金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2020年度部门决算

　　监督索引号53253000135901000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.部门主要职责

　　贯彻执行省委、省政府、州委、州政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，组织领导和管理全县广播电视宣传工作；指导全县广播电视机构的宣传业务；负责管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施，确保广播电视节目的安全播出；负责管理全县广播电视事业建设，结合县情拟定县广播电视发展计划和实施方案。

　　2.机构设置情况

　　根据《金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心机构编制方案》，我县融媒体中心属县委直属事业单位，归口县委宣传部主管，属全额拨款公益一类正科级事业单位，内设部门包括中心办公室、技术服务中心、新闻中心、综合信息服务中心四个科室。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.县级融媒体中心建设稳步推进

　　（1）接入云南日报智慧云。按照“高位推动、本土特色，双向打通、共融共享，技术领先、阶段建设”的原则，由省委宣传部牵头，云南日报报业集团负责，依托以移动互联网技术、云计算和大数据等技术构建的“云南智慧云”，建设具备“调度指挥的中心、监管评价的阵地、信息共享的平台、引导服务的窗口、传媒创新的基地、智慧城市的大脑”六大功能的省级融媒体指挥中心和县级融媒体中心。金平县融媒体中心按照上级统一要求，统一入驻“云南智慧云”，真正实现县级融媒体“一片云、一张网、一体化、一盘棋”。目前，金平融媒体中心“云南智慧云”项目已经建立初步网络连接，云南日报技术工作人员已到我中心进行了软件使用教学，APP已搭建完成，上线APP商店，交付广大用户使用。

　　（2）融媒体生产平台、指挥调度平台、大屏指挥中心建设完成。融媒体生产平台主要包括融媒体内容生产、发布、移动采编等功能，是依托于大屏幕指挥系统而进行生产的其中一个环节。指挥调度平台是为新闻业务执行提供管理支撑，通过指挥调度即可掌握采编执行各个阶段的情况，并能够实时与现场人员进行沟通，实现新闻报道的集中指挥、采编调度、高效协调、信息共享、实现大屏的综合指挥调度应用。大屏指挥中心是上述两个平台的基础展示工具，由若干个屏幕构成，集中处理上述两个平台的信息交互、信息媒体资源收集等多方位传播展示工具。目前，金平县融媒体中心已将新闻中心记者室、播音员办公室、总编办公室打通为一间，装修后整合成大屏指挥中心，并同时具有记者办公、播音监视回放、总编审稿审片等集成化办公场所。

　　（3）高清制播能力。目前金平县融媒体中心播出机房设备已实现高清转播，所有制作输出已实现制作、播出高清一体化。

　　（4）逐步完善各项规章制度。金平县融媒体中心内设机构为：办公室、技术服务中心、新闻中心、综合信息服务中心。为确保中心各部门有效链接，金平县融媒体中心各项管理制度已基本建立，正在进一步完善中。

　　2.媒体融合发展格局基本形成

　　（1）广播电视全面发展。金平电视台在1990年名为金平县有线广播站，为拉线前端播出。自电视出现后，改名为金平县有线广播电视站，1995年，县委批准自办节目，改名为金平县广播电视台。1998年，有线广播撤销后，改名为金平电视台。发射3套节目，同年8月开通有线电4个频道发射电视节目，2003年6月把《金平周讯》改为“金平新闻”，节目每周播出一期。自2006年8月至今“金平新闻”节目每周一、三、五进行更新，每天播4次。目前我县广播电视综合覆盖率达100％，广播电视覆盖率已经全面达标。其中卫星覆盖率100％，无线覆盖74％，本地节目60％。有线电视覆盖用户约8390户。2019年7月，“金平电视台”成功接入电信IPTV和移动OTT机顶盒。截至目前，电信IPTV用户7300户，移动OTT用户29040户。“金平电视台”收视用户达44730户。截至目前《金平电视台》累计播出新闻156期2596条，编制《边陲金平》电子报18期，截至目前金平新闻信息被上级媒体采用红河电视台216条、红河广播电台79条、云南电视台25条、云南日报126条，红河日报302条,中央电视台22条。

　　（2）电子报刊获读者点赞。金平新闻编辑部报刊《边陲金平》前身为《金平报》，自解放初期创办，文革期间因故停刊，1994年4月复刊，2001年9月，根据国家有关新闻出版的规定和我县实际，更名为《边陲金平》。2002年1月,《边陲金平》由旬刊改为周报，全年出版发行52期，单独列入财政预算。2020年目前印刷到第11期，创刊至今，发行总第1125期。因新兴媒体的兴起，借助互联网，新媒体势头猛进，报纸纸质版从大众眼前逐渐消退，看纸质版报纸不再是大众的获取信息主要手段，人们趋向看报纸电子版（数字报），《边陲金平》报为顺应时代前进步伐，目前正在试行转版为电子报发行，继续办好办活报纸电子版（数字报），目前已出版《边陲金平》电子报36期。让广大忠实读者更方便快捷地获取相关新闻资讯。

　　（3）新兴媒体后劲十足。为更好的融合新媒体发展，融媒体中心整合微信公众号“多彩金平”、“多彩金平”APP、抖音、今日头条“金平融媒”、快手“金平融媒”等新媒体平台纳入主管媒体矩阵，在按期推出金平新闻电视节目的基础上，定期制作或转发各类精品新闻信息。内容以信息准确无误、积极向上，传播正能量，重点关注地方新闻资讯和天气实况。截至目前“多彩金平”微信公众号发布信息1091条，关注人数8029人；“多彩金平”手机app发布信息1243条，累计阅读量249367人次，app安装总人数120032人；“金平融媒”微博发布作品487，粉丝数2179人；“金平融媒”抖音号发布作品201条，粉丝数8845人；“金平融媒”今日头条发布作品106条，粉丝数1586人；“金平融媒”快手号发布作品130条，粉丝数1421人。

　　新媒体平台已成为金平人民关注金平新闻信息的一个重要渠道。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2020年度收入合计10,130,998.34元。其中：财政拨款收入10,051,467.14元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入79,531.20元，占总收入的0.79%。总收入与上年对比增加5,280,779.3元，增长52.12%，主要原因是2020年增加1人，拨入人员经费增加，以及融媒体中心“智慧云”的建设及县级应急广播的建设资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2020年度支出合计9,754,198.53元。其中：基本支出2,563,044.63元，占总支出的26.28%；项目支出7,191,153.90元，占总支出的73.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,870,046.53元，增长29.42%，主要原因是2020年融媒体中心“智慧云”的建设及县级应急广播建设支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,563,044.63元。与上年对比增加96,911.51元，增长3.78%，主要原因是人员增加1人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,437,544.70元，占基本支出的95.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,499.93元，占基本支出的4.90%。年人均工资福利支出105,191.07元，年人均公用经费支出5,456.52元。人员经费支出和公用经费支出具体如下：

　　（1）工资福利支出2419394.7元，其中：基本工资：777,666.00元，津贴补贴：478,817.25元，奖金65,655.00元，绩效工资620,751.00元，机关事业单位基本养老保险缴费：287,341.44元，职业年金缴费：28,868.01，住房公积金：160,296.00元。

　　（2）对个人和家庭的补助：18,150.00，其中：抚恤金10,290元，生活补助：5,460元，其他对个人和家庭的补助支出2,400元。

　　（3）商品和服务支出125,499.93元，其中：办公费：25,373.07元，水费：182.70元，邮电费3,988.86元：差旅费：35,865.00元，培训费：8,302.00元，公务接待费：38,796.00元，专劳务费：5,000.00元，福利费：1,000.00元，公务用车运行维护费：2,790.00元，其他商品和服务支出：4,202.30元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,191,153.90元。与上年对比增加2,773,135.02元，增长38.56%，主要原因是2020年增加融媒体中心“智慧云”的建设及县级应急广播的建设支出。

　　具体项目开支：

　　1.商品和服务支出3,951,117.52元，其中：办公费96,274.39元，印刷费82,500元，水费13,461.80元，电费171,976.63元，邮电费69,771.58元，差旅费173,384.26元，维修（护）费2,150,091.06元，培训费1,308.00元，公务接待费11,640.00元，专用材料费670,172.55元，劳务费231,183.28元，委托业务费259,375.00元，工会经费3,000.00元，福利费2,600.00元，公务公车运行维护费16,411.84元，其他商品和服务支出59,675.00元。

　　2.对个人和家庭的补助70,000.00元，其中：生活补助70,000.00元。

　　3.资本性支出3,108,328.51元，其中：办公设备购置16,550.00元，专用设备购置2,493,978.51元，信息网络及软件购置更新517,800.00元，无形资产购置80,000.00元。

　　工作开展情况：

　　1.接入云南日报智慧云。按照“高位推动、本土特色，双向打通、共融共享，技术领先、阶段建设”的原则，由省委宣传部牵头，云南日报报业集团负责，依托以移动互联网技术、云计算和大数据等技术构建的“云南智慧云”，建设具备“调度指挥的中心、监管评价的阵地、信息共享的平台、引导服务的窗口、传媒创新的基地、智慧城市的大脑”六大功能的省级融媒体指挥中心和县级融媒体中心。金平县融媒体中心按照上级统一要求，统一入驻“云南智慧云”，真正实现县级融媒体“一片云、一张网、一体化、一盘棋”。目前，金平融媒体中心“云南智慧云”项目已经建立初步网络连接，云南日报技术工作人员已到我中心进行了软件使用教学，APP已搭建完成，上线APP商店，交付广大用户使用。

　　2.融媒体生产平台、指挥调度平台、大屏指挥中心建设完成。融媒体生产平台主要包括融媒体内容生产、发布、移动采编等功能，是依托于大屏幕指挥系统而进行生产的其中一个环节。指挥调度平台是为新闻业务执行提供管理支撑，通过指挥调度即可掌握采编执行各个阶段的情况，并能够实时与现场人员进行沟通，实现新闻报道的集中指挥、采编调度、高效协调、信息共享、实现大屏的综合指挥调度应用。大屏指挥中心是上述两个平台的基础展示工具，由若干个屏幕构成，集中处理上述两个平台的信息交互、信息媒体资源收集等多方位传播展示工具。目前，金平县融媒体中心已将新闻中心记者室、播音员办公室、总编办公室打通为一间，装修后整合成大屏指挥中心，并同时具有记者办公、播音监视回放、总编审稿审片等集成化办公场所。

　　3.高清制播能力。目前金平县融媒体中心播出机房设备已实现高清转播，所有制作输出已实现制作、播出高清一体化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,692,490.66元，占本年支出合计的99.37%。与上年对比增加3,684,734.37元，增长38.02%，人员增加1人，人员经费增加，以及融媒体中心“智慧云”的建设及县级应急广播的建设支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出951,670.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于项目支出，其中：维修（护）费673,950.19元，专用设备购置277,720.00元。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,409,521.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用于：（1）基本支出2,231,745.18元，其中，基本工资777,666.00元，津贴补贴478,817.25元，奖金65,655.00元，绩效工资620,751.00元，住房公积金160,296.00元，办公费25,373.07元，水费182.70元，邮电费3,988.86元，差旅费35,865.00元，培训费8,302.00元，公务接待费38,796.00元，劳务费5,000.00元，福利费1,000.00元，公务用车运行维护费2,790.00元，其他商品和服务支出1,802.30元，生活补助5,460.00元。（2）项目支出6,177,775.84元，其中，办公费63,962.00元，印刷费82,500.00元，电费171,976.63元，邮电费64,988.88元，差旅费156,256.26元，维修（护）费1,475,300.87元，培训费1,308.00元，公务接待费10,940.00元，专用材料费670,172.55元，劳务费229,522.00元，委托业务费259,375.00元，工会经费3,000元，福利费2,600元，公务用车运行维护费16,231.84元，其他商品和服务支出59,675.00元，生活补助70,000元，办公设备购置16,550.00元，专用设备购置2,216,258.51元，信息网络记软件购置更新517,800.00元，无形资产购置80,000.00元。

　　 8.社会保障和就业（类）支出331,299.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于基本支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费287,341.44元，职业年金28,868.01元，其他商品和服务支出2,400.00元，抚恤金10,290.00元，其他对个人和家庭的补助2,400元。

　　 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为209,952.00元，支出决算为68,757.84元，完成预算的32.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,021.84元，完成预算的9.06%。公务接待费支出决算为49,736.00元，完成预算的100%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加31,468.33元，增长84.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,453.17元，增长44.12%；公务接待费支出决算增加15,015.16元，增长40.27%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚工作量大，加之新媒体的成立，采访、下乡和接待人数的增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,021.84元，占27.66%；公务接待费支出49,736.00元，占72.34%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出19,021.84元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出19,021.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于采访、走访贫困户及宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费49,736.00元。其中：

　　国内接待费支出49,736.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、检查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心资产总额9,399,273.18元，其中，流动资产3,049,291.89元，固定资产5,833,694.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产516,286.30元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,678,247.46元，其中流动资产减少787,506.15元，固定资产增加1,954,900.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000135901111