金平苗族瑶族傣族自治县统计局2020年度部门决算

　　监督索引号53253000441001000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

　　2.拟定统计工作方面的规范性文件。

　　3.核算全县生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料。

　　4.组织完成国家部署的普查任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，金平县统计局在县委、县政府的正确领导下，在上级统计业务部门的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大会议和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平考察云南时重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真履行国家有关统计制度，狠抓落实，强化服务意识，依法统计，主动适应经济社会发展新常态，切实做好统计工作，真实反映经济社会发展实际成效，努力为全县经济社会平稳发展提供有力的统计保障。

　　1.经济指标完成情况。2020年1-11月，全县实现地区生产总值（GDP）80.7亿元，同比增长6.2%。实现农林牧渔业增加值17亿元，同比增长5.8%；实现规模以上工业增加值同比下降3.4%；实现规模以上固定资产投资同比增长21.8%；完成商品房销售面积3.43万平方米，同比下降56.7%；实现社会消费品零售总额31.43亿元，同比下降2.9%。完成地方一般公共财政预算收入1.73亿元，同比下降0.8%；地方一般公共财政预算支出33.58亿元，同比下降3.3%。实现期末金融机构各项存款余额76.72亿元，同比增长12.3%；各项贷款余额34.26亿元，同比增长11.4%。实现城镇居民人均可支配收入32274元，同比增长5.5%；农村居民人均可支配收入9487元，同比增长8.4%。

　　1-12月，预计实现地区生产总值（GDP）88.6亿元,同比增长6.5%；规模以上工业值增加同比增长0.2%；规模以上固定资产投资79.04亿元，同比增长8.5%；社会消费品零售总额35.72亿元，与上年持平；地方一般公共财政预算收入2.03亿元，同比增长2%；地方一般公共财政预算支出37.73亿元，同比下降8.1%；期末金融机构各项存款余额76.72亿元，同比增长12.3%；各项贷款余额34.26亿元，同比增长11.4%。实现城镇居民人均可支配收入35375元，同比增长6%；农村居民人均可支配收入10358元，同比增长8.5%。

　　2.创新统计理念，提升统计服务水平。紧紧围绕县委、县政府中心工作部署和要求，积极应对社会经济中出现的各种复杂情况，努力提高统计服务水平。一是紧紧围绕全县经济社会发展，深入开展调查研究，运用大量统计数据为相关产业发展和县域经济发展“把脉”，及时提出有针对性的咨询建议和参考意见，为各级领导决策服务。二是密切跟踪全州、全省、全国经济发展形势，开展预测预警分析。县乡两级统计部门以《统计调查报告》《统计信息》等载体，围绕社会经济发展中的亮点、难点，撰写各种统计分析5篇、调查报告4篇，起到了较好的服务效果。三是加强形势研判，提供有价值的统计分析和信息。坚持在月度、季度、年度的第一时间向县委、县政府主要领导和分管领导报告全县经济运行情况，客观准确反映发展中的苗头性、趋势性问题，力求把情况谈透彻、问题讲明白、建议提到位。坚持每月度、季度、年度在金平办公系统OA里发布全县经济运行情况，向全县各部门发放2020年国民经济和社会发展统计公报及领导干部经济手册等工作，扩大统计影响和服务社会大众。

　　3.加强统计法律法规学习，不断增强思想意识，积极开展统计常规执法检查。全县统计系统坚持以提高统计数据质量为中心，积极采取多项措施，加大数据质量监控力度，确保主要统计数据客观反映全县和各乡镇经济社会发展实绩。加强学习贯彻习近平总书记对统计工作的重要讲话批示精神和中央《意见》《办法》《规定》。抓好“以案促改”警示教育，推进统计法律法规走进课堂。加强统计法律法规意识，制止统计造假行为，提高了我县统计数据质量。提前谋划，认真开展“双随机”统计执法检查。

　　4.强化党建引领，树立良好的作风和部门形象。扎实开展疫情防控工作，全局积极营造疫情防控氛围，加强宣传教育，积极推送防疫知识，定时对办公场所进行卫生整治和防疫消毒，在落实好本单位防控工作的同时，统计局党员干部积极志愿投身到疫情防控一线，按照县委疫情防控指挥部统一安排部署，认真做好金河镇三家检查卡点及挂钩联系点沙依坡乡妈卡波村委会贫困户和金平县国际商贸城片区的疫情排查防控工作。做好“两学一做”学习教育常态化制度化工作，积极营造善于学习、勇于实践的浓厚氛围，推动形成说实话、谋实事、出实招、求实效的工作导向、用人导向，坚持严管、激励与约束并重，实效的工作导向、用人导向，加大激励关怀帮扶力度激发干部勇于担当作为、攻坚克难、狠抓落实。严格落实“三会一课”和各项学习制度，把常规抓实、把落实抓细。统计局党员干部按时交纳党费；召开党组会议10次，党员大会4次，支委会12次，领导干部讲党课6次；全体党员学习强国参学率达100%。始终把党建、党风廉政建设、意识形态、脱贫攻坚、政务公开等工作摆在首要位置，局党组全面落实“两个责任”。坚持扎实推进惩治和预防腐败体系建设，不断提高反腐倡廉工作水平。一是加强学习教育，牢筑拒腐防变思想防线。组织干部职工特别是重点岗位的同志认真学习《统计法》《统计违法行为处分规定》《中华人民共和国监察法》等规定，树立依法统计、依法行政的意识。二是加强制度建设，夯实廉洁从政制度保障。围绕促进依法行政、廉洁从政的目标，制定了党务政务公开、行政过错责任追究、内务管理、经费开支、行政执法公示、统计信息发布等系列制度，实现了以制度管人、管事、管数，为廉洁从政构筑了坚强制度保障。三是加强廉政风险防控工作。主动排查风险点，制定防控措施，进一步完善了监督管理机制，从源头上预防腐败现象的发生。强化党组理论中心组学习，认真贯彻执行《中国共产党党委党组）理论学习中心组学习规则》和《金平金平县统计局2020年度党组理论学习中心组学习计划》，局党组组织开展党组理论学习中心组学习8次。将学习贯彻党的十九大会议和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南讲话精神及习近平总书记系列重要讲话精神作为重点内容，深入学习贯彻习近平总书记对统计工作的重要讲话指示批示精神和关于全面从严治党、经济社会发展、新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、意识形态等工作的重要论述，结合统计改革发展实际，深入研究带有全局性、战略性、前瞻性的重大问题，为统计工作重大决策提供理论支持。管好党的意识形态工作，提高意识形态领域舆情预判、分析、处理等能力，确保其关键时刻能站出来、顶得住、冲得上、打得赢。组织学习《金平县意识形态工作（部门）责任书》，每月按照要求，按时上报材料，完成各阶段任务。坚持扎实推进作风建设，努力建设一支勤政廉政的高素质统计队伍。认真查找和整改干部作风建设中存在的突出问题，不断改进机关工作作风，全局干部职工勤政廉政，统计执行力不断增强，实现了全县统计能力、统计数据质量和政府统计公信力的新提高，较好地服务了经济社会的又好又快发展。

　　5.开展城乡一体化住户调查工作。大力推广城乡一体化住户调查电子记帐工作。我县住户调查户共有150 户，设调查户点15个，聘请15名辅助调查员。2019年开始，按照州级要求，大力推广电子记帐和电子化数据采集工作。目前，我县调查户使用电子记帐有116户，电子记帐覆盖率77.3%。

　　6.强化统计队伍建设。金平县统计局把强化统计队伍和基础建设作为提高统计工作水平的重要抓手，大力推进统计队伍基础建设。2020年2月，在县委、县政府的关怀和大力支持下，金平县统计局地方统计调查队新增事业编制3人，从统计局内部提拔副局长普燕红同志为局长和提拔事业人员杨琳同志为党组成员1人，统计队伍力量得到进一步加强。加大统计业务知识培训，不断提高统计业务工作水平。参加省级培训10人次，州级培训30人次；金平县统计局开展各乡镇及企事业单位的统计人员业务培训5次，累计参加培训约300人次。通过培训，统计人员基本掌握了统计法律法规和统计基础知识及相关统计制度，统计人员整体素质明显提高，为进一步搞好统计工作奠定良好基础。

　　7.精心组织、认真做好普查工作。全力推进脱贫攻坚普查工作，顺利通过国家脱贫攻坚普查事后质量抽查工作。积极开展第七次全国人口普查工作。根据《第七次全国人口普查方案》，国务院和省、州、县《关于开展第七次全国人口普查工作的通知》，积极做好第七次全国人口普查工作。

　　8.切实加强结对帮扶贫困村精准扶贫工作。按照县委、县政府安排部署，领导高度重视，层层压实责任，及时召开脱贫攻坚调度会、分析研判会，进行建档立卡户动态管理登记工作。按时入户走访贫困户，认真落实“两不愁、三保障”及掌握贫困人员务工情况，并做好相关佐证材料收集工作和贫困监测工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治金平县统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治金平县统计局2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县统计局2020年度收入合计5,305,111.60元。其中：财政拨款收入5,092,111.60元，占总收入的95.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入213,000.00元，占总收入的4.01%。总收入与上年对比增加2,004,159.12元，增长60.71%，其中：财政拨款增加2,114,559.12元；其他收入减少110,400.00元。总收入增加主要原因是本年度增加了“全国第七次人口普查”和“脱贫攻坚普查”两大普查经费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县统计局2020年度支出合计5,198,814.32元。其中：基本支出3,422,014.32元，占总支出的65.82%；项目支出1,776,800.00元，占总支出的34.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加1,467,241.67元，增长39.32%，主要原因是今年进行大型经济普查，会议、培训、劳务费等支出增大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,422,014.32元。与上年对比减少287,558.33元，下降7.75%，主要原因今年无调资、补发工资等人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,094,261.60元，占基本支出的61.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,327,752.72元，占基本支出的38.80%。年人均工资福利支出130,456.35元，年人均公用经费开支82,984.55元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,776,800.00元。与上年对比增加1,754,800.00元，增长7976.36%，主要原因是增加脱贫攻坚普查经费、统计抽样调查以及农业农村监测等工作经费。

　　具体项目开支及开展工作情况：主要用于脱贫攻坚普查、人口普查、农业农村统计监测等工作支出1,776,800.00元。2020年以来，金平县统计局认真贯彻落实中央、省、州、县党委、政府的各项决策部署，按照我局年初确定的工作目标，务实创新、主动作为，在授权范围内积极开展普查工作，主动融入全县各项经济社会发展事业，较好完成了各项工作目标任务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,089,337.76元，占本年支出合计的97.89%。与上年对比，比上年增加1,768,663.73元，增长53.26%。主要原因新增脱贫攻坚普查和第七次人口普查两大普查，普查会议、培训、劳务费等相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,730,306.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.95%。主要用于：基本工资703,381.98元，津贴补贴619,897.23元，奖金136,994.00元，绩效工资416,890.00元，住房公积金122,695.00元，办公费129,198.64元，印刷费18,845.00元，邮电费19,281.05元，差旅费102,609.88元，培训费138,395.59元，委托业务费101,880.00元，公务接待费240,674.00元，劳务费91,600.00元，工会经费134,700.00元，其他商品服务支出2,400.00，生活补助5,460.00元，办公设备购置156,000.00元以及专项普查项目支出1,673,400.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出301,497.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于:行政单位离退休2,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出231,726.08元，机关事业单位职业年金缴费支出67,371.31元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出57,534.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于其他农林水基本支出27,534.00元和其他农林水项目支出30,000.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,000.00元，支出决算为240,674.00元，完成预算的776.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为240,674.00元，完成预算的776.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年新增脱贫攻坚普查和全国第七次人口普查，接待费增加，超出预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加213,519.00元，增长786.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,875.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加216,394.00元，增长891.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年新增脱贫攻坚普查和全国第七次人口普查，公务接待费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出240,674.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费240,674.00元。其中：

　　国内接待费支出240,674.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,011人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待脱贫攻坚挂钩村委会到我局汇报工作、州统计局到金平督查和其它县市交叉到金平开展脱贫攻坚普查产生的接待费。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县统计局2020年机关运行经费支出1,219,776.16元，与上年对比增加94,555.12元，增长8.40%,增长原因是2020年开展大型脱贫攻坚普查和人口普查，机关运行费增加。部门机关运行经费主要用于办公费307,854.98元，邮电费19,281.05元，印刷费18,845.00元，差旅费102,609.88元，培训费138,395.59元，公务接待费234,643.00元，劳务费91,600.00元，工会经费支出134,700.00元，委托业务费用101,880.00元，办公设备购置156,000.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县统计局资产总额758,161.96元，其中，流动资产474,471.20元，固定资产257,601.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26,089.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加192,347.83元，其中固定资产增加173,050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值464,146.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额167,260.00元,其中：政府采购货物支出167,260.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额167,260.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　2010501款—行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010507款—专项普查活动，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　2080501款—归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　2080505款—机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000441001111