态金平。认真落实挂钩帮扶困难企业工作，定期听取工作汇报、开展督促检查、做实做细服务企业工作。扎实做好高速公路建设、“美丽县城”建设、征地拆迁、爱国卫生“七个专项行动”等重大项目、重点领域工作，积极参与和助推全县经济社会平稳健康发展。

　　2.汇聚磅礴力量，持续深入开展定点帮扶和脱贫攻坚助推行动

　　金平县政协机关和广大政协委员目标标准聚焦“两不愁三保障”，方法措施聚焦“户户清”，工作保障聚焦作风转变，倾情参与、倾力奉献，确保机关定点扶贫、脱贫攻坚助推行动走深走实。今年10月，县政协机关被县委、县政府授予“扶贫先进集体”荣誉称号。

　　3.坚持强基固本，扎实抓好人民政协自身建设

　　加强政协机关干部和委员队伍建设，健全履职制度，不断提升履行职责的质量和水平。

　　（1）坚持“好干部”标准，建设政协干部队伍。把加强政协队伍建设作为新时代政协工作提质增效的切入点，围绕全面从严治党、从严管理干部的要求，坚持严管与厚爱相结合，从严从实抓好干部管理工作。调整优化政协机关干部队伍，加强机关干部作风建设，培养专业精神，提升业务能力，提高工作效率，推动形成担当作为、苦干实干、甘于奉献的良好氛围。

　　（2）强化责任担当，建设政协委员队伍。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，引导广大政协委员不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。全县共有州县政协委员190名，其中住金平州政协委员13名、县政协委员177名，共有17个界别。明确了政协金平县第十届委员会各专门委员会委员名单、各专门委员会联系委员的名单、各专门委员会联系界别的名单、各界别召集人及职责，调整优化委员结构，着力在建言资政和凝聚共识上双向发力。以乡镇为单位，对住各乡镇政协委员实行编组管理，共分为13个活动组，城区委员按界别重新编组，建立了各专门委员会挂联乡镇委员活动组工作机制，各专门委员会分片区督促指导各乡镇委员活动组和联系界别活动组开展调研视察、协商议政等工作，充分发挥委员主体作用。

　　（3）围绕“成熟定型”目标，健全履职工作制度。把制度建设摆在更加突出的位置，按照“工作制度完善落实年”的要求，完善提案审查工作细则、政协提案办理工作考评办法、专题协商活动组织实施办法和修订完善提案工作条例，严格执行政协金平县委员会委员和常务委员履职工作规则、政协金平县委员会委员和常务委员履职考核办法、政协金平县委员会常务委员提交履职报告暂行办法、政协金平县委员会委员履职档案管理暂行办法等制度，着力构建权责清晰、程序规范、关系顺畅、行之有效的制度体系，为政协履职提供强有力的制度保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年度收入合计7,885,352.74元。其中：财政拨款收入7,885,352.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加407,517.86元,增长5.44%，增加的原因是2020年政协办公室搬迁，财政拨入搬迁费用，人员经费及办公费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年度支出合计7,980,279.21元。其中：基本支出7,387,916.96元，占总支出的92.58%；项目支出592,362.25元，占总支出的7.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加1,110,099.13元，增长16.16%。增加的原因是：1.办公室搬迁，修缮费用和固定资产购置费用以及办公费、会议费、差旅费较上年增加。2.机关事业单位缴纳养老保险、职业年金等支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,387,916.96元。与上年对比增加731,937.28元，增长10.10%，增加的原因是：1.因办公室搬迁，修缮费用和固定资产购置费用增加；2.办公费、会议费、差旅费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,622,134.41元，占基本支出的76.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,765,782.55元，占基本支出的23.90%。年人均工资支出160,632.41元，日常公用经费年人均支出50,450.93元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出592,362.25元。与上年相比支出增加378,161.85元，增加176.55%，增加原因：2020年政协办公室搬迁，支付办公室修缮费用、固定资产购置费用。具体项目及开展工作情况：

　　1.红财预〔2020〕59号脱贫攻坚工作经费，支出30,000.00元，主要用于县政协脱贫攻坚公务用车费用；

　　2.金财行〔2020〕82号基层政协建设经费，支出249,970.00元，主要用于办公室的修缮及办公设备的购置。

　　3.金财行〔2019〕73号基层政协建设经费，支出100,000.00元，主要用于办公设备的购置。

　　4、金财行〔2019〕177号基层政协建设经费，支出30,475.75元，主要用于办公室的修缮及办公设备的购置。

　　5.金财行〔2019〕82号脱贫攻坚工作经费，支出19,524.25元，用于驻村工作动员的差旅费报销。

　　6.金财预〔2020〕110号基层政协建设经费，支出50,000.00元，主要用于县政协脱贫攻坚公务用车费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出7,929,730.00元，占本年支出合计的99.37%。与上年对比增加1,114,285.42元，增长16.35%，增加的主要原因：1.因办公室搬迁，修缮费用和固定资产购置费用增加；2.办公费、会议费、差旅费较上年增加，由于2020年脱贫攻坚任务重，增加了公务用车平台费用的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,121,819.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.81%。主要用于:(1)2010201行政运行5,746,703.97元，在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公经费、水电费等日常公用经费；（2）2010204政协会议176,019.69元，主要用于召开会议的伙食费、住宿费、材料费等会议经费及乡镇会议补助；（3）2010205委员视察126,415.00元，主要用于政协委员调研、视察、培训、征订政协委员报刊等经费；（4）2010299其他政协事务支出90,262.88元，主要用于办公室的修缮及办公设备的购置、扶贫工作经费等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出807,910.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于：（1）2080501归口管理的行政单位离退休19,200.00元，退休人员公用经费；(2)2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出599,752.32元;(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出188,958.59元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为489,000元，支出决算为26,131.00元，完成预算的5.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.0%；公务接待费支出决算为26,131.00元，完成预算的7.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格按照“三公”经费预算比上年压缩10%的规定执行，按照厉行节约的原则，压缩了“三公”经费的支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13,078.00元，下降33.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增减少13,078.00元，下降33.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位严格按照“三公”经费预算比上年压缩10%的规定执行，按照厉行节约的原则，压缩了“三公”经费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出26,131.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费26,131.00元。其中：

　　国内接待费支出26,131.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待省、州、县政协到金平调研、视察、业务交流和各乡镇及村委会汇报工作等产生的费用。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2020年机关运行经费支出1,715,233.34元，与上年对比增加826,330.52元，增加92.96%，主要原因是：1.因办公室搬迁，修缮费用和固定资产购置费用增加；2.办公费、会议费、差旅费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额1,381,549.31元，其中，流动资产733,230.64元，固定资产632,198.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,120.6元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,464.67元，其中固定资产增加305195.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额394,110元，其中：政府采购货物支出394,110元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额394,110元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.财政拨款支出:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　3.运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.人员经费:是指预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　监督索引号53253000413101111