金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县人民医院是县级综合性公立医院，医院等级为二级甲等，是全县医疗救治中心和120急救站，提供基本医疗服务、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用；承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救、援外、国防卫生动员、支农、支边、支援社区和乡镇等任务；为城乡居民提供基本医疗和部分非基本医疗服务，重点从事常见病和多发病诊疗、急危重症抢救与疑难病转诊、加强人才培养和引进、培训和指导基层医疗卫生机构人员。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年我院在县委、县人民政府、县卫健局的正确领导下，基本完成了2020年各项工作任务，为医院的进一步发展奠定了坚实的基础。

　　积极参与脱贫攻坚工作。全院167名挂联干部共挂联1090户贫困户（分布在老集寨乡、铜厂乡、金水河镇），通过分批次走村入户，并结合主题党日+精准扶贫。围绕“守初心、担使命”，紧盯“两不愁三保障”，开展“党员干部大走访，帮扶措施真落地”行动，逐户分析贫情实情，进一步压实挂联干部责任，着力补齐短板弱项。通过收家治家及环境卫生整治行动，提高农村居民对农村人居环境重要性的认知水平，在此过程中培养其责任意识与参与意识，进而推动其生活方式的转变，使其积极、主动、全面地参与到村庄清洁行动中来，提高群众人居环境治理的能力和水平。帮助解决大竹棚村委会脱贫攻坚工作经费15000元；帮助解决丫口遮脱贫攻坚工作经费15000元；挂联干部扶贫消费2.5774万元，帮扶挂联户发展生产等资金14.0362万元；挂联干部为贫困户购买家具、生活用品、学习用品、米、油、药12.6024万元；挂联干部帮助挂联户购买综合保险10.75万元。

　　2020年深入推进健康扶贫,切实按照《云南省健康扶贫30条措施》要求，对建档立卡贫困户实现先诊疗、后付费，住院患者费用经“基本医保统筹、大病统筹、医疗救助、兜底保障”四重救助后确保住院费用报销比例达90%以上。开展家庭医生签约服务及双向转诊工作，2020年我院选派22名业务骨干到我县12个乡镇卫生院对口支援乡镇卫生院工作，结合我县卫生事业发展情况、分级诊疗推进情况、健康扶贫工作情况。

　　今年我院新成立了审计科，对我院的采购合同、药品管理、财务活动及临床医技行政后勤科室活动等进行专项审计，医院各项业务按规范化流程进行和党风廉政建设有了更进一步的保障。

　　临床医技工作是医院的核心工作，现我院共有17个临床科室、6个医技科室共400多名医务人员向全县人民进行医学服务工作。2020年新开展医疗技术共29项具体如下：子宫内膜异位症——戈舍瑞林缓释剂治疗、根尖周手术、远程会诊术中冰冻切片病理诊断、经腹腔镜阑尾切除术、火针泻法治疗痛风性关节炎急性发作、臭氧自体血回输疗法、小针刀结合腱鞘囊内注射治疗指曲肌狭窄性腱鞘炎、穴位埋线治疗肥胖、13碳尿素呼气试验、经皮穿刺球囊扩张椎体后凸成行术（PKP）、心脏组织多普勒成像（TDI）、新生儿智护训练、.结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测（Xpert MTB/RIF）、甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸联合检测（XpertFLuA、FIuB及RSV快速检测）、CA125;4.HIV快速替代策略、输卵管介入再通治疗、大血管CTA、火针治疗、皮肤病理活检术、化学焕肤术、超声引导下的神经阻滞技术、有创血压监测、枸橼酸咖啡因治疗新生儿呼吸暂停、安装起搏器、机械式CPR、应用基因测序诊断结核及耐药结核（包括肺结核及肺外结核）、血液灌流、血液透析滤过。

　　我院实际开放床位572张，2020年共对名212535门诊患者进行诊治，对26004名住院患者进行治疗，住院疾病共2189有病种；抢救危重患者2089名；手术12599人次 ；进行院前救治599人次，负责转诊病241人次；无重大公共医疗事件。

　　基本公共卫生服务

　　1.妇幼保健服务包。

　　（1）新生儿遗传代谢性疾病筛查2020年活产数2856人，代谢性疾病筛查2781人，筛查率97.37%。

　　（2）新生儿听力筛查2020年活产数2856人，听力筛查2772人，筛查率97.06%。

　　（3）产妇剖宫产率 2020年1至12月份产妇数为2866人，剖宫产数为516例，剖宫产率18%。

　　2.疾病预防控制服务包。

　　（1）预防接种（卡介苗≧95%、乙肝≧95%）。2020年出生新生儿2856人。卡介苗应种人数2856人，实种人数2627人，接种率91.98%；乙肝应种人2856人，实种人数2806人，接种率98.25%。

　　（2）传染病报告（报告率达100%）。2020年共上报传染病1385例，及时报告的卡片数为1385张，及时报告率为100%，无漏报病例（其中：结核可疑症状者转介644例，肺结核患者规范诊断治疗和管理信息统计上报570例）。

　　（3）死因报告。2020年1至12月共报告的死亡病例为94例，及时报告的卡片数为86例，及时报告率为100%，无漏报病例，无孕产妇死亡病例。

　　（4）肿瘤报告和心脑血管疾病报告。2020年肿瘤报告35例，心脑血管疾病报告136例。

　　重大公共卫生服务

　　2020年共网络报告传染病1385例，分别是乙类传染病、丙类传染病、其它法定管理以及重点监测传染病，无甲类传染病病例。2020年网络上报性病艾滋病398例。2020年共上报结核病628例，网络报告率100%。

　　新型冠状病毒感染的肺炎防治工作：2020年发热门诊接收就诊人数共7233人。2020年预检分诊点共分诊患者2804人。2020年新型冠状病毒感染的肺炎医学观察、隔离治疗共收治患者60人（包括2人陪护），确诊病例0例。疑似病例0例。

　　突发公共卫生事件处置工作：2020年共开展培训3231人次，内容涵盖了新冠肺炎诊疗与防控方案、防护用品的穿戴与脱摘流程等，范围涉及到全员职工，达到全员知晓，提高了我院医务人员对传染病的诊疗与防控知识水平，增强了传染病防治工作应急处理能力。2020年无突发公共卫生事件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2020年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员179人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员85人。其中：离休0人，退休85人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2020年度收入合计375,937,459.10元。其中：财政拨款收入218,547,489.67元，占总收入的58.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入156,026,381.47元，占总收入的41.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,363,587.96元，占总收入的0.36%。与上年对比收入增加218,618,214.32元，增长138.96%。其中：财政拨款收入增加199,415,463.90元，增长1,042.31%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加18,694,772.61元，增长13.61%；经营收入增加0元，增长率0%；附属单位缴款收入增加0元，增长0%；其他收入增加507,977.84元，增长59.37%。总收入比上年增长的主要原因是本年增加用于县医院迁建建设的专项债务收入、抗疫特别国债医疗卫生项目资金、新冠疫情资金、医疗服务与保障能力提升等项目资金，基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生经费、公立医院改革中央经费、医疗业务收入等较上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2020年度支出合计356,790,793.70元。其中：基本支出182,133,529.14元，占总支出的51.05%；项目支出174,657,264.56元，占总支出的48.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加205,023,973.15元，增长135.09%。主要原因是本年增加县医院迁建建设项目、抗疫特别国债医疗卫生项目资金、新冠疫情资金、医疗服务与保障能力提升等项目资金，绩效工资、其他工资福利支出、专用材料费、其他商品服务支出、专用设备购置等经费支出较上年有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出182,133,529.14元。与上年对比日常支出增加31,756,874.03元，增长21.12%，主要原因是本年增加新冠疫情专用设备购置、医疗服务与保障能力提升专用设备购置，绩效工资、其他工资福利支出、专用材料费、其他商品服务支出、专用设备购置等经费支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出83,689,913.30元，占基本支出的45.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,443,615.84元，占基本支出的54.05%。年人均工资福利支出154,583.23元，年人均公用经费支出148,221.92元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174,657,264.56元。与上年对比专项业务工作的经费支出增加173,267,099.12元，增长12463.78%；主要原因是本年度增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出用于金平县人民医院迁建建设项目，2020年抗疫特别国债医疗卫生项目资金用于金平县人民医院迁建建设项目和专用设备购置，基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生经费、突发公共卫生应急处理经费增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.基本公共卫生服务支出1,327,612.00元；

　　2.重大公共卫生专项支出1,853,352.56元；

　　3.突发公共卫生应急处理支出370,000.00元

　　4.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出100,000,000.00元；

　　5.抗疫特别国债安排的支出71,106,300.00元；

　　县域内基本医疗服务、急危重症和疑难病症诊疗、公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、其他医疗救助项目、能力提升项目均已按目标完成。结核病项目诊治1385例，防艾诊治398例。参加国家、省、州级举办的各种短期业务知识培训培训共88人次，2020年我院派11人到州级三级医院，12人到省级三级医院长期进修学习，在院内组织理论学习850次，参加人员达5376人次。2020年共对名212535门诊患者进行诊治，对26004名住院患者进行治疗，住院疾病共2189有病种；抢救危重患者2089名；手术12599人次 ；进行院前救治599人次，负责转诊病241人次；无重大公共医疗事件。新型冠状病毒感染的肺炎防治工作：2020年发热门诊接收就诊人数共7233人。2020年预检分诊点共分诊患者2804人。2020年新型冠状病毒感染的肺炎医学观察、隔离治疗共收治患者60人（包括2人陪护），确诊病例0例。疑似病例0例。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出及抗疫特别国债医疗卫生项目用于金平县人民医院迁建建设项目和专用设备购置，专用设备购置已按规定完成购置并投入使用，金平县人民医院迁建建设项目正处于建设阶段。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出29,775,483.16元，占本年支出合计的8.35%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加11,100,509.92元，增长59.44%,主要原因是本年增加医疗服务与保障能力提升经费、突发公共卫生应急处理经费等，基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生经费等较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,914,026.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于事业单位离退休公用经费29,200.00元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,800,000.00元、死亡抚恤50,491.60元、伤残抚恤34,335.00元。

　　9.卫生健康（类）支出27,861,456.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.57%。主要用于综合医院支出20,261,292.00元、其他公立医院支出2,360,000.00元、基层医疗卫生机构支出100,000.00元、基本公共卫生服务支出1,327,612.00元、重大公共卫生专项支出1,853,352.56元、突发公共卫生事件应急处理370,000.00元、事业单位医疗支出100,000.00元、其他卫生健康支出1,489,200.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民医院资产总额426,608,740.90元，其中，流动资产135,051,161.75元，固定资产131,655,051.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程155,187,204.23元，无形资产5,096,594.00元，其他资产-381,270.16元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216,595,648.90元，其中固定资产增加5,103,946.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值379,914.00元；报废报损资产647项，账面原值6,241,442.30元，实现资产处置收入0元；出租房屋569平方米，账面原值620,090.98 元，实现资产使用收入274,200.00 元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额35,377,700.00元，其中：政府采购货物支出26,397,400.00元；政府采购工程支出1,730,900.00元；政府采购服务支出7,249,400.00元。授予中小企业合同金额35,377,700.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、结转下年：为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　七、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。