金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡小学教育均衡发展。

　　2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在乡中心小学统一领导下，组织全乡教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

　　3.发挥中小学教师进修培训作用。乡中心小学负责制定并实施本乡乡中、小学教师继续教育学习计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

　　4.管理学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

　　5.负责本乡小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

　　6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　　7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

　　8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

　　9.在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

　　10.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是中央补助、省州补助公用经费计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

　　三是教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

　　总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现家庭经济困难学生生活补助费到家长手中，无克扣家庭经济困难学生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了重大的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，为特岗教师，

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2020年度收入合计14,972,123.37元。其中：财政拨款收14,972,123.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加969,942.44元，增长6.92%，主要原因分析：一是2020年9月新录用了1名特岗教师和8名事业人员，以及基本工资调整导致人员经费收入增加；二是学生公用经费提标、困难学生生活补助增加，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2020年度支出合计15,075,797.57元。其中：基本支出11,645,005.29元，占总支出的77.24%；项目支出3,430,792.28元，占总支出的22.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1148742.06元，增长8.24%，主要原因：本年度学生公用经费提标、困难学生生活补助增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,645,005.29元。与上年对比减少2264614.22，下降16.28%，主要原因分析：2020年度三区人才支持计划补助资金、学生营养改善计划资金和家庭经济困难学生补助费等由基本支出调整列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,462,498.37元，占基本支出的98.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,506.92元，占基本支出的1.57%。年人均工资福利支出131,083.55元，年人均公用经费支出2,225.69元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,430,792.28元。与上年对比增加3,413,356.28元，增长195.76%，主要原因分析：2020年度三区人才支持计划补助资金、学生营养改善计划资金和家庭经济困难学生补助费等由基本支出调整列入项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财教〔2020〕115号学前教育学生资助经费35,700.00元；2.金财教〔2020〕243号2020年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助金44,700.00元；3.金财教〔2020〕89号2020年春季学期公用经费473,498.77元；4.金财教〔2020〕75号家庭经济困难学生生活补助费594,000.00元；5.金财教〔2020〕88号学生营养改善计划资金594,400.00元；6.金财教〔2020〕124号春季学期公用经费提标部分34,310.00元；7.金财教〔2020〕217号2020年秋季学期公用经费521,903.69元；8.金财教〔2020〕216号2020年秋季学期学生营养改善计划补助资金469,529.67元；9.金财教〔2020〕219号三区人才支持计划专项补助资金10,000.00元；10.金财教〔2020〕229号2020年秋季学期家庭经济困难学生生活补助费324,000.00元；11.金财教〔2020〕226号2020年不足100人校点补充公用经费9,530.00元；12.金财教〔2020〕250号2020年第二批秋季学期家庭经济困难学生生活补助费165,317.00元；13.金财教〔2020〕80号2020年特殊教育补助资金100,000.00元；14.金财教〔2020〕227号2020年特殊教育随班就读公用经费25,132.63元；15.金财教〔2020〕230号2020年特殊教育送教上门公用经费985.80元；16.金财教〔2020〕107号用于教育事业的彩票公益金13,434.00元；17.金财教〔2020〕77号22020年彩票公益金支持乡村学校少年宫资金14,350.72元。

　　公用经费用于开展学校正常办公、校园维修、水费、电费、网络费、办公设备采购等；学生营养改善计划资金用于保障义务教育学生营养膳食补助；家庭经济困难学生生活补助和学生生活补助用于资助建档立卡学生、残疾学生、低保户学生、特困供养学生；三区人才计划教师专项资金用于保障红河学院支教教师日常生活；特殊教育送教上门和随班就读公用经费用于保障无法到校上课的残疾学生教育支出；彩票公益金用于开展阳关教育、支持乡村学校少年宫建设等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,045,807.35元，占本年支出合计的99.80%。与上年对比增加2,520,456.90元，增长15.61%，主要原因是本年度学生公用经费提标、困难学生生活补助增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出13,643,537.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.68%。主要用于学前教育支出、小学教育支出、其他普通教育支出及特殊学校教育支出。具体为：学前教育支出80,400.00元、小学教育支出13,409,683.45元、其他普通教育支出29,990.22元，特殊学校教育支出153,454.37元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,402,269.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于事业单位离退休人员的离退休费支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出及其他就业补助支出。具体为：事业单位离退休人员支出6,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,145,636.16元，机关事业单位职业年金缴费支出89,833.37元，其他就业补助支出160,000.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为11,994.45元，完成预算的59.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11,994.45元，完成预算的59.97%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18,081.40元，下降60.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,081.40元，下降60.12%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,994.45元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出11,994.45元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出11,994.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送教下乡、送教上门等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学资产总额3,200,587.30元，其中，流动资产765,620.72元，固定资产2,433,946.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1020.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110,741.17 元，其中固定资产减少40,952.17 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。